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猴橋鎮(zhèn)部門決算公開說明

第一部分猴橋鎮(zhèn)概況

一、主要職能

猴橋鎮(zhèn)地處騰沖縣城西北部，東鄰滇灘、固?hào)|、馬站三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，南接中和鎮(zhèn)，西與盈江縣盞西鎮(zhèn)、支那鄉(xiāng)毗鄰，西北與緬甸聯(lián)邦接壤，東距騰沖縣城53公里，猴橋鎮(zhèn)原名古永傈僳族鄉(xiāng)，2000年6月撤銷古永傈僳族鄉(xiāng)設(shè)立猴橋鎮(zhèn)。總面積1086平方公里，全鎮(zhèn)轄9個(gè)社區(qū)，110個(gè)村民小組，152個(gè)自然村。2014年末，共有7256戶，28966人。

主要職能，貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施，組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)中心、文化站、交管站、合管辦、計(jì)生辦、林業(yè)中心，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)72人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)72人；在編實(shí)有車輛16輛。離退休人員27人，其中：退休27人。

第二部分  猴橋鎮(zhèn)2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分  猴橋鎮(zhèn)2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年猴橋鎮(zhèn)部門（單位）決算總收入65162281.00元，其中：財(cái)政撥款收入68162281.00元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出26101623.65元，其中：基本支出22462300.65元，占總支出的86％；項(xiàng)目支出3639323.00元，占總支出的14％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障猴橋鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22462300.65元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的50.94％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的49.06％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障猴橋鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3639323.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)240000元、培風(fēng)小學(xué)學(xué)前班征地補(bǔ)助176000元、永興完小道路建設(shè)100000元、東村明德小學(xué)建設(shè)300000元、猴橋小學(xué)征地補(bǔ)償款215000元、公租房建設(shè)200000元、猴橋社區(qū)辦公樓遷建補(bǔ)助100000元、下街至輪馬膽扎排危工程134000元、騰密路至上街金家道路硬化330000元、永興村委會(huì)至芭蕉林道路建設(shè)800000元、金家村中云盤道路建設(shè)150000元、下街茶花塘道路建設(shè)100000元、村級(jí)一事一議建設(shè)955000元、財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)280000元、民政資金125076元、農(nóng)村道路建設(shè)509747元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25939023.65元,占本年支出合計(jì)99.38%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出8958630.80元，主要用于政府、財(cái)政、黨委、組織、稅務(wù)等日常開支及補(bǔ)助到各村、各社區(qū)、各單位的補(bǔ)助費(fèi)。

    （二）外交支出0元。

（三）國防支出43802元，主要用于民兵等日常支出。

（四）公共安全支出928968.09元，主要用于邊防派出所、交警中隊(duì)、邊境檢查站、綜治維穩(wěn)等補(bǔ)助。

（五）教育支出2246080.64元，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)學(xué)校各種項(xiàng)目建設(shè)支出、臨時(shí)代課教師工資及獎(jiǎng)勵(lì)、營養(yǎng)餐補(bǔ)助等。

（六）科學(xué)技術(shù)支出0元。

（七）文化體育與傳媒支出326651.40元，主要用于文化站日常支出及各村文藝活動(dòng)補(bǔ)助、文化場(chǎng)所補(bǔ)助。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出2541493.60元，主要用于民政定補(bǔ)、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補(bǔ)助、退休人員補(bǔ)助等。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1111759.44元，主要用于各單位社會(huì)保障繳費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)助、計(jì)劃中心日常開支及各村計(jì)育宣傳員工資等。

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出481393元，主要用于公租房及社區(qū)補(bǔ)助。

（十一）農(nóng)林水支出7160342.13元，主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出、各涉農(nóng)項(xiàng)目支出。

（十二）交通運(yùn)輸支出70208.5元，主要用于交管中心人員經(jīng)費(fèi)。

（十三）國土海洋氣象等支出37265.05元，主要用于國土所公用經(jīng)費(fèi)支出及泥石流治理補(bǔ)助。

（十四）住房保障支出370442元，主要用于在職職工住房公積金配繳。

（十五）其他支出1660000元，主要用邊民補(bǔ)助支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

猴橋鎮(zhèn)2014年部門（單位）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額3226289.37元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出698979.10元，公務(wù)接待費(fèi)支出2527310.27元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少615056.64元，減少的主要原因是：2014年猴橋鎮(zhèn)沒有購置公務(wù)用車，日常接待人次、批次減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2014年猴橋鎮(zhèn)部門（單位）因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元，比2013年決算減少0元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年猴橋鎮(zhèn)部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量16輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)698979.10元。其中：購置費(fèi)0元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)698979.10元，主要用于保障日常工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年猴橋鎮(zhèn)部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待258批次，2973人，接待費(fèi)開支2527310.27元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少632221.25元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。