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一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是決勝脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)之年。一年來，鄉(xiāng)財(cái)稅部門在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大及其主席團(tuán)的監(jiān)督下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，緊緊圍繞第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議決議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府發(fā)展思路，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行不利因素、以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”為目標(biāo)，財(cái)政預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡，完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

（一）財(cái)政收入完成情況

2020年，全鄉(xiāng)累計(jì)完成財(cái)政總收入1713萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)1981萬(wàn)元的86%，較2019年減收13%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1012萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)1100萬(wàn)元的92%，較2019年減收5%。

財(cái)政總收入和一般公共預(yù)算收入未完成年初預(yù)算任務(wù)的主要因素為：一是受新冠肺炎疫情影響，域內(nèi)建筑安裝工程投資在2020年1季度處于停工狀態(tài)，全年投資減少，致使增值稅及附加稅種減收；二是受減稅降費(fèi)政策影響，企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅稅收政策調(diào)整，致使所得稅減收；三是2020年國(guó)有資產(chǎn)處置收入較2019年減少，致使非稅收入減收。

稅收分部門完成情況是：稅務(wù)部門完成稅收收入1702萬(wàn)元，財(cái)政部門完成非稅收入11萬(wàn)元，合計(jì)完成財(cái)政總收入1713萬(wàn)元。

收入分稅種完成情況是：一般增值稅完成280萬(wàn)元，改征增值稅完成858萬(wàn)元，資源稅完成3萬(wàn)元，城建稅完成12萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成2萬(wàn)元，印花稅完成15萬(wàn)元，土地增值稅完成90萬(wàn)元，車船稅完成65萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成12萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成145萬(wàn)元，煙葉稅完成30萬(wàn)元，契稅完成190萬(wàn)元，行政性收費(fèi)完成1萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入完成10萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出完成情況

全年完成財(cái)政總支出3983萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出3878萬(wàn)元；基金預(yù)算支出105萬(wàn)元。全年完成財(cái)政總支出比2019年增加585萬(wàn)元，增17%，支出增加的主要因素是上級(jí)專款支持馬站鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出增加。

支出明細(xì)具體如下：

一般公共預(yù)算支出3878萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1005萬(wàn)元，公共安全支出1萬(wàn)元，教育支出71萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出40萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出386萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出136萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2014萬(wàn)元，住房保障支出125萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算支出105萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出103萬(wàn)元，用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出2萬(wàn)元。

（三）預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況為：上年滾存結(jié)余-136萬(wàn)元。本年完成一般公共預(yù)算收入1012萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3008萬(wàn)元（其中：增值稅返還補(bǔ)助16萬(wàn)元；所得稅基數(shù)返還補(bǔ)助13萬(wàn)元；專項(xiàng)補(bǔ)助2141萬(wàn)元；體制補(bǔ)助300萬(wàn)元；固定數(shù)補(bǔ)助280萬(wàn)元；均衡性轉(zhuǎn)移支付53萬(wàn)元；縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金124萬(wàn)元；民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付52萬(wàn)元；結(jié)算補(bǔ)助29萬(wàn)元），存量資金調(diào)入65萬(wàn)元。本年一般公共預(yù)算支出3878萬(wàn)元，上解支出199萬(wàn)元（其中：烤煙上解17萬(wàn)元；衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上劃上解39萬(wàn)元；農(nóng)村教師工資上解25萬(wàn)元；鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費(fèi)上解28萬(wàn)元；輔警經(jīng)費(fèi)上劃上解10萬(wàn)元；國(guó)土所上劃上解2萬(wàn)元；司法所上劃上解4萬(wàn)元；稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)基數(shù)上解31萬(wàn)元；超收上解43萬(wàn)元），年終滾存結(jié)余-128萬(wàn)元。

基金平衡情況：上年結(jié)余為零，本年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入105萬(wàn)元，本年支出105萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余為零。

（四）主要工作措施

一年來，馬站鄉(xiāng)財(cái)政著力強(qiáng)化收支管理，統(tǒng)籌保障改善民生事業(yè)，積極服務(wù)發(fā)展，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

——聚焦疫情防控，財(cái)政投入為疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。認(rèn)真貫徹落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障政策，全力保障疫情防控資金需求。共投入疫情防控資金37萬(wàn)元。嚴(yán)格執(zhí)行市級(jí)出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范疫情防控物資設(shè)備緊急采購(gòu)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步高效規(guī)范疫情防控物資設(shè)備緊急采購(gòu)工作。全力落實(shí)“一盤棋”思想，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，主動(dòng)對(duì)接服務(wù)，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，齊心協(xié)力做好防控工作。

——硬化剛性約束，著力在優(yōu)化支出上下功夫，民生支出保障有力。一是細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，及時(shí)分析和報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和過程控制；二是將“三保”作為全鄉(xiāng)財(cái)政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出；三是壓縮行政運(yùn)行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較2019年下降，厲行節(jié)約成效明顯；四是全力支持脫貧攻堅(jiān)，農(nóng)林水支出2014萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的51%，民生支出保障有力，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)民生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步改善。

——強(qiáng)化財(cái)政管理，著力在依法理財(cái)上下功夫，財(cái)政管理和服務(wù)水平不斷提高。一是健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績(jī)效，全面加強(qiáng)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，有效防范理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行；二是扎實(shí)推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、扶貧項(xiàng)目資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼等公開力度，從嚴(yán)落實(shí)巡察、檢查整改，主動(dòng)接受各方監(jiān)督；三是健全財(cái)政常態(tài)化監(jiān)督機(jī)制，全面提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)，保證財(cái)政資金安全運(yùn)行。深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)揮政府采購(gòu)功能。全年完成采購(gòu)8批次，采購(gòu)金額5萬(wàn)元。

各位代表，2020年我鄉(xiāng)在執(zhí)行新的《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制管理辦法（試行）》過程中，進(jìn)一步理順了市與鄉(xiāng)的財(cái)力分配關(guān)系，在新的財(cái)政體制下，面對(duì)總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行，在公共預(yù)算收入減收的情況下，馬站鄉(xiāng)綜合可用財(cái)力為1744萬(wàn)元，較去年增加306萬(wàn)元，增21%，化解財(cái)政赤字8萬(wàn)元，化解歷年財(cái)力不足支出掛賬70萬(wàn)元。財(cái)政管理水平進(jìn)一步提升，預(yù)算管理透明度顯著提高，預(yù)算約束明顯加強(qiáng)。這些成績(jī)的取得是全鄉(xiāng)上下齊心協(xié)力，共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問題：一是結(jié)構(gòu)性減稅力度空前加大，主體稅源支撐減弱，且我鄉(xiāng)缺乏支柱性、持續(xù)性生產(chǎn)型企業(yè)支撐，稅源結(jié)構(gòu)單一，收入具有不穩(wěn)定性，收入基礎(chǔ)不牢；二是剛性支出持續(xù)攀升，民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，財(cái)力增長(zhǎng)與支出需求矛盾更加突出，財(cái)政保障壓力空前；三是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，預(yù)算執(zhí)行過程存在薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政資金使用績(jī)效有待提升。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動(dòng)應(yīng)對(duì)，也懇請(qǐng)各位代表、各位同志一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

二、2021年地方財(cái)政預(yù)算收支（草案）

全鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的各個(gè)全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)堅(jiān)持過緊日子的要求；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。

按照以上指導(dǎo)思想，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，結(jié)合全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2021年財(cái)政預(yù)算收支建議安排如下：

（一）2021年地方財(cái)政預(yù)算收支

2021年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入目標(biāo)為1781萬(wàn)元，較2020年增67萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%。其中，一般公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)為1034萬(wàn)元，較2020年增22萬(wàn)元，同比增2%。具體如下：稅收收入完成1777萬(wàn)元（其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成1030萬(wàn)元）；非稅收入完成4萬(wàn)元，全部為一般公共財(cái)政預(yù)算收入。

根據(jù)2021年財(cái)政收入預(yù)算，按照現(xiàn)行財(cái)政體制，市級(jí)核定我鄉(xiāng)本級(jí)年初一般公共財(cái)政預(yù)算支出控制數(shù)為1664萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出638萬(wàn)元，支出為黨委、人大、政府、紀(jì)委、組織、宣傳、財(cái)政、稅務(wù)、信訪、綜治、消防、安全生產(chǎn)等經(jīng)費(fèi)；教育支出28萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出45萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出153萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出104萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出41萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出595萬(wàn)元，支出為農(nóng)業(yè)、農(nóng)經(jīng)、林業(yè)、水務(wù)、護(hù)林防火、畜牧防疫、村社區(qū)人員辦公等經(jīng)費(fèi)；住房保障支出60萬(wàn)元。按預(yù)算支出項(xiàng)目分類分別是：工資和福利支出1060萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出186萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出412萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出6萬(wàn)元。

（二）2021年工作重點(diǎn)

——聚財(cái)源夯基礎(chǔ)，奮力實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支目標(biāo)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和不確定因素增多的影響，在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的調(diào)查分析，千方百計(jì)找準(zhǔn)稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，用心培植新的可持續(xù)發(fā)展財(cái)源，多方聚財(cái)生財(cái)，按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的各項(xiàng)收支預(yù)算目標(biāo)奮力完成全年預(yù)算收支任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

——從細(xì)從緊控支出，持續(xù)夯實(shí)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。兜實(shí)“三保”底線，堅(jiān)持將“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，全力保障國(guó)家制定的各項(xiàng)惠民、惠農(nóng)政策落到實(shí)處。牢固樹立過緊日子思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，切實(shí)保障運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)決策部署，加快資金調(diào)度撥付，全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障和政策落實(shí)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)向全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、中草藥、肉牛產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

——強(qiáng)監(jiān)管勤理財(cái)，財(cái)政管理和服務(wù)水平有提高。牢固樹立“花錢必問效，無(wú)效必問責(zé)”意識(shí)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，提高資金績(jī)效。對(duì)財(cái)政資金實(shí)施全方位監(jiān)督，健全和完善財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的管理和培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)，確保新政府會(huì)計(jì)制度深入推動(dòng)。持續(xù)深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，依托云南省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)和政采云平臺(tái)，更好地發(fā)揮政府采購(gòu)功能。持續(xù)發(fā)揮和加強(qiáng)監(jiān)督職能作用，堅(jiān)決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法，制定行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、管理使用及處置辦法。

各位代表，2021年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，切實(shí)把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神激發(fā)出的熱情轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的強(qiáng)勁動(dòng)力，在鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，永葆初心、牢記使命，乘風(fēng)破浪、揚(yáng)帆遠(yuǎn)航，全力完成好此次會(huì)議審議通過的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。