| 索引號 | 01526091-3/20231016-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市馬站鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 09:26:11 |
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騰沖市馬站鄉(xiāng)2022年度部門決算公開
第一部分 保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 馬站鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
馬站鄉(xiāng)位于騰沖市北部，屬1984年由固東的三聯(lián)、保家、興龍與云華公社的8個大隊新組建的鄉(xiāng)，屬全市地處海拔最高的一個半山半壩鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)國土面積119.03平方公里，轄8個社區(qū)123個村民小組。主要職能包括：
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施；加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、深挖稅源，依法治稅，確保完成目標任務。面對宏觀經(jīng)濟下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實可行的措施，強化稅收和非稅收入的征管，保證各項財政收入全額入庫。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構，做到了目標明確、責任具體。二是按月對收入進度進行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應對措施。三是進一步落實動態(tài)監(jiān)管機制。定期開展對重點項目、重點稅收、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況。配合稅務部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實做好非稅收入的征收入庫工作，堅持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫工作。
2、嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算管理，合理安排支出。一是在預算安排中堅持貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，合理安排支出，把保工資、保運轉(zhuǎn)作為財政工作的首要任務，及時足額撥付每月工資。二是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預算，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出。三是強化預算約束力，堅決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴格按照規(guī)定程序辦理。
3、認真履行職責，扎實做好財政工作。始終把財源建設作為發(fā)展經(jīng)濟、振興財政的首要任務，認真抓好落實，在鞏固現(xiàn)有財源的基礎上，不斷壯大新財源，形成財政增收的支撐點和新亮點。
4、認真落實各項惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費改革各項惠農(nóng)政策，認真完成各項涉農(nóng)補貼工作。2022年共發(fā)放耕地地力保護補貼2,810,520.00元、第一次實際種糧農(nóng)民一次性補貼763,768.00元、第二次實際種糧農(nóng)民一次性補貼696,280.00元。以上涉農(nóng)補貼資金均按政策規(guī)定，通過農(nóng)民補貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，對調(diào)動全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時確保中央各項惠農(nóng)政策得以全面落實。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)2022年度獨立編制機構數(shù)10個，其中行政單位機構數(shù)為4個，群眾團體獨立核算；事業(yè)單位機構數(shù)為6個，馬站鄉(xiāng)財政所、馬站鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、林業(yè)綜合服務中心、文化體育廣播電視中心、社會保障服務建設中心獨立核算。
（二）決算單位構成
納入騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1．中共馬站鄉(xiāng)委員會
2．馬站鄉(xiāng)人民政府
3．馬站鄉(xiāng)人民代表大會
4．馬站鄉(xiāng)群團組織
5．馬站鄉(xiāng)財政所
6．馬站鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
7．馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心
8．馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務中心
9．馬站鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心
10.馬站鄉(xiāng)社會保障服務中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)2022年末實有人員編制65人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員24人，事業(yè)人員32人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市馬站鄉(xiāng)2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)部門2022年度收入合計24,652,958.29元。其中：財政撥款收入24,589,508.29元，占總收入的99.74%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入63,450.00元，占總收入的0.26%。與上年相比，收入合計減少6,424,816.37元，下降20.67%。其中：財政撥款收入減少6,478,266.37元,其他收入增加53,450元。主要原因是：一是受宏觀政策調(diào)整、經(jīng)濟下行、新冠肺炎疫情等多重因素疊加影響導致整體收入下滑。二是一般公共預算財政撥款基本支出收入較上年減少1,023,746.28元，主要為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額降低，以及日常公用經(jīng)費壓減所致。三是一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少4,943,420.09元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排。
二、支出決算情況說明
騰沖市馬站鄉(xiāng)部門2022年度支出合計24,858,083.17元。其中：基本支出15,905,275.37元，占總支出的63.98%；項目支出8,952,807.80元，占總支出的36.02%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少6,952,378.13元，下降21.86%。主要原因分析：一是基本支出較上年減少955,755.28元，2022年增加行政人員2人、事業(yè)人員1人，人員支出增減少，其中：新招錄人員1人，調(diào)入2人，調(diào)出7人，退休4人；績效工資、年度考核獎勵數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費壓減所致；二是項目支出較上年減少5,996,622.85元。主要原因在于2022年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,905,275.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出13,258,535.39元，占基本支出的83.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,646,739.98元，占基本支出的16.64％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,426,800.00元。具體項目開支及開展工作情況：主要用于馬站教育支出，中心幼兒園附屬設施建設項目支出350,000.00元，馬站中學基礎設施建設項目支出250,000.00元。
新冠肺炎疫情防控突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出85,500.0元，主要用于疫情期間建立隔離醫(yī)院采購物資設備、卡點物資伙食保障等。
扶貧項目支出2,213,917.32元，主要用于雨露計劃資金203,500.00元、和睦旅游商鋪展銷項目支出700,000.00元，興華商鋪建設項目支出550,000.00元等基礎性設施的投入。
2022年邊轉(zhuǎn)項目400,000.00元。主要用于興龍、保家等村內(nèi)道路建設，及和睦辦公用房建設。
林業(yè)改革發(fā)展資金1,070,250.60元。主要用于對農(nóng)戶森林生態(tài)效益補償，天然林公益林補償及護林人員工資補助。
萬壽菊種植獎勵金14,400.00元。主要工作用于萬壽菊種植群眾動員，育苗工作的日常經(jīng)費和人員工資開支。
黨建信息員補助144,000.00元。主要工作用于2022年八個村（社區(qū)）黨建信息員的工資支出，以便各村（社區(qū)）黨建工作順利開展。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預算財政撥款支出24,751,283.17元，占本年支出合計的99.57%。與上年相比減少6,241,278.13元，下降20.14%，主要原因分析：主要原因是為績效工資、年度考核獎勵數(shù)額減少，以及日常公用經(jīng)費壓減所致。2022年因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出5,909,237.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.87%。主要用于主要用于人大事務、政府辦公事務、財政事務、群眾團體事務、黨委事務、組織事務及其他一般公共事務。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出11,700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于基層司法業(yè)務。
5.教育（類）支出856,717.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.46%。主要用于人員經(jīng)費及其他普通教育支出。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出376,967.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.52%。主要用于文化人員經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,405,155.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.72%。主要用于民政、勞保等專項資金支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出876,466.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.55%。主要用于計育、防艾及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.81%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出352,699.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.42%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心人員經(jīng)費及邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目建設支出。
12.農(nóng)林水（類）支出12,574,813.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的50.80%。主要用于農(nóng)林水人員經(jīng)費及林業(yè)專項資金支出、扶貧資金建設支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理。
19.住房保障（類）支出732,726.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.96%。主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳納。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出434,800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.76%。主要用于民政中央自然災害補助金。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為350,000.00元，支出決算為126,977.32元，完成年初預算的36.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算96,347.32元，占總支出決算的75.88%；公務接待費支出決算30,630.00元，占總支出決算的24.12%，具體是國內(nèi)接待費支出決算30,630.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為350,000.00元，支出決算為126,977.32元，完成年初預算的36.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為96,347.32元，完成年初預算的75.88%；公務接待費支出決算為30,630.00元，完成年初預算的24.12%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少67,749.55元，下降34.79%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算減少34,211.55元，下降26.20%；公務接待費支出決算減少33,538.00元，下降52.27%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務。三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出96,347.32元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。公務用車運行維護支出96,347.32元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于日常工作及扶貧、公路沿線整治等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出30,360.00元。其中：國內(nèi)接待費支出30,60.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次273人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)政府日常工作發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)部門2022年機關運行經(jīng)費支2,175,617.28元，比上年增加381.32元，基本與上年持平,主要由于經(jīng)濟整體下行，只能保障部門基本運行。部門機關運行經(jīng)費主要用于馬站鄉(xiāng)人民政府部門機構運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設備購置等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額61,416,901.32元，其中，流動資產(chǎn)17,628,462.55元，固定資產(chǎn)16,752,222.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程20,077,650.40元，無形資產(chǎn)9,703.00元，其他資產(chǎn)6,948,862.40元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少171,948,644.53元，其中固定資產(chǎn)增加304,719.10元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額101,147.72元，其中：政府采購貨物支出31,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出69,347.72元。授予中小企業(yè)合同金額101,147.72元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
