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騰沖市馬站鄉(xiāng)2021年財(cái)政總決算說(shuō)明

財(cái)政總決算是對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況的總結(jié)，是一年來(lái)馬站鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的最終體現(xiàn)，是黨政領(lǐng)導(dǎo)決策的重要依據(jù)。真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面地編制財(cái)政決算，總結(jié)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展成果，充分利用這些決算報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整理和深入分析，總結(jié)預(yù)算管理和財(cái)政工作取得的經(jīng)驗(yàn)，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，從整體上提高財(cái)政收支管理水平，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)正常發(fā)展，保證社會(huì)穩(wěn)定有著重要的意義。經(jīng)過(guò)馬站鄉(xiāng)財(cái)政所全體人員的共同努力及有關(guān)部門的通力協(xié)作，較好地完成了財(cái)政決算的編報(bào)工作，得出了比較客觀真實(shí)的財(cái)政收支數(shù)據(jù)，現(xiàn)將財(cái)政收支數(shù)據(jù)說(shuō)明如下：

一、2021年鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收入完成情況

馬站鄉(xiāng)轄8個(gè)行政村，123個(gè)村民小組，總?cè)丝?9188人，有耕地面積35744畝，農(nóng)村居民年可支配收入15694元。

2021年全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入1566萬(wàn)元，減8%，其中：一般預(yù)算收入完成937萬(wàn)元，減7%。上劃收入完成629萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)共670，其中：全額撥款供養(yǎng)人員82人，包括在職在編64人，行政事業(yè)單位離退休20人；半供養(yǎng)人員586人，具體為：享受遺屬補(bǔ)助8人，經(jīng)鄉(xiāng)政府批準(zhǔn)使用的臨時(shí)工17人，計(jì)劃生育宣傳員8人，文化干事8人，村干部30人，監(jiān)督委員會(huì)主任8人，黨建信息員8人，村總支下設(shè)支書17人，離職村干部58人，村民小組長(zhǎng)123人，農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃服務(wù)人員33人，在民政部門領(lǐng)取優(yōu)撫定補(bǔ)245人，農(nóng)村特困人員23人。

2021年財(cái)政一般預(yù)算支出3052萬(wàn)元，同比減826萬(wàn)元，減21%， 其中：人大事務(wù)支出21萬(wàn)元；政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出702萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)38萬(wàn)元；黨委辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)43萬(wàn)元；普通教育支出95萬(wàn)元；教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育支出9萬(wàn)元；文化和旅游支出39萬(wàn)元；人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出22萬(wàn)元；民政管理事務(wù)支出6萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出127萬(wàn)元；撫恤支出18萬(wàn)元；社會(huì)福利支出26萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)5萬(wàn)元；臨時(shí)救助支出50萬(wàn)元；衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出15萬(wàn)元；公共衛(wèi)生11萬(wàn)元；計(jì)劃生育事務(wù)支出14萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出69萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出32萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出801萬(wàn)元；林業(yè)和草原支出163萬(wàn)元；水利支出40萬(wàn)元；扶貧支出260萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革支出352萬(wàn)元；住房改革支出62萬(wàn)元；自然災(zāi)害防治支出4萬(wàn)元；自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出23萬(wàn)元。

基金預(yù)算支出55萬(wàn)元，都是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

二、收支平衡情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

2021年馬站鄉(xiāng)鄉(xiāng)級(jí)公共預(yù)算收入完成937萬(wàn)元。公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入共2362萬(wàn)元，其中：增值稅返還補(bǔ)助16萬(wàn)元；所得稅基數(shù)返還補(bǔ)助26萬(wàn)元；專項(xiàng)補(bǔ)助1043萬(wàn)元；體制補(bǔ)助300萬(wàn)元；固定數(shù)補(bǔ)助280萬(wàn)元；均衡性轉(zhuǎn)移支付53萬(wàn)元；縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金183萬(wàn)元；民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付53萬(wàn)元；結(jié)算補(bǔ)助48萬(wàn)元。上年結(jié)余-128萬(wàn)元。當(dāng)年收入總計(jì)3171萬(wàn)元。

2021年馬站鄉(xiāng)鄉(xiāng)級(jí)公共預(yù)算支出3052萬(wàn)元。上解支出170萬(wàn)元，其中：烤煙上解19萬(wàn)元；衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上劃上解39萬(wàn)元；農(nóng)村教師工資上解25萬(wàn)元；鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費(fèi)上解28萬(wàn)元；輔警上劃經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；國(guó)土所上劃2萬(wàn)元；司法所上劃上4萬(wàn)元；稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)基數(shù)上解31萬(wàn)元；超收上解12萬(wàn)元；年終滾存結(jié)余-51萬(wàn)元。當(dāng)年支出總計(jì)3171萬(wàn)元。

收支沖抵，當(dāng)年收支平衡。

（二）基金預(yù)算平衡情況

當(dāng)年基金收入0元，上級(jí)基金補(bǔ)助55萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元；基金支出55萬(wàn)元，年終結(jié)余0萬(wàn)元。