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馬站鄉(xiāng)2019年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2020年地方財政預(yù)算的報告（草案）

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，由我向大會報告《馬站鄉(xiāng)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算（草案）》，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

一年來，鄉(xiāng)人民政府及財稅部門在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在社會各界的關(guān)心支持下，緊緊圍繞鄉(xiāng)二屆人大三次會議決議精神，大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面落實各項財政政策，進一步加強財政收支管理，不斷創(chuàng)新財政管理水平，抓收入培財源，優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點，推改革提質(zhì)效，優(yōu)服務(wù)促發(fā)展，財政運行規(guī)范有序、總體平穩(wěn)。

（一）財政收入完成情況

2019年，全鄉(xiāng)累計完成財政總收入1990萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)1802萬元的110%，較2018年增長16%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1069萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)924萬元的115%，較2018年增長25%。

收入分稅種完成情況：一般增值稅完成317萬元，改征增值稅完成926萬元，資源稅完成20萬元，城建稅完成30萬元，房產(chǎn)稅完成10萬元，印花稅完成25萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅完成2萬元，土地增值稅完成185萬元，車船稅完成65萬元，個人所得稅完成94萬元，企業(yè)所得稅完成262萬元，煙葉稅完成28萬元，耕地占用稅完成3萬元，契稅完成7萬元，國有資源有償使用收入完成16萬元。

（二）財政支出完成情況

全年完成財政總支出3398萬元。其中：一般公共預(yù)算支出3353萬元；基金預(yù)算支出45萬元。全年完成財政總支出比2018年節(jié)支194萬元，同比下降5%，節(jié)支的主要因素是上級專款支持馬站鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、脫貧攻堅等重點專項支出減少。

支出明細具體如下：

1．一般公共預(yù)算支出3353萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1293萬元，公共安全支出9萬元，教育支出105萬元，文化體育與傳媒支出31萬元，社會保障和就業(yè)支出416萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出457萬元，農(nóng)林水支出839萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元，住房保障支出76萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元。

2．政府性基金預(yù)算支出45萬元，都是用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

（三）預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況：上年滾存結(jié)余-188萬元，本年完成一般公共預(yù)算收入1069萬元，上級補助收入2928萬元（其中：增值稅稅收返還收入16萬元，所得稅基數(shù)返還收入38萬元，其他返還性收入42萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入1915萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入917萬元），調(diào)入資金118萬元（其中政府性基金調(diào)入51萬元，其他調(diào)入67萬元），本年一般公共預(yù)算支出3353萬元，上解支出710萬元，年終滾存結(jié)余-136萬元。

基金平衡情況：上年結(jié)余51萬元，本年上級專項轉(zhuǎn)移支付收入45萬元，本年支出45萬元，政府性基金調(diào)出51萬元，年終滾存結(jié)余為零。

（四）主要工作措施

一年來，馬站鄉(xiāng)財政著力強化收支管理，統(tǒng)籌保障改善民生事業(yè)，積極服務(wù)發(fā)展，各項工作穩(wěn)步推進。

——多措并舉，著力在收入上下功夫，全力以赴完成目標任務(wù)。一是抓住組織收入工作核心，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的密切配合下，財稅部門通力協(xié)作，克服經(jīng)濟下行壓力、各項減稅改革等多方面減收因素影響，定期分析研判，充分凝聚財稅征管合力，千方百計組織收入；二是抓好非稅收入管理，充分發(fā)揮非稅收入支撐作用；三是進一步抓實固定資產(chǎn)投資這一主要稅源，完成增值稅一般公共預(yù)算收入622萬元，占一般公共預(yù)算收入的58%；

——硬化剛性約束，著力在優(yōu)化支出上下功夫，民生支出保障有力。一是細化預(yù)算編制，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，及時分析和報告預(yù)算執(zhí)行情況，增強預(yù)算的約束力和過程控制；二是將“三保”作為全鄉(xiāng)財政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障各項重點支出；三是壓縮行政運行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費支出，2019年“三公”經(jīng)費支出較2018年下降，厲行節(jié)約成效明顯；四是全力支持脫貧攻堅，農(nóng)林水支出839萬元，占一般公共預(yù)算支出的25%，民生支出保障有力，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)民生產(chǎn)生活條件進一步改善。

——強化財政管理，著力在依法理財上下功夫，財政管理和服務(wù)水平不斷提高。一是健全和完善各項財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效，全面加強對村級財務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，有效防范理財風(fēng)險和廉政風(fēng)險，確保財政資金安全、高效運行；二是扎實推進陽光財政建設(shè)，全面推進財政預(yù)決算、扶貧項目資金、惠農(nóng)補貼等公開力度，從嚴落實巡察、檢查整改，主動接受各方監(jiān)督；三是主動擔當作為，加強上下溝通協(xié)調(diào)，增強大局意識，注重時效和實效，高效完成各項財政財務(wù)和中心工作；四是深入學(xué)習(xí)理解黨的十九大精神，加強財政工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，強化聯(lián)審互查和內(nèi)部監(jiān)督，增強拒腐防變的自覺性和堅定性，提高會計從業(yè)水平和管理服務(wù)水平。

各位代表，2019年我鄉(xiāng)的財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財政管理水平進一步提升，預(yù)算管理透明度顯著提高，預(yù)算約束明顯加強。這些成績的取得是全鄉(xiāng)上下齊心協(xié)力，共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒認識到，財政運行面臨諸多困難和問題：一是結(jié)構(gòu)性減稅力度空前加大，主體稅源支撐減弱，且我鄉(xiāng)缺乏支柱性、持續(xù)性生產(chǎn)型企業(yè)支撐，稅源結(jié)構(gòu)單一，收入具有不穩(wěn)定性，非稅收入增收空間越來越窄，收入基礎(chǔ)不牢；二是剛性支出持續(xù)攀升，民生政策提標擴面，財力增長與支出需求矛盾更加突出，財政保障壓力空前；三是財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步改善，預(yù)算執(zhí)行過程存在薄弱環(huán)節(jié)，財政資金使用績效有待提升。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動應(yīng)對，也懇請各位代表、各位同志一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

二、2020年地方財政預(yù)算收支

（一）2020年地方財政預(yù)算收支

2020年，是全面脫貧攻堅決勝之年，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞市委和鄉(xiāng)黨委政府的工作思路和發(fā)展定位，立足實際，主動作為，積極適應(yīng)財稅體制改革，努力培植財源，全力組織收入，致力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障民生，樹立勤儉節(jié)約、“過緊日子”的思想，提升依法理財水平，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。

按照以上指導(dǎo)思想，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《監(jiān)督法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，結(jié)合全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展重點實際，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2020年財政預(yù)算收支預(yù)算建議安排如下：

2020年全鄉(xiāng)財政總收入目標為1981萬元，較2019年減9萬元，同比下降0.5%。其中，一般公共財政預(yù)算收入目標為1100萬元，較2019年增31萬元，同比增3%。具體如下：稅收收入完成1977萬元（其中：一般公共財政預(yù)算收入完成1096萬元）；非稅收入完成4萬元，全部為一般公共財政預(yù)算收入。

根據(jù)2020年財政收入預(yù)算，按照現(xiàn)行財政體制，市級核定鄉(xiāng)本級年初一般公共財政預(yù)算支出控制數(shù)為1158萬元，其中：1．一般公共服務(wù)支出580萬元。支出為黨委、人大、政府、紀委、組織、宣傳、財政、稅務(wù)、信訪、綜治、消防、安全生產(chǎn)、國防等經(jīng)費；2.教育支出25萬元；3．文化體育與傳媒支出34萬元；4．社會保障和就業(yè)支出107萬元；5．醫(yī)療衛(wèi)生支出80萬元，支出為計育、合管、醫(yī)療保障等經(jīng)費；6．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出30萬元；7．農(nóng)林水事務(wù)支出244萬元。支出為農(nóng)業(yè)、農(nóng)經(jīng)、林業(yè)、水務(wù)、護林防火、畜牧防疫等經(jīng)費；8．住房公積金支出58萬元。按預(yù)算支出項目分類分別是：工資和福利支出843萬元，商品和服務(wù)支出155萬元，對個人和家庭的補助支出154萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出6萬元。

（二）2020年工作重點

——聚財源夯基礎(chǔ)，奮力實現(xiàn)預(yù)算收支目標。2020年1季度，受新冠肺炎疫情的影響，馬站鄉(xiāng)財政總收入完成429萬元，較去年同期減收327萬元，其中公共預(yù)算收入完成234萬元，較去年同期減收145萬元。面對經(jīng)濟經(jīng)濟下行壓力加大和不確定因素增多的影響，在鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，加強對重點稅源、重點行業(yè)和重點企業(yè)的調(diào)查分析，千方百計找準稅收增長點，用心培植新的可持續(xù)發(fā)展財源，多方聚財生財，按照本次人代會批準的各項收支預(yù)算目標奮力完成全年預(yù)算收支任務(wù)，努力實現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

——優(yōu)結(jié)構(gòu)促保障，有保有壓惠民生。貫徹落實中央關(guān)于政府帶頭過“緊日子”的思想，嚴格控制非急需、非剛性支出，進一步壓減一般性支出，區(qū)分輕重緩急，量力而行，精打細算，嚴格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點民生”的要求，重點對人員工資、民生配套和民生兜底做到應(yīng)保盡保，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費的合理支出需求，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

——強監(jiān)管勤理財，財政管理和服務(wù)水平有提高。強化財政監(jiān)督，進一步加強財政專項資金和民生資金監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律，確保財政性資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，全面提升財政資金使用績效。精心管財、合理用財、依法理財，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，全面做好預(yù)決算公開和財政資金使用公開，自覺接受公眾監(jiān)督。加強會計基礎(chǔ)規(guī)范工作，做好政府會計制度銜接，健全完善各項財務(wù)規(guī)章制度，扎實推進依法理財和依法行政，從源頭上、根本上防范財政管理風(fēng)險，提升財政科學(xué)化、精細化管理水平。

各位代表，新的一年，我們將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹中共騰沖市委二屆十次全會精神，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表及社會各界的信任和支持下，自覺接受監(jiān)督，緊緊圍繞全鄉(xiāng)工作中心，認真落實本次人代會的決議和要求，多方生財，聚力發(fā)展促趕超，有效聚財，精心管財，依法理財，規(guī)范管理提績效，努力完成全年各項財政工作任務(wù)，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力財政保障！

以上報告，請予審議。