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馬站鄉(xiāng)2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2023年地方財政預(yù)算（草案）的報告

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，由我向大會報告馬站鄉(xiāng)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審查，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2022年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年面對錯綜復(fù)雜的形勢，艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)和常態(tài)化疫情防控，全鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)紀(jì)委的監(jiān)督下，在上級部門及全鄉(xiāng)干部群眾的關(guān)心支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鄉(xiāng)第三屆人民代表大會第一次會議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的財政收支目標(biāo)任務(wù)，千方百計挖潛增收，在極端困難的情況下兜牢兜實民生底線，全力保障重點支出。

（一）財政收入完成情況。2022年全鄉(xiāng)共完成財政總收入1294萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的78.66%，比上年減收273萬元，下降17.41%。其中：一般公共預(yù)算收入完成760萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的79.17%，比上年減收176萬元，下降18.85%。

2022年一般公共預(yù)算收入同比減少主要原因：一是受疫情及財稅政策影響，轄區(qū)企業(yè)存在停工減產(chǎn)現(xiàn)象，稅收收入大幅下降；二是上級財政運(yùn)轉(zhuǎn)困難，項目落地實施減少，建筑安裝稅收減少。

（二）財政支出完成情況。全鄉(xiāng)財政總支出2459萬元，比上年減支648萬元，下降20.85%。其中：一般公共預(yù)算支出2455萬元，比上年減支597萬元，下降19.56%，具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出559萬元，公共安全支出1萬元，教育支出81萬元，文化旅游體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業(yè)支出241萬元，衛(wèi)生健康支出88萬元，節(jié)能環(huán)保支出40萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出35萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1257萬元，自然資源海洋氣象事務(wù)支出2萬元，住房保障支出73萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元；基金預(yù)算支出4萬元，比上年減支51萬元，下降92.72%。

（三）全鄉(xiāng)預(yù)算平衡情況。一般公共預(yù)算鄉(xiāng)本級收入760萬元，上級補(bǔ)助1887萬元，調(diào)入資金27萬元，上年結(jié)余-51萬元，收入合計2623萬元；一般公共預(yù)算支出2455萬元，上解支出168萬元，支出合計2623萬元；收支相抵，年終滾存結(jié)余為零。

全鄉(xiāng)收到上級補(bǔ)助基金收入4萬元，支出4萬元，收支相抵，基金年終滾存結(jié)余為零。

（四）上級補(bǔ)助及一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況。上級補(bǔ)助收入1891萬元。其中：增值稅稅收返還16萬元，所得稅返還8萬元；專項補(bǔ)助853萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入991萬元（其中：體制補(bǔ)助376萬元，固定數(shù)補(bǔ)助280萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助53萬元，縣級基本財力保障獎補(bǔ)資金補(bǔ)助183萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助52萬元，結(jié)算補(bǔ)助36萬元，一次性補(bǔ)助11萬元）。

（五）上解支出情況。全鄉(xiāng)上解支出168萬元。其中：一次性上解10萬元；專項上解158萬元（烤煙上解19萬元，衛(wèi)生經(jīng)費上劃39萬元，農(nóng)村教師工資上解25萬元，鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費上解28萬元，輔警上劃經(jīng)費10萬元，國土所上劃2萬元，司法所上劃4萬元，稅務(wù)部門經(jīng)費上解31萬元）。

二、2022年財政工作情況

（一）抓實“六穩(wěn)”“六保”，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。積極落實“穩(wěn)就業(yè)”“保民生”工作要求，提供鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位130余個，兌付鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位補(bǔ)助20.25萬元。認(rèn)真貫徹落實中小微企業(yè)減稅降費政策措施，幫助各類市場主體減輕疫情影響、穩(wěn)定生產(chǎn)，全年退稅5萬余元。積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，發(fā)放小額信貸貼息資金8萬元。牢固樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，全年壓縮“三公”經(jīng)費支出36.23%。

（二）強(qiáng)化收入征管，財源基礎(chǔ)不斷夯實。圍繞鄉(xiāng)黨委政府制定的總體思路，把完成財稅收入目標(biāo)作為一項“硬任務(wù)”來抓，積極尋求稅源支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，落實任務(wù)、傳遞信息、協(xié)調(diào)矛盾；二是全力向上爭取項目資金，抓實固定資產(chǎn)投資，爭取更多的項目落地，在加快我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時促進(jìn)財政增收。三是盤活存量資金。通過回收部門存量資金和項目結(jié)余等方式，加大財政統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。

（三）確保重點支出，民生資金保障有力。加大財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出，多渠道籌集資金，及時落實財政政策。惠農(nóng)惠民補(bǔ)助方面：全年通過“一卡通”發(fā)放的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、小額貼息、雨露計劃等資金共計448萬元，受益農(nóng)戶達(dá)6475戶；發(fā)放林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目扶持資金89萬元。民生方面：按規(guī)定發(fā)放民生資金440萬元，其中發(fā)放城鄉(xiāng)社區(qū)臨時救助60萬元，孤兒生活補(bǔ)助8萬元，高齡老人生活補(bǔ)助30萬元，殘疾人兩項補(bǔ)貼31萬元，農(nóng)村低保243萬元，特困人員補(bǔ)助28萬元，自然災(zāi)害救助40萬元。基礎(chǔ)設(shè)施改善方面：協(xié)助各部門積極向上爭取項目資金1140萬元，其中推進(jìn)鄉(xiāng)村振興銜接資金330萬元，邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金772萬元，彩票公益金項目資金96萬元，農(nóng)村綜合改革項目資金50萬元，其他項目資金108萬元。疫情防控方面：今年在各級、各部門和社會各界愛心人士的關(guān)心幫助下，我鄉(xiāng)疫情防控工作穩(wěn)步開展，保障有力，共籌集資金33萬元，其中財政撥款20萬元，社會各界捐款13萬元。

（四）財政管理水平不斷提升。一是內(nèi)部控制不斷加強(qiáng)。更新完善《馬站鄉(xiāng)人民政府采購內(nèi)部控制管理辦法》，細(xì)化采購項目類別、采購金額分類控制。不斷完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對財政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，內(nèi)控工作進(jìn)一步規(guī)范。二是扎實推進(jìn)政府采購監(jiān)督工作。深入推進(jìn)“陽光采購”，持續(xù)推進(jìn)政府采購向“云時代”邁進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)揮政府采購功能。積極指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤┎少彙?/span>三是堅持和加強(qiáng)黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，干部隊伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，專業(yè)化能力逐步提高。

各位代表，面對困難局面，全鄉(xiāng)財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，2022年消除以前年度財政赤字51萬元，消化以前年度因財力不足支出掛賬14萬元。雖然取得了一定的成績，但面臨的困難和問題也更加凸顯：一是財政減收壓力巨大，財政收支矛盾突出。一方面，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、稅源結(jié)構(gòu)單一，疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力和大規(guī)模減稅降費政策的雙重影響，財政增收乏力。另一方面，社區(qū)兩委人員增加、鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位設(shè)置、償還政府性債務(wù)、各類項目建設(shè)及民生支出配套政策又需要不斷增加財政支出。在“收減支增”的雙重作用下，財政收支矛盾突出。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險壓力巨大。由于長期以來的項目建設(shè)配套政策、以前年度的超概算施工等問題，造成債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，防范化解債務(wù)風(fēng)險壓力巨大。三是各部門對預(yù)算績效評價改革認(rèn)識不足，“重安排、輕效益，重支出、輕評價”現(xiàn)象依然存在，資金使用績效有待進(jìn)一步提高，部門績效管理結(jié)果運(yùn)用機(jī)制仍需強(qiáng)化。

三、2023年地方財政預(yù)算（草案）

2023年圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神、省委、保山市委、騰沖市委、馬站鄉(xiāng)黨委的各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，持續(xù)改善民生，不斷鞏固夯實全面建成小康社會成果，科學(xué)精準(zhǔn)落實宏觀政策，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實堅持過緊日子的要求。圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2023年全鄉(xiāng)財政收支預(yù)算安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收入情況。全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成780萬元，比2022年完成數(shù)增加20萬元，增3%。

（二）一般公共預(yù)算支出安排情況。按照現(xiàn)行財政體制測算，2023年馬站鄉(xiāng)可用財力1580萬元，即一般公共預(yù)算支出安排1580萬元。其中：一般公共服務(wù)支出577萬元，教育支出20萬元，文化旅游體育與傳媒支出31萬元，社會保障和就業(yè)支出173萬元，衛(wèi)生健康支出75萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出36萬元，農(nóng)林水支出602萬元，住房保障支出66萬元。

四、2023年財政工作重點

（一）全力提升財政收入水平。積極關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，采取有效措施，積極應(yīng)對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費造成的財政減收壓力。一是搶抓鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接機(jī)遇。明確重點，全力向上爭取銜接鄉(xiāng)村振興的資金項目，不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。二是持續(xù)提升投資環(huán)境，積極包裝推介項目，吸引企業(yè)投資，從根本上解決我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點產(chǎn)業(yè)、重大社會事業(yè)建設(shè)投資短板，實現(xiàn)快速發(fā)展。三是強(qiáng)化財稅工作合力，在確保減稅降費政策落實到位的基礎(chǔ)上，依法依規(guī)組織收入。加強(qiáng)主體稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。

（二）增強(qiáng)財政保障能力。一是兜牢兜實“三保”底線，堅持將“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，認(rèn)真落實各級決策部署，及時安排經(jīng)費預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付，全力保障基本支出需求，確保各項惠民、惠農(nóng)政策落到實處。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動脫貧攻堅向全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村旅游等重點項目建設(shè)。三是集中財力優(yōu)先保障教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、防災(zāi)救災(zāi)等社會事業(yè)發(fā)展。

（三）堅持依法理財。一是加強(qiáng)財政預(yù)算編制。按《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》要求，規(guī)范財政預(yù)算管理，按照精細(xì)化和科學(xué)化管理理念編制財政預(yù)算，提高財政資金利用率。二是加強(qiáng)資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。三是鞏固治理成果。及時自查自糾財政運(yùn)行問題，降低財政運(yùn)行風(fēng)險，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實維護(hù)財經(jīng)秩序。四是深入實施全面預(yù)算績效管理。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”意識，健全預(yù)算績效管理機(jī)制，扎實開展預(yù)算績效評價，充分發(fā)揮財政資金效益。五是強(qiáng)化政府債務(wù)管理，努力防范債務(wù)風(fēng)險。完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控新增債務(wù)，逐步消化歷史債務(wù)。

（四）全面完善財政監(jiān)督。一是積極提升資金監(jiān)管水平。繼續(xù)深化財政體制改革，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，資金使用結(jié)束后積極對使用情況進(jìn)行績效評價，進(jìn)一步提高資金使用的安全和質(zhì)量。二是繼續(xù)推進(jìn)政府采購工作。認(rèn)真貫徹《政府采購法實施條例》，持續(xù)深入推進(jìn)“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)和政采云平臺，更好地發(fā)揮政府采購功能。三是持續(xù)發(fā)揮和加強(qiáng)監(jiān)督職能作用，堅決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實維護(hù)財經(jīng)秩序。

各位代表，讓我們更加緊密的團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉(xiāng)黨委政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全鄉(xiāng)中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅定信心，奮發(fā)有為，全面提高馬站經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平，全力提升全鄉(xiāng)人民的獲得感和幸福感。

以上報告，請予審查。