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各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，由我向大會報告馬站鄉(xiāng)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）的報告，請予審查，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2022年地方財政預算執(zhí)行情況

2022年面對錯綜復雜的形勢，艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務和常態(tài)化疫情防控，全鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)紀委的監(jiān)督下，在上級部門及全鄉(xiāng)干部群眾的關心支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鄉(xiāng)第三屆人民代表大會第一次會議批準的年初預算及確定的財政收支目標任務，千方百計挖潛增收，在極端困難的情況下兜牢兜實民生底線，全力保障重點支出。

（一）財政收入完成情況。2022年全鄉(xiāng)共完成財政總收入1294萬元，占年初預算任務的78.66%，比上年減收273萬元，下降17.41%。其中：一般公共預算收入完成760萬元，占年初預算任務的79.17%，比上年減收176萬元，下降18.85%。

2022年一般公共預算收入同比減少主要原因：一是受疫情及財稅政策影響，轄區(qū)企業(yè)存在停工減產現(xiàn)象，稅收收入大幅下降；二是上級財政運轉困難，項目落地實施減少，建筑安裝稅收減少。

（二）財政支出完成情況。全鄉(xiāng)財政總支出2459萬元，比上年減支648萬元，下降20.85%。其中：一般公共預算支出2455萬元，比上年減支597萬元，下降19.56%，具體執(zhí)行情況：一般公共服務支出559萬元，公共安全支出1萬元，教育支出81萬元，文化旅游體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業(yè)支出241萬元，衛(wèi)生健康支出88萬元，節(jié)能環(huán)保支出40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬元，農林水事務支出1257萬元，自然資源海洋氣象事務支出2萬元，住房保障支出73萬元，災害防治及應急管理支出40萬元；基金預算支出4萬元，比上年減支51萬元，下降92.72%。

（三）全鄉(xiāng)預算平衡情況。一般公共預算鄉(xiāng)本級收入760萬元，上級補助1887萬元，調入資金27萬元，上年結余-51萬元，收入合計2623萬元；一般公共預算支出2455萬元，上解支出168萬元，支出合計2623萬元；收支相抵，年終滾存結余為零。

全鄉(xiāng)收到上級補助基金收入4萬元，支出4萬元，收支相抵，基金年終滾存結余為零。

（四）上級補助及一般性轉移支付補助情況。上級補助收入1891萬元。其中：增值稅稅收返還16萬元，所得稅返還8萬元；專項補助853萬元；一般性轉移支付補助收入991萬元（其中：體制補助376萬元，固定數(shù)補助280萬元，均衡性轉移支付補助53萬元，縣級基本財力保障獎補資金補助183萬元，民族和邊境地區(qū)轉移支付補助52萬元，結算補助36萬元，一次性補助11萬元）。

（五）上解支出情況。全鄉(xiāng)上解支出168萬元。其中：一次性上解10萬元；專項上解158萬元（烤煙上解19萬元，衛(wèi)生經費上劃39萬元，農村教師工資上解25萬元，鄉(xiāng)村辦學經費上解28萬元，輔警上劃經費10萬元，國土所上劃2萬元，司法所上劃4萬元，稅務部門經費上解31萬元）。

二、2022年財政工作情況

（一）抓實“六穩(wěn)”“六保”，促進經濟社會平穩(wěn)發(fā)展。積極落實“穩(wěn)就業(yè)”“保民生”工作要求，提供鄉(xiāng)村服務公益性崗位130余個，兌付鄉(xiāng)村服務公益性崗位補助20.25萬元。認真貫徹落實中小微企業(yè)減稅降費政策措施，幫助各類市場主體減輕疫情影響、穩(wěn)定生產，全年退稅5萬余元。積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，發(fā)放小額信貸貼息資金8萬元。牢固樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財政支出結構，大力壓減一般性支出，全年壓縮“三公”經費支出36.23%。

（二）強化收入征管，財源基礎不斷夯實。圍繞鄉(xiāng)黨委政府制定的總體思路，把完成財稅收入目標作為一項“硬任務”來抓，積極尋求稅源支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調，挖潛增收。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結構，落實任務、傳遞信息、協(xié)調矛盾；二是全力向上爭取項目資金，抓實固定資產投資，爭取更多的項目落地，在加快我鄉(xiāng)基礎設施建設的同時促進財政增收。三是盤活存量資金。通過回收部門存量資金和項目結余等方式，加大財政統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。

（三）確保重點支出，民生資金保障有力。加大財政支出結構調整力度，努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出，多渠道籌集資金，及時落實財政政策。惠農惠民補助方面：全年通過“一卡通”發(fā)放的耕地地力保護補貼、小額貼息、雨露計劃等資金共計448萬元，受益農戶達6475戶；發(fā)放林業(yè)產業(yè)項目扶持資金89萬元。民生方面：按規(guī)定發(fā)放民生資金440萬元，其中發(fā)放城鄉(xiāng)社區(qū)臨時救助60萬元，孤兒生活補助8萬元，高齡老人生活補助30萬元，殘疾人兩項補貼31萬元，農村低保243萬元，特困人員補助28萬元，自然災害救助40萬元。基礎設施改善方面：協(xié)助各部門積極向上爭取項目資金1140萬元，其中推進鄉(xiāng)村振興銜接資金330萬元，邊境轉移支付項目資金772萬元，彩票公益金項目資金96萬元，農村綜合改革項目資金50萬元，其他項目資金108萬元。疫情防控方面：今年在各級、各部門和社會各界愛心人士的關心幫助下，我鄉(xiāng)疫情防控工作穩(wěn)步開展，保障有力，共籌集資金33萬元，其中財政撥款20萬元，社會各界捐款13萬元。

（四）財政管理水平不斷提升。一是內部控制不斷加強。更新完善《馬站鄉(xiāng)人民政府采購內部控制管理辦法》，細化采購項目類別、采購金額分類控制。不斷完善資金監(jiān)管程序，強化對財政業(yè)務及管理風險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作，內控工作進一步規(guī)范。二是扎實推進政府采購監(jiān)督工作。深入推進“陽光采購”，持續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進，進一步發(fā)揮政府采購功能。積極指導各部門按程序實施采購。三是堅持和加強黨對財政工作的領導，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，干部隊伍建設不斷加強，專業(yè)化能力逐步提高。

各位代表，面對困難局面，全鄉(xiāng)財政運行總體平穩(wěn)，2022年消除以前年度財政赤字51萬元，消化以前年度因財力不足支出掛賬14萬元。雖然取得了一定的成績，但面臨的困難和問題也更加凸顯：一是財政減收壓力巨大，財政收支矛盾突出。一方面，產業(yè)基礎薄弱、稅源結構單一，疊加經濟下行壓力和大規(guī)模減稅降費政策的雙重影響，財政增收乏力。另一方面，社區(qū)兩委人員增加、鄉(xiāng)村服務公益性崗位設置、償還政府性債務、各類項目建設及民生支出配套政策又需要不斷增加財政支出。在“收減支增”的雙重作用下，財政收支矛盾突出。二是防范化解債務風險壓力巨大。由于長期以來的項目建設配套政策、以前年度的超概算施工等問題，造成債務負擔較重，防范化解債務風險壓力巨大。三是各部門對預算績效評價改革認識不足，“重安排、輕效益，重支出、輕評價”現(xiàn)象依然存在，資金使用績效有待進一步提高，部門績效管理結果運用機制仍需強化。

三、2023年地方財政預算（草案）

2023年圍繞全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)財政工作和地方財政收支預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神、中央經濟工作會議精神、省委、保山市委、騰沖市委、馬站鄉(xiāng)黨委的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，統(tǒng)籌經濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，持續(xù)改善民生，不斷鞏固夯實全面建成小康社會成果，科學精準落實宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區(qū)間。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實堅持過緊日子的要求。圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展預期目標，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，2023年全鄉(xiāng)財政收支預算安排建議如下：

（一）一般公共預算收入情況。全鄉(xiāng)一般公共預算收入預計完成780萬元，比2022年完成數(shù)增加20萬元，增3%。

（二）一般公共預算支出安排情況。按照現(xiàn)行財政體制測算，2023年馬站鄉(xiāng)可用財力1580萬元，即一般公共預算支出安排1580萬元。其中：一般公共服務支出577萬元，教育支出20萬元，文化旅游體育與傳媒支出31萬元，社會保障和就業(yè)支出173萬元，衛(wèi)生健康支出75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出36萬元，農林水支出602萬元，住房保障支出66萬元。

四、2023年財政工作重點

（一）全力提升財政收入水平。積極關注經濟發(fā)展形勢，加強預研預判，采取有效措施，積極應對當前宏觀經濟下行和減稅降費造成的財政減收壓力。一是搶抓鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接機遇。明確重點，全力向上爭取銜接鄉(xiāng)村振興的資金項目，不斷完善產業(yè)發(fā)展基礎。二是持續(xù)提升投資環(huán)境，積極包裝推介項目，吸引企業(yè)投資，從根本上解決我鄉(xiāng)基礎設施建設、重點產業(yè)、重大社會事業(yè)建設投資短板，實現(xiàn)快速發(fā)展。三是強化財稅工作合力，在確保減稅降費政策落實到位的基礎上，依法依規(guī)組織收入。加強主體稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應收盡收。

（二）增強財政保障能力。一是兜牢兜實“三保”底線，堅持將“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，認真落實各級決策部署，及時安排經費預算，加快資金調度撥付，全力保障基本支出需求，確保各項惠民、惠農政策落到實處。二是優(yōu)化支出結構，推動脫貧攻堅向全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡，支持做好農業(yè)產業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎設施、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村旅游等重點項目建設。三是集中財力優(yōu)先保障教育、農業(yè)農村、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、民族團結進步、防災救災等社會事業(yè)發(fā)展。

（三）堅持依法理財。一是加強財政預算編制。按《中華人民共和國預算法實施條例》要求，規(guī)范財政預算管理，按照精細化和科學化管理理念編制財政預算，提高財政資金利用率。二是加強資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督的職責，努力構建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。三是鞏固治理成果。及時自查自糾財政運行問題，降低財政運行風險，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，切實維護財經秩序。四是深入實施全面預算績效管理。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”意識，健全預算績效管理機制，扎實開展預算績效評價，充分發(fā)揮財政資金效益。五是強化政府債務管理，努力防范債務風險。完善政府債務風險預警機制，嚴控新增債務，逐步消化歷史債務。

（四）全面完善財政監(jiān)督。一是積極提升資金監(jiān)管水平。繼續(xù)深化財政體制改革，努力構建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，資金使用結束后積極對使用情況進行績效評價，進一步提高資金使用的安全和質量。二是繼續(xù)推進政府采購工作。認真貫徹《政府采購法實施條例》，持續(xù)深入推進“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)和政采云平臺，更好地發(fā)揮政府采購功能。三是持續(xù)發(fā)揮和加強監(jiān)督職能作用，堅決糾正和查處各種違規(guī)違紀行為，切實維護財經秩序。

各位代表，讓我們更加緊密的團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉(xiāng)黨委政府的堅強領導下，圍繞全鄉(xiāng)中心工作和目標任務，堅定信心，奮發(fā)有為，全面提高馬站經濟社會發(fā)展水平，全力提升全鄉(xiāng)人民的獲得感和幸福感。

以上報告，請予審查。