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第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦馬站鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞全市的工作思路和發(fā)展定位，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等工作，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，把推動(dòng)新時(shí)代財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展與馬站轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面結(jié)合起來(lái)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入18931003.34元，其中：一般公共預(yù)算16589064元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1170969.6元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加2002292.70元，同比增長(zhǎng)11.82%，主要原因分析一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)增加，可用財(cái)力預(yù)算數(shù)也隨之增加。另外財(cái)政代管資金納入預(yù)算使財(cái)務(wù)總收入增加了。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入16589064元，其中：本年收入16589064元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16589064元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加830283元，同比增長(zhǎng)5.27%，主要原因分析一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)增加，可用財(cái)力預(yù)算數(shù)也隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出17760033.67元。財(cái)政撥款安排支出16589064元，其中：基本支出15162331.61元，比上年預(yù)算增加60739元，同比增長(zhǎng)4.00%，主要原因分析在職在編人員教去年預(yù)算數(shù)增加，導(dǎo)致2025年基本支出預(yù)算數(shù)比去年增加；項(xiàng)目支出1426732.39元，比上年預(yù)算增加769544元，同比增長(zhǎng)117.00%，主要原因分析2025年一般公共預(yù)算增加，財(cái)力增加，本著過(guò)緊日子的思想，壓縮行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)等，可安排用于事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目資金比去年增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出134643.48元，主要用于人大工作人員的工資發(fā)放。

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出4133174.87元，主要用于政府機(jī)構(gòu)工作人員的工資發(fā)放及運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出465948.15元，主要用于綜合行政執(zhí)法中心工作人員的工資發(fā)放及運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。

2010401一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出903537.24元，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員的工資發(fā)放及運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。

2013150一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出877812.84元，主要用于黨群服務(wù)中心工作人員的工資發(fā)放及運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。

2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出27600元，主要用于離職村干部補(bǔ)助發(fā)放。

2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行支出142044.36元，主要用于平安法制辦工作人員的工資發(fā)放及運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。

2013901一般公共服務(wù)支出—社會(huì)工作事務(wù)—行政運(yùn)行支出240755.24元，主要用于社會(huì)事務(wù)辦工作人員的工資發(fā)放及運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出68640元，主要用于義務(wù)教育接待營(yíng)養(yǎng)餐人員工資發(fā)放。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出936564.16元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出100000.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出579236元，主要用于本單位退休死亡人員遺囑補(bǔ)助發(fā)放及退休人員死亡喪葬撫恤支出。

2080805社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—義務(wù)兵優(yōu)待20000元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)義務(wù)兵有待金支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療154495.43元，主要用于本單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療256523.48元，主要用于本單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助268063.02元，主要用于本單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10263.45元，主要用于本單位人員其他醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出1738958.84元，主要用于本單位農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員工資及經(jīng)費(fèi)保障支出。

2130206農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化支出488369.88元，主要用于本單位林業(yè)技術(shù)推廣人員工資及經(jīng)費(fèi)保障支出。

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出451300.72元，主要用于本單位水利技術(shù)推廣人員工資及經(jīng)費(fèi)保障支出。

2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助3490400.00元，主要用于本鄉(xiāng)村干部及村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部書(shū)記人員補(bǔ)貼及經(jīng)費(fèi)保障支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金702423.12元，主要用于本單位人員住房公積金支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額249000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算87000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算162000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

馬站鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)240000元，較上年減少110000元，下降31.43%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

馬站鄉(xiāng)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長(zhǎng)（下降）0%，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

馬站鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為90000元，較上年減少5000元，下降5.26%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為225次，共計(jì)接待1125人次。

增減變化原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

馬站鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150000元，較上年減少200000元，下降57.14%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少200000元，下降100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。

增減變化原因2025年年初未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，所以較去年下降。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

馬站鄉(xiāng)2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

馬站鄉(xiāng)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1555892.39元，較上年增加467583.61元，增長(zhǎng)42%，主要原因分析2025年年初預(yù)算財(cái)力教2024年增減，辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，資產(chǎn)總額266808371.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16997769.28元，固定資產(chǎn)11798564.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程33813590.66元，無(wú)形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)20419844.19元。與上年減少-573534.05元。處置房屋建筑物0平方米；鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表