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騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算目錄

第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

馬站鄉(xiāng)位于騰沖市北部，屬1984年由固東的三聯(lián)、保家、興龍與云華公社的8個(gè)大隊(duì)新組建的鄉(xiāng)，屬全市地處海拔最高的一個(gè)半山半壩鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)國土面積119.03平方公里，轄8個(gè)社區(qū)123個(gè)村民小組，2019年末全鄉(xiāng)總?cè)丝?9199人， 農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到11765元。主要職能包括：

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開展對重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。配合稅務(wù)部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫工作，堅(jiān)持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫工作。

2、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

3、認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。

4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2019年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼4,556,518.23元、草原補(bǔ)貼160,000元。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，對調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1．中共馬站鄉(xiāng)委員會(huì)

2．馬站鄉(xiāng)人民政府

3．馬站鄉(xiāng)人民代表大會(huì)

4．馬站鄉(xiāng)群團(tuán)組織

5．馬站鄉(xiāng)財(cái)政所

6．馬站鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7．馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8．馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

9．馬站鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

10.馬站鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2019年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人，事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)編制3人），其他人員7人，主要是公益性崗位人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計(jì)33,980,275.63元。其中：財(cái)政撥款收入33,980,275.63元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少1,937,079.82元，同比下降5.39%，主要是因?yàn)獒t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出資金減少。具體如下表1-1。

收入與上年對比表1-1

單位：元

二、支出決算情況說明

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2019年度支出合計(jì)41,077,643.93元。其中：基本支出16,375,542.75元，占總支出的39.86%；項(xiàng)目支出24,702,101.18元，占總支出的60.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加11,082,473.57元，主要原因是農(nóng)村家居環(huán)境整治項(xiàng)目、馬站中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目、2018年及2019年邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、2018年及2019年彩票公益金等項(xiàng)目增加及人員經(jīng)費(fèi)等增加，同時(shí)因2019年嚴(yán)控支出，防止資金滯留，使支出增加。具體如下表1-2。

支出與上年對比表1-2

單位：元

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,375,542.75元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的83.09%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16.91%。與上年對比減少312,494.9元，下降1.87%，主要原因?yàn)檗k公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,702,101.18元。與上年對比增加11,394,968.47元，增長85.63%，主要是農(nóng)村家居環(huán)境整治項(xiàng)目增加1,171,859元、2019年馬站中學(xué)改擴(kuò)建及中心幼兒園項(xiàng)目增加534,104.96元、邊境轉(zhuǎn)移支付資金增加6,449,600元、農(nóng)林水支出增加2,421,595.03元、扶貧等其他項(xiàng)目支出增加817,809.48元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,327,443.93元,占本年支出合計(jì)的98.17%。與上年對比增加107,222,735.57元，增長36.22%。主要是因?yàn)橹饕寝r(nóng)村家居環(huán)境整治項(xiàng)目、2019年馬站中學(xué)改擴(kuò)建及中心幼兒園項(xiàng)目、邊境轉(zhuǎn)移支付資金、扶貧等項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11,124,289.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.58%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出92,900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)。

5.教育（類）支出624,858.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及其他普通教育支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出407,783.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要用于文化人員經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,275,591.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.60%。主要用于民政、勞保等專項(xiàng)資金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,812,902.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.50%。主要用于計(jì)育、防艾及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11,846,391.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.38%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目建設(shè)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出8,611,473.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.35%。主要用于農(nóng)林水人員經(jīng)費(fèi)及林業(yè)專項(xiàng)資金支出、扶貧資金建設(shè)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,481,253.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.67%。主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳納及農(nóng)村危房改造資金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于民政中央自然災(zāi)害補(bǔ)助金。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為600,000元，支出決算為584,655.51元，完成預(yù)算的97.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為214,964.51元，完成預(yù)算的35.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為369,691.00元，完成預(yù)算的61.62%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要因?yàn)槟瓿躅A(yù)算較準(zhǔn)確，基本完成預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少20,971.32元，下降3.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,813.28元，下降1.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17,158.04元，下降4.44%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是規(guī)范公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相對減少；公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對減少，接待支出減少。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出214,964.51元，占36.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出369,691.00元，占63.23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出214,964.51元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出214,964.51元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常工作及扶貧、公路沿線整治等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出369,691.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出369,691.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待463批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,622人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)政府日常工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,952,595.43元，與上年對比減少41,368.81 ,下降2.07%，主要原因是各站所部門在馬站鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)支出，合理利用辦公用品、節(jié)約水電等開支，節(jié)約了行政成本，提高了工作效益。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各站所部門的辦公設(shè)備購置、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額126,251,068.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,161,563.78元，固定資產(chǎn)11,732,940.13元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程95,350,750.23元，無形資產(chǎn)5,814.67元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加85,626,010.42元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少7,216,906.07元，固定資產(chǎn)減少2,506,768.74元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加95,350,750.23元，無形資產(chǎn)減少1,065元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額102,677.00元,其中：政府采購貨物支出102,677.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額102,677.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019年騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府共開展自評項(xiàng)目 8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,391,302.03元，編制績效目標(biāo)8個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,391,302.03元，編制績效目標(biāo)8個(gè)。對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我鄉(xiāng)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

（三）事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

（四）經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。