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馬站鄉(xiāng)2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財(cái)政預(yù)算的報(bào)告（草案）  

   

—年 月日在騰沖市馬站鄉(xiāng)第屆人民代表大會(huì)第次會(huì)議上    

財(cái)政所所長(zhǎng)  王德艷      

   

各位代表：  

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將馬站鄉(xiāng)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)鄉(xiāng)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見。  

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

2018年，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、紀(jì)委的監(jiān)督和相關(guān)部門的大力支持配合下，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體態(tài)勢(shì)，準(zhǔn)確把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局及經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，緊扣財(cái)稅年度工作目標(biāo)任務(wù)，克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，千方百計(jì)挖潛增收，全力保障重點(diǎn)支出，全面深化財(cái)政改革，著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，較好完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。  

（一）財(cái)政收入完成情況  

2018年全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入1713萬元，比上年決算數(shù)增收317萬元，增長(zhǎng)22.7%。其中：公共預(yù)算收入完成855萬元，比上年決算數(shù)增收172萬元，增長(zhǎng)25.2%。  

收入分稅種完成情況：一般增值稅完成150萬元，改征增值稅完成780萬元，資源稅完成22萬元，城建稅完成23萬元，印花稅完成23萬元，土地增值稅完成173萬元，車船稅完成31萬元，個(gè)人所得稅完成78萬元，企業(yè)所得稅完成389萬元，煙葉稅完成26萬元，耕地占用稅完成4萬元，國(guó)有資源有償使用收入完成14萬元。  

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況    

鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)共1886人，其中：全額撥款供養(yǎng)人員79人，包括在職在編60人，行政事業(yè)單位離退休19人；半供養(yǎng)人員1807人，具體為：享受遺屬補(bǔ)助8人，經(jīng)鄉(xiāng)政府批準(zhǔn)錄用臨時(shí)工19人，計(jì)劃生育宣傳員8人，文化干事8人，村干部24人，監(jiān)督委員會(huì)主任8人，村總支下設(shè)支書16人，黨建助理員8人，離職村干部60人，村民小組長(zhǎng)123人，農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃服務(wù)人員33人，在民政部門領(lǐng)取優(yōu)撫定補(bǔ)226人，農(nóng)村特困人員24人，農(nóng)村居民最低生活保障金651人，參照城市居民最低生活保障金29人，孤兒基本生活保障補(bǔ)助7人，高領(lǐng)老人補(bǔ)助555人。  

2018年財(cái)政一般預(yù)算支出3557萬元，同比增支905萬元，增34.1%，其中：人大事務(wù)支出14萬元；政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出501萬元；財(cái)政事務(wù)支出36萬元；黨委辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出229萬元；其他一般公共服務(wù)支出3萬元；禁毒管理支出1萬元；普通教育支出11萬元；教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育支出9萬元；文化支出31萬元；人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出6萬元；民政管理事務(wù)支出24萬元；行政事業(yè)單位離退休支出139萬元；撫恤支出140萬元；社會(huì)福利支出47萬元；殘疾人事業(yè)支出12萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出61萬元；基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出80萬元；公共衛(wèi)生支出3萬元；計(jì)劃生育事務(wù)支出27萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出59萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出28萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1105萬元；農(nóng)業(yè)支出187萬元；林業(yè)支出67萬元；水利支出40萬元；扶貧支出205萬元；農(nóng)村綜合改革支出250萬元；保障性安居工程支出175萬元；住房改革支出63萬元。  

基金支出35萬元，35萬元為社會(huì)福利的彩票公益金。  

（三）財(cái)政收支平衡情況    

1．財(cái)政預(yù)算平衡情況    

2018年馬站鄉(xiāng)鄉(xiāng)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成855萬元，公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入共3340萬元，其中：增值稅返還補(bǔ)助16萬元；所得稅基數(shù)返還補(bǔ)助39萬元；其他稅收返還補(bǔ)助68萬元；專項(xiàng)補(bǔ)助2241萬元；體制補(bǔ)助124萬元；固定數(shù)補(bǔ)助259萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付64萬元；縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金8萬元；民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付53萬元；其他一般性轉(zhuǎn)移支付88萬元；結(jié)算補(bǔ)助2萬元；一次性困難補(bǔ)助378萬元。地方政府債券收入157萬元；上年結(jié)余-188萬元，當(dāng)年收入總計(jì)4164萬元。  

2017年馬站鄉(xiāng)鄉(xiāng)級(jí)公共預(yù)算支出3557萬元，上解支出638萬元，其中：烤煙上解15萬元；耕稅上解2萬元；手續(xù)上解16萬元；衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上劃上解39萬元；農(nóng)村教師工資上解25萬元；鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費(fèi)上解28萬元；輔警上劃經(jīng)費(fèi)10萬元；國(guó)土所上劃2萬元；司法所上劃4萬元；國(guó)地稅責(zé)任制獎(jiǎng)上劃7萬元；超收上解315萬元，超財(cái)力上解175萬元。地方政府債券支出157萬元，年終滾存結(jié)余-188萬元，當(dāng)年支出總計(jì)4164萬元。  

收支相抵，當(dāng)年收支平衡。  

2．基金預(yù)算平衡情況    

當(dāng)年上級(jí)基金補(bǔ)助35萬元，上年結(jié)余51萬元；基金支出35萬元，年終滾存結(jié)余51萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。  

（四）2018年財(cái)政工作穩(wěn)中求進(jìn)    

1.財(cái)稅管理在改革創(chuàng)新中得到了有效提升。    

一是深化部門預(yù)算改革。細(xì)化部門預(yù)算編制，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)分類，按“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是持續(xù)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。五是推進(jìn)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理。加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，發(fā)揮財(cái)政資金重要作用。  

2.深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)    

一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行及結(jié)構(gòu)性減稅政策影響，能準(zhǔn)確掌握和分析稅源動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的調(diào)查分析，千方百計(jì)找準(zhǔn)稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。二是實(shí)施精細(xì)化征管。按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是抓實(shí)固定資產(chǎn)投資。在固定資產(chǎn)投資稅收方面尋求突破，將規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資與完成稅收工作掛鉤，加大固定資產(chǎn)投資相關(guān)稅收入庫(kù)力度。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫(kù)工作，堅(jiān)持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫(kù)工作，非稅收入完成14萬元。  

3．財(cái)政支出在重點(diǎn)民生中增強(qiáng)了保障力度。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2018年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼486萬元、退耕還林補(bǔ)貼26萬元、草原補(bǔ)貼16萬元、民政資金604萬元，以上補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，為解決困難群眾基本生活問題，對(duì)調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。   

4．財(cái)政投入在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和脫貧攻堅(jiān)中發(fā)揮了重要作用    

一是積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目。一年來共向上級(jí)部門爭(zhēng)取項(xiàng)目資金補(bǔ)助3620萬元，項(xiàng)目涉及邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、傳統(tǒng)古村落保護(hù)、新農(nóng)村建設(shè)、一事一議、農(nóng)村公路等。  

二是全力保障扶貧資金投入。按照“四個(gè)切實(shí)”、“六個(gè)精準(zhǔn)”、“五個(gè)一批”要求，全面、深入、持續(xù)保障脫貧攻堅(jiān)工作。全鄉(xiāng)共到位財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金204萬元，其中中央財(cái)政扶貧項(xiàng)目80萬元，省級(jí)財(cái)政扶貧資金51萬元，保山市級(jí)財(cái)政扶貧資金11萬元，騰沖市本級(jí)財(cái)政扶貧資金62萬元。有力支持了轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  

各位代表，2018年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù)雖已完成，但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些不容忽視的問題。一是財(cái)政增收困難，財(cái)政調(diào)控能力弱化。由于我鄉(xiāng)缺乏支柱性、持續(xù)性生產(chǎn)型企業(yè)支撐，稅源結(jié)構(gòu)單一，收入具有不穩(wěn)定性，加之受經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)、“營(yíng)改增”后地方分享收入相應(yīng)減少、非稅收入增收空間越來越窄等因素影響，全鄉(xiāng)收入增收困難。二是剛性支出增大，財(cái)政保障壓力空前。隨著改革性補(bǔ)貼調(diào)整等剛性需求增加，現(xiàn)有的財(cái)源增長(zhǎng)空間有限，財(cái)政收支矛盾日趨激烈。三是國(guó)家政策收緊，政府償債壓力增大。財(cái)政資金僅保工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，很多建設(shè)資金、償債資金和事業(yè)發(fā)展支出還不能合理安排。各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需投入大量資金，鄉(xiāng)財(cái)政還將面臨巨大壓力。這些問題我們將認(rèn)真對(duì)待，并繼續(xù)采取積極有效的措施逐步加以解決。  

二、2019年地方財(cái)政收支預(yù)算草案  

2019年，我鄉(xiāng)財(cái)稅改革任務(wù)艱巨，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜，財(cái)政收支矛盾仍然突出，全年財(cái)稅工作面臨增收艱難、支出增加的態(tài)勢(shì)和挑戰(zhàn)，我們堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全面深化改革，認(rèn)真貫徹執(zhí)行新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，實(shí)現(xiàn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”的總體目標(biāo)，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作的決策部署，在充分考慮各種影響財(cái)政收支因素的基礎(chǔ)上，編制2019年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算。建議如下：  

     （一）2019年財(cái)政收入預(yù)算情況    

2019年預(yù)算總收入完成1802萬元，比2018年實(shí)際完成數(shù)增收89萬元，增長(zhǎng)5.2%。其中：公共預(yù)算收入預(yù)算為924萬元，比2018年實(shí)際完成數(shù)增收69萬元，增長(zhǎng)8.0%。分稅種預(yù)算完成情況：一般增值稅完成150萬元，改征增值稅完成880萬元，資源稅完成23萬元，城建稅完成25萬元，印花稅完成23萬元，土地增值稅完成200萬元，車船稅完成30萬元，個(gè)人所得稅完成25萬元，企業(yè)所得稅完成406萬元，煙葉稅完成28萬元，耕地占用稅完成5萬元，國(guó)有資源有償使用收入完成7萬元。基金收入當(dāng)年沒有預(yù)算完成數(shù)。  

（二）2019年財(cái)政支出預(yù)算情況  

馬站鄉(xiāng)2019年財(cái)政公共預(yù)算支出1031萬元，其中：1．一般公共服務(wù)支出574萬元。支出為黨委、人大、政府、紀(jì)委、組織、宣傳、財(cái)政、稅務(wù)、信訪、綜治、消防、安全生產(chǎn)、國(guó)防等經(jīng)費(fèi)；2.教育支出7萬元；3．文化體育與傳媒支出24萬元；4．社會(huì)保障和就業(yè)支出90萬元；5．醫(yī)療衛(wèi)生支出47萬元，支出為計(jì)育、合管、醫(yī)療保障等經(jīng)費(fèi)；6．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出27萬元；7．農(nóng)林水事務(wù)支出222萬元。支出為農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)、林業(yè)、水利、護(hù)林防火、畜牧防疫等經(jīng)費(fèi)；8．住房公積金支出40萬元。  

三、2019年財(cái)政工作主要措施  

2019年，我們將努力增收節(jié)支，不斷推進(jìn)財(cái)政改革和加強(qiáng)財(cái)政管理，提高依法理財(cái)水平，落實(shí)各項(xiàng)措施，努力推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。  

（一）抓經(jīng)濟(jì)、謀發(fā)展，確保完成財(cái)政收入任務(wù)    

一是加強(qiáng)收入組織。圍繞全年收入目標(biāo)，細(xì)化征收方案，排好時(shí)間進(jìn)度，掌握工作主動(dòng)權(quán)。進(jìn)一步健全和完善稅收協(xié)同共治管理機(jī)制，主動(dòng)協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門，及時(shí)做好收入情況分析，加強(qiáng)問題研究。聯(lián)合稅務(wù)部門對(duì)稅收征管薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)發(fā)力，做到應(yīng)收盡收、挖潛增收。二是不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。配合相關(guān)牽頭部門完成好工作任務(wù)，提升供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的質(zhì)量和成效。落實(shí)各項(xiàng)減負(fù)清費(fèi)政策，繼續(xù)清理各種收費(fèi)，及時(shí)將取消、歸并、停征精神傳達(dá)至各單位，有效減輕群眾負(fù)擔(dān)，大力降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本。  

三是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)振興。落實(shí)鄉(xiāng)黨委政府發(fā)展要求，完善產(chǎn)業(yè)類專項(xiàng)資金扶持政策，加大財(cái)政資金對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，重點(diǎn)培育紅花油茶、泡核桃、烏龍茶、淮山藥、畜牧等高原特色產(chǎn)業(yè)，加大農(nóng)產(chǎn)品精深加工開發(fā)力度，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路，培育壯大財(cái)源。四是做好火山休閑度假項(xiàng)目的建設(shè)和管理工作，逐漸改善稅源結(jié)構(gòu)。五是繼續(xù)抓好新農(nóng)村各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)。  

（二）抓支出、保重點(diǎn)，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展    

牢固樹立“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保穩(wěn)定，保民生，保重點(diǎn)”的理財(cái)理念和“節(jié)支也是增收”的思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)行政成本控制制度，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，努力節(jié)儉車輛經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、民生工程、社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效率，堅(jiān)持把每一筆錢都用在“刀刃”上。  

（三）抓源頭、強(qiáng)管控，防范化解重大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)    

一是嚴(yán)格按照年初預(yù)算列報(bào)支出。加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)核算，認(rèn)真做好財(cái)政和會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金管理，確保財(cái)政資金按規(guī)定用活用好。二是在可用財(cái)力允許的前提下，最大限度保障化債資金。按照上級(jí)要求做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，逐步完善債務(wù)管理相關(guān)措施。  

（四）抓改革、激活力，完善財(cái)政管理體制機(jī)制    

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深入研究，提前做好相關(guān)領(lǐng)域的測(cè)算和銜接。結(jié)合新新政府會(huì)計(jì)制度的實(shí)施，提高賬務(wù)處理水平，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。二是繼續(xù)深化部門預(yù)算管理。抓住預(yù)算編制源頭，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開工作，細(xì)化內(nèi)容，做到公開及時(shí)、內(nèi)容真實(shí)、形式規(guī)范。三是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。按照中央、省、市關(guān)于國(guó)庫(kù)集中收付制度改革的要求，加強(qiáng)政策研究，切實(shí)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金撥付效率。繼續(xù)推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)功能優(yōu)化，擴(kuò)面增點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)警功能，降低支付風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。  

     

各位代表，2019年我們將緊緊圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督下，嚴(yán)格按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，采取更加有效的措施，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)財(cái)政工作的新局面！