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馬站鄉(xiāng)2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2024年地方財政預(yù)算（草案）的報告

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，下面由我向大會作馬站鄉(xiāng)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審查，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，團結(jié)依靠全鄉(xiāng)干部群眾，克服各種困難和不利因素，搶抓機遇、創(chuàng)新發(fā)展、踏實苦干，面對經(jīng)濟下行和減稅降費帶來的減收增支的嚴峻形勢，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，挖掘增收，落實積極的財政政策，全力完成財政收支目標(biāo)，有效保障政府正常運轉(zhuǎn)和重點項目落地實施。

（一）財政收入執(zhí)行情況。2023年全鄉(xiāng)共完成一般公共預(yù)算收入792萬元，占年初預(yù)算任務(wù)780萬元的101.50%，比上年增收32萬元，增4.23%。

（二）財政支出完成情況。我鄉(xiāng)財政支出堅持“量入為出、確保重點”的原則，按照“保工資、保民生、保運轉(zhuǎn)”的順序安排支出。通過強化預(yù)算約束，加強收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量，全鄉(xiāng)財政總支出2973萬元，比上年增支514萬元，增20.90%。其中：一般公共預(yù)算支出2826萬元，比上年增支371萬元，增15.11%，具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出576萬元，國防支出3萬元，公共安全支出4萬元，教育支出42萬元，文化旅游體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業(yè)支出293萬元，衛(wèi)生健康支出98萬元，節(jié)能環(huán)保支出50萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1580萬元，交通運輸支出5萬元，住房保障支出67萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬元；基金預(yù)算支出146萬元，比上年增支142萬元。

（三）全鄉(xiāng)預(yù)算平衡情況。一般公共預(yù)算鄉(xiāng)本級收入792萬元，上級補助2246萬元，收入合計3038萬元；一般公共預(yù)算支出2826萬元，上解支出212萬元，支出合計3038萬元；收支相抵，年終滾存結(jié)余為零。

全鄉(xiāng)收到上級補助基金146萬元，支出146萬元，收支相抵，基金年終滾存結(jié)余為零。

（四）上級補助及一般性轉(zhuǎn)移支付補助情況。上級補助收入2392萬元。其中：增值稅稅收返還16萬元，所得稅返還14萬元；專項補助1362萬元；消化財政赤字獎15萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入985萬元（其中：體制補助354萬元，固定數(shù)補助280萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助53萬元，縣級基本財力保障獎補資金補助183萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助52萬元，結(jié)算補助17萬元，一次性補助46萬元）。

（五）上解支出情況。全鄉(xiāng)上解支出212萬元。其中：統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解37萬元；專項上解163萬元（烤煙上解23萬元，耕稅上解1萬元，衛(wèi)生經(jīng)費上劃39萬元，農(nóng)村教師工資上解25萬元，鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費上解28萬元，輔警上劃經(jīng)費10萬元，國土所上劃2萬元，司法所上劃4萬元，稅務(wù)部門經(jīng)費上解31萬元）；其他上解12萬元。

二、2023年財政工作情況

（一）狠抓收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。一年來，財稅部門共同努力，深入挖掘增收潛力。全鄉(xiāng)上下大力組織收入，通過各部門共同努力，實現(xiàn)了全年財政收入目標(biāo)，確保了財政收入穩(wěn)定增長。一是加強稅收征管嚴厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，大力追繳欠稅，確保稅收不流失，二是加大社會綜合治稅力度，強化稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責(zé)任感。三是全力向上爭取項目資金，抓實固定資產(chǎn)投資，推動項目落地，在加快我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時促進財政增收。

（二）強化預(yù)算約束，確保政府各部門正常運轉(zhuǎn)。為確保我鄉(xiāng)各項事業(yè)健康發(fā)展，我們按照財務(wù)管理辦法，加強財政收支管理。一是細化部門預(yù)算，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的原則，逐級安排預(yù)算，優(yōu)先保障工資發(fā)放，并嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。二是加強支出預(yù)算的過程控制，嚴格新增支出項目的審批管理，各有關(guān)部門在預(yù)算之外新增支出項目自行統(tǒng)籌解決財政不再追加預(yù)算，切實增強預(yù)算的約束力。三是加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等一般性消費性支出，牢固樹立過“緊日子”思想，勤儉辦一切事業(yè)的觀念，有效地減少了損失浪費。不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，全年 “三公”經(jīng)費支出12.68萬元。

（三）確保重點支出，民生資金保障有力。加大財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出，多渠道籌集資金，及時落實財政政策。惠農(nóng)惠民補助方面：全年通過“一卡通”發(fā)放的耕地地力保護補貼、小額貼息、雨露計劃等資金共計318萬元，受益農(nóng)戶達6745戶。民生方面：按規(guī)定及時足額發(fā)放民生資金480萬元，其中發(fā)放臨時救助56萬元，困境兒童補助9萬元，高齡津貼39萬元，殘疾人兩項補貼48萬元，城鄉(xiāng)低保265萬元，特困人員補助27萬元，自然災(zāi)害救助36萬元。基礎(chǔ)設(shè)施改善方面：協(xié)助各部門積極向上爭取項目資金1817萬元，其中財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金491萬元，邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金809萬元，彩票公益金項目資金80萬元，農(nóng)村綜合改革項目資金61萬元，其他項目資金376萬元。

（四）財政管理水平不斷提升。一是內(nèi)部控制不斷加強。更新完善《馬站鄉(xiāng)人民政府采購內(nèi)部控制管理辦法》，細化采購項目類別、采購金額分類控制。不斷完善資金監(jiān)管程序，強化對財政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，內(nèi)控工作進一步規(guī)范。二是扎實推進政府采購監(jiān)督工作。深入推進“陽光采購”，持續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進，進一步發(fā)揮政府采購功能。積極指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤┎少彙?/span>三是堅持和加強黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，干部隊伍建設(shè)不斷加強，專業(yè)化能力逐步提高。

各位代表，面對困難局面，2023年全鄉(xiāng)財政運行總體平穩(wěn)，但面臨的困難和問題也更加凸顯：一是財政減收壓力巨大，財政收支矛盾突出。一方面，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、稅源結(jié)構(gòu)單一，疊加經(jīng)濟下行壓力和大規(guī)模減稅降費政策的雙重影響，財政增收乏力。償還政府性債務(wù)、各類項目建設(shè)及民生支出配套政策又需要不斷增加財政支出。在“收減支增”的雙重壓力下，財政收支矛盾突出。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險壓力仍然較大。由于長期以來的項目建設(shè)配套政策、以前年度的超概算施工等問題，造成債務(wù)負擔(dān)較重，防范化解債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨。三是各部門對預(yù)算績效評價改革認識不足，“重安排、輕效益，重支出、輕評價”現(xiàn)象依然存在，資金使用績效有待進一步提高，部門績效管理結(jié)果運用機制仍需強化。

三、2024年地方財政預(yù)算（草案）

2024年圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2024年全鄉(xiāng)財政收支預(yù)算安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收入情況。全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成827萬元，比2023年完成數(shù)增加35萬元，增4.36%。

（二）一般公共預(yù)算支出安排情況。按照現(xiàn)行財政體制測算， 2024年馬站鄉(xiāng)可用財力1575萬元，即一般公共預(yù)算支出安排1575萬元。其中：一般公共服務(wù)支出555萬元，教育支出17萬元，文化旅游體育與傳媒支出41萬元，社會保障和就業(yè)支出207萬元，衛(wèi)生健康支出64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元，農(nóng)林水支出580萬元，住房保障支出66萬元。

四、2024年財政工作重點

（一）全力提升財政收入水平。積極關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展形勢，加強預(yù)研預(yù)判，采取有效措施，積極應(yīng)對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟下行和減稅降費造成的財政減收壓力。一是明確重點，全力向上爭取銜接鄉(xiāng)村振興的資金項目，不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。二是持續(xù)提升投資環(huán)境，積極包裝推介項目，吸引企業(yè)投資，從根本上解決我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點產(chǎn)業(yè)、重大社會事業(yè)建設(shè)投資短板，實現(xiàn)快速發(fā)展。三是強化財稅工作合力，在確保減稅降費政策落實到位的基礎(chǔ)上，依法依規(guī)組織收入。加強主體稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。

（二）增強財政保障能力。一是兜牢兜實“三保”底線，堅持將“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，認真落實各級決策部署，及時安排經(jīng)費預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付，全力保障基本支出需求，確保各項惠民、惠農(nóng)政策落到實處。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果向鄉(xiāng)村全面振興平穩(wěn)過渡，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村旅游等重點項目建設(shè)。三是集中財力優(yōu)先保障教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、民族團結(jié)進步、防災(zāi)救災(zāi)等社會事業(yè)發(fā)展。

（三）堅持依法理財。一是加強財政預(yù)算編制。按照《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》要求，規(guī)范財政預(yù)算管理，按照精細化和科學(xué)化管理理念編制財政預(yù)算，提高財政資金利用率。二是加大資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。三是鞏固治理成果。及時自查自糾財政運行問題，降低財政運行風(fēng)險，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，切實維護財經(jīng)秩序。四是深入實施全面預(yù)算績效管理。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”意識，健全預(yù)算績效管理機制，扎實開展預(yù)算績效評價，充分發(fā)揮財政資金效益。五是強化政府債務(wù)管理，努力防范債務(wù)風(fēng)險。完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，嚴控新增債務(wù)，逐步消化歷史債務(wù)。

各位代表，讓我們更加緊密的團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉(xiāng)黨委政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全鄉(xiāng)中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅定信心，奮發(fā)有為，全面提高馬站經(jīng)濟社會發(fā)展水平，全力提升全鄉(xiāng)人民的獲得感和幸福感。

以上報告，請予審查。