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騰沖市猴橋鎮(zhèn)2017年部門(mén)預(yù)算

基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

二、部門(mén)預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。

3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專(zhuān)項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.反應(yīng)政府部門(mén)的活動(dòng)

2.監(jiān)督政府部門(mén)收支運(yùn)作情況的功能

3.控制政府部門(mén)的支出。政府預(yù)算及預(yù)算調(diào)整由鎮(zhèn)人民代表大會(huì)審議、批準(zhǔn)。

（二）人員及車(chē)輛情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共15個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、人大、黨委、財(cái)政所、計(jì)育辦、民政辦、黨校、文化站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)科站、獸醫(yī)站、水利站、林業(yè)站、合管辦、交管站，其中行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 個(gè)，其他事業(yè)單位 11個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)68人，其中：行政27人，事業(yè)41人(其中參公管理2人)。在編實(shí)有車(chē)輛7輛。

四、2017年預(yù)算收支情況

2017年部門(mén)預(yù)算總收入2200萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款2200萬(wàn)元。2017年部門(mén)預(yù)算總支出2200萬(wàn)元，其中：基本支出1895.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出304.40萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2017年基本支出1895.60萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的86.16％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目支出304.40萬(wàn)元，主要用于保障猴橋鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的43.85%。具體項(xiàng)目如下：

1、人代會(huì)及民族工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元

2、基層政權(quán)建設(shè)費(fèi)0萬(wàn)元

3、稅收征管經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元

4、禁毒防艾及黨風(fēng)廉政建設(shè)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元

5、烤煙生產(chǎn)及人工影響天氣經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元

6、災(zāi)害預(yù)防及應(yīng)急經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

7、宣傳及民族文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元

8、戒毒人員伙食費(fèi)2萬(wàn)元

9、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元

10、重大動(dòng)物疫病防治經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元

11、教育經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元

12、森林防火經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

13、換屆選舉經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

14、義務(wù)兵優(yōu)待2.3萬(wàn)元

15、老鼠藥款3萬(wàn)元

16、精神病人款2萬(wàn)元

17、以案定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元

18、駐猴部隊(duì)及縣級(jí)以上單位工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元

19、征兵及預(yù)備役經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元

20、縣級(jí)以上單位工作經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元

21、項(xiàng)目前期費(fèi)37.10萬(wàn)元

22、征地、移民及烤煙考核獎(jiǎng)110萬(wàn)元

23、公墓建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元

24、殘疾人保證金4萬(wàn)元

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額140萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出95萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加33萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減少12萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支95萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)公務(wù)接待，比2016年預(yù)算增加了45萬(wàn)元。較2016年決算數(shù)減1.5萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2017年，我單位按照《騰沖市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（騰政辦發(fā)〔2017〕29號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。

2017年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算1723.70萬(wàn)元，其中:貨物類(lèi)1593.70萬(wàn)元，工程類(lèi)40萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)90萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算1723.70萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。