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一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

面對嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形式，一年來，鄉(xiāng)財(cái)政在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大及其主席團(tuán)的監(jiān)督下，在社會各界的關(guān)心支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省、保山市、騰沖市“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”各項(xiàng)決策部署，全力以赴抓收入，多措并舉優(yōu)化支出，全力圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”總基調(diào)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，財(cái)政收支運(yùn)行態(tài)勢總體平穩(wěn)，完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

（一）財(cái)政收入完成情況

2021年，全鄉(xiāng)累計(jì)完成財(cái)政總收入1566萬元，占年初預(yù)算數(shù)1781萬元的87%，較2020年減收8%。其中：一般公共預(yù)算收入完成937萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)1034萬元的90%，較2020年減收7%。

財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入未完成年初預(yù)算任務(wù)的主要因素為：一是持續(xù)受新冠肺炎疫情影響，域內(nèi)建筑安裝工程投資全年減少，致使增值稅及附加稅種減收；二是受減稅降費(fèi)政策影響，企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅稅收政策調(diào)整，致使所得稅減收。

稅收分部門完成情況：稅務(wù)部門完成稅收收入1528萬元，財(cái)政部門完成非稅收入38萬元，合計(jì)完成財(cái)政總收入1566萬元。

收入分稅種完成情況：一般增值稅完成1118萬元，資源稅完成13萬元，城建稅完成13萬元，房產(chǎn)稅完成2萬元，印花稅完成30萬元，土地增值稅完成85萬元，車船稅完成65萬元，個(gè)人所得稅完成28萬元，企業(yè)所得稅完成56萬元，煙葉稅完成33萬元，契稅完成80萬元，環(huán)境保護(hù)稅完成5萬元，國有資源有償使用收入完成39萬元。

（二）財(cái)政支出完成情況

全年財(cái)政總支出3107萬元。其中：一般公共預(yù)算支出3052萬元；基金預(yù)算支出55萬元。全年完成財(cái)政總支出比2020年減少826萬元，減21%，支出減少的主要因素是上級專款支持馬站鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興等事業(yè)發(fā)展支出減少。

支出明細(xì)具體如下：

一般公共預(yù)算支出3052萬元。其中：一般公共服務(wù)支出804萬元，公共安全支出5萬元，教育支出104萬元，文化旅游體育與傳媒支出39萬元，社會保障和就業(yè)支出254萬元，衛(wèi)生健康支出109萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出32萬元，農(nóng)林水支出1616萬元，住房保障支出62萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27萬元。

政府性基金預(yù)算支出55萬元。全部為國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

（三）財(cái)政收支平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況為：上年滾存結(jié)余負(fù)128萬元。本年完成一般公共預(yù)算收入937萬元，上級補(bǔ)助收入2362萬元（其中：增值稅返還補(bǔ)助16萬元；所得稅基數(shù)返還補(bǔ)助26萬元；專項(xiàng)補(bǔ)助1403萬元；體制補(bǔ)助300萬元；固定數(shù)補(bǔ)助280萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付53萬元；縣級基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金183萬元；民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付53萬元；結(jié)算補(bǔ)助48萬元）。本年一般公共預(yù)算支出3052萬元，上解支出170萬元（其中：烤煙上解19萬元；衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上劃上解39萬元；農(nóng)村教師工資上解25萬元；鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費(fèi)上解28萬元；輔警經(jīng)費(fèi)上劃上解10萬元；國土所上劃上解2萬元；司法所上劃上解4萬元；稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)基數(shù)上解31萬元；超收上解12萬元），年終滾存結(jié)余負(fù)51萬元。

基金平衡情況：上年結(jié)余為零，本年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入55萬元，本年支出55萬元，年終滾存結(jié)余為零。

（四）主要工作措施

一年來，馬站鄉(xiāng)財(cái)政著力強(qiáng)化收支管理，統(tǒng)籌保障改善民生事業(yè)，積極服務(wù)發(fā)展，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

1.完善財(cái)政管理體系，提升財(cái)政管理水平。堅(jiān)持依法依規(guī)編制年度預(yù)算，努力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政各項(xiàng)法律法規(guī)，規(guī)范會計(jì)行為，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正和處理；健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效，有效防范理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行；扎實(shí)推進(jìn)陽光財(cái)政建設(shè)，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼等公開力度，主動(dòng)接受各方監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制“三公經(jīng)費(fèi)”和一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本；加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值，切實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政政策落到實(shí)處。

2.強(qiáng)化稅收征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入穩(wěn)定。面對疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)形式下行壓力，鄉(xiāng)財(cái)政按照年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)，積極尋求稅源支撐，強(qiáng)化與上級財(cái)稅部門的協(xié)調(diào)溝通，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢，努力應(yīng)收盡收。

3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。一是強(qiáng)化預(yù)算管理，以保工資發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和保民生支出為重點(diǎn)，依法調(diào)整預(yù)算，合理調(diào)度資金。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金支出管理，設(shè)立項(xiàng)目資金收支臺賬，確保項(xiàng)目資金按時(shí)撥付到位。三是強(qiáng)化政府采購管理工作，切實(shí)提高資金使用效益。一年來，嚴(yán)把資金使用申報(bào)關(guān)口，對應(yīng)納入政府采購范圍的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須在完成政府采購手續(xù)后，方撥付資金，嚴(yán)格執(zhí)行采購標(biāo)準(zhǔn)，提高了財(cái)政資金的使用效益。

各位代表，2021年，我鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算管理透明度顯著提高，預(yù)算約束明顯增強(qiáng)。在新的財(cái)政體制下，面對總體經(jīng)濟(jì)形勢下行，在公共預(yù)算收入減收的情況下，馬站鄉(xiāng)本級可用財(cái)力為1725萬元，化解財(cái)政赤字77萬元，化解歷年財(cái)力不足掛賬支出45萬元，肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問題：一是受經(jīng)濟(jì)形勢下行及新冠肺炎疫情疊加影響，組織收入難度進(jìn)一步加大；二是伴隨馬站的全面發(fā)展，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇，剛性支出和發(fā)展支出逐年遞增，需要上級財(cái)稅大力支持。三是財(cái)政管理職能不斷轉(zhuǎn)變，潛在的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)突出。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，也懇請各位代表、各位同志一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

二、2022年地方財(cái)政預(yù)算收支（草案）

2022年我鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制將緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府確定的發(fā)展思路和目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性和效益性，加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代化預(yù)算管理制度。結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期經(jīng)濟(jì)形勢，嚴(yán)格依法加強(qiáng)稅收征管和非稅收入管理，確保稅收收入應(yīng)收盡收；統(tǒng)籌各種預(yù)算資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持“以收定支，量入為出，收支平衡”原則，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又考慮財(cái)力可能，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)預(yù)算資金，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出，確保人員和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，確保社會保障、公共安全支出，確保教育、農(nóng)業(yè)、科學(xué)等重點(diǎn)支出需要；堅(jiān)持厲行節(jié)約，構(gòu)建節(jié)約型政府；繼續(xù)深化財(cái)政改革，健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會全面進(jìn)步。按照以上指導(dǎo)思想，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，結(jié)合全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2022年財(cái)政預(yù)算收支建議安排如下：

（一）2022年地方財(cái)政預(yù)算收支

2022年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入目標(biāo)為1645萬元，較2021年增79萬元，同比增長5%。其中，一般公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)為960萬元，較2021年增24萬元，同比增2.5%。具體如下：稅收收入完成1642萬元（其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成957萬元）；非稅收入完成3萬元，全部為一般公共財(cái)政預(yù)算收入。

根據(jù)2022年財(cái)政收入預(yù)算，按照現(xiàn)行財(cái)政體制，市級核定我鄉(xiāng)本級年初一般公共財(cái)政預(yù)算支出控制數(shù)為1684萬元，2022年支出安排建議如下：一般公共服務(wù)支出594萬元，支出為黨委、人大、政府、紀(jì)委、組織、宣傳、財(cái)政、稅務(wù)、信訪、綜治、消防、安全生產(chǎn)等經(jīng)費(fèi)；教育支出27萬元；文化旅游體育與傳媒支出40萬元；社會保障和就業(yè)支出179萬元；衛(wèi)生健康支出84萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出35萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出663萬元，支出為農(nóng)業(yè)、農(nóng)經(jīng)、林業(yè)、水務(wù)、護(hù)林防火、畜牧防疫、村社區(qū)人員辦公等經(jīng)費(fèi)；住房保障支出62萬元。按預(yù)算支出項(xiàng)目分類分別是：工資和福利支出914萬元，商品和服務(wù)支出383萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出377萬元，資本性支出10萬元。

（二）2022年工作重點(diǎn)

2022年，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真落實(shí)本次人代會批準(zhǔn)的預(yù)算草案，著重抓好以下工作：

1.努力挖掘稅源，確保完成收入任務(wù)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化部門配合，形成征管合力，確保稅收足額、及時(shí)入庫；二是強(qiáng)化稅收征管措施，實(shí)施重點(diǎn)稅源監(jiān)控制度，確保應(yīng)收盡收；三是全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極扶持鄉(xiāng)內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。一是根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，按照進(jìn)度，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。二是繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，搞好涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放，確保農(nóng)民群眾得實(shí)惠。

3.凸顯資金效益，聚力全鄉(xiāng)跨越發(fā)展。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化預(yù)算約束，扎實(shí)做好“三保支出”，嚴(yán)控一般性支出，樹牢“過緊日子”“過苦日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；二是注重資金效益發(fā)揮，突出鄉(xiāng)村規(guī)劃、項(xiàng)目管理資金效能，引導(dǎo)財(cái)政資金支持中心工作，破解重點(diǎn)難題；三是防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁違規(guī)舉債，逐年化解財(cái)政赤字。

各位代表，做好新形勢下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮。我們將高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在上級財(cái)稅部門的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次人代會精神，堅(jiān)定信心，克服困難，扎實(shí)工作，為全面實(shí)現(xiàn)本次大會確定的目標(biāo)，助推馬站經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗。