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第一部分 保山市騰沖市馬站鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市馬站鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

馬站鄉(xiāng)位于騰沖市北部，屬1984年由固?hào)|的三聯(lián)、保家、興龍與云華公社的8個(gè)大隊(duì)新組建的鄉(xiāng)，屬全市地處海拔最高的一個(gè)半山半壩鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)國(guó)土面積119.03平方公里，轄8個(gè)社區(qū)123個(gè)村民小組，2018年末全鄉(xiāng)總?cè)丝?9122人， 農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)到10763元。主要職能包括：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。配合稅務(wù)部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫(kù)工作，堅(jiān)持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫(kù)工作。

2、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

3、認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。

4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2018年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼486.25萬元、退耕還林補(bǔ)貼25.75萬元、草原補(bǔ)貼16萬元。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，對(duì)調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1．中共馬站鄉(xiāng)委員會(huì)

2．馬站鄉(xiāng)人民政府

3．馬站鄉(xiāng)人民代表大會(huì)

4．馬站鄉(xiāng)群團(tuán)組織

5．馬站鄉(xiāng)財(cái)政所

6．馬站鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7．馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8．馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

9．馬站鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

10.馬站鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2018年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員24人，事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)編制3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛3輛，其中編制車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計(jì)35,917,355.45元。其中：財(cái)政撥款收入35,917,355.45元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加8,501,595.98元，增長(zhǎng)31%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出增加。具體如下表1-1。

收入與上年對(duì)比表1-1

單位：元

二、支出決算情況說明

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計(jì)29,995,170.36元。其中：基本支出16,688,037.65元，占總支出的55.64%；項(xiàng)目支出13,307,132.71元，占總支出的44.36%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加5,941,370.9元，增長(zhǎng)24.7%，主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、2018年邊轉(zhuǎn)資金、扶貧資金增加。具體如下表1-2。

支出與上年對(duì)比表1-2

單位：元

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,688,037.65元。與上年對(duì)比增加2,057,364.36元，增長(zhǎng)14%，主要原因?yàn)?018年下半年基本工資、津貼補(bǔ)貼的增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保障繳費(fèi)增加以及公路沿線違章建筑整改、脫貧攻堅(jiān)等中心工作增加了日常支出。其中：本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.36%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.64%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,307,132.71元。與上年對(duì)比增加3,884,006.54元，增長(zhǎng)41.22%，主要原因?yàn)檫呣D(zhuǎn)、扶貧資金等項(xiàng)目資金增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,605,170.36元,占本年支出合計(jì)的98.70%。與上年對(duì)比增加6,188,670.9元，增長(zhǎng)26%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,520,763.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.40%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出24,080.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)。

5.教育（類）支出203,745.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及其他普通教育支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出409,342.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.38%。主要用于文化人員經(jīng)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,847,757.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.75%。主要用于民政、勞保等專項(xiàng)資金支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,500,018.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.07%。主要用于計(jì)育、防艾及行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5,345,115.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.05%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目建設(shè)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出6,250,096.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.11%。主要用于農(nóng)林水人員經(jīng)費(fèi)及林業(yè)專項(xiàng)資金支出、扶貧資金建設(shè)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出2,504,251.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.46%。主要用于行政事業(yè)單位人員住房公積金繳納及農(nóng)村危房改造資金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算為605,626.83元，完成預(yù)算的302.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為218,777.79元，完成預(yù)算的218.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為386,849.04元，完成預(yù)算的386.85%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初我鄉(xiāng)財(cái)力不足，預(yù)算工資、基本運(yùn)轉(zhuǎn)及民生保障支出后“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算200000.00元，后因財(cái)政收入完成，財(cái)政局補(bǔ)充財(cái)力，“三公”經(jīng)費(fèi)增加。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少72,826.88元，下降10.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12,091.92元，下降5.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少60,734.96元，下降13.57%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因規(guī)范公務(wù)用車管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相對(duì)減少；公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對(duì)減少，接待支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出218,777.79元，占36.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出386,849.04元，占63.88%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出218,777.79元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出218,777.79元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常工作及扶貧、公路沿線整治等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出386,849.04元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出386,849.04元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待879批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)政府日常工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,993,964.24元，與上年對(duì)比減少182,146.06 ,下降8.37%，主要原因是各站所部門在馬站鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)支出，合理利用辦公用品、節(jié)約水電等開支，節(jié)約了行政成本，提高了工作效益。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各站所部門的辦公設(shè)備購(gòu)置、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額40,625,058.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26,378,469.85元，固定資產(chǎn)14,239,708.87元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6,879.67元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,384,833.39元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加6,001,398.02元，固定資產(chǎn)增加10,384,322.37元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程減少10,650.00元，無形資產(chǎn)增加3,996.34元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物522平方米，賬面原值175,000.00元；處置車輛2輛，賬面原值138,600元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)31項(xiàng)，賬面原值193,814元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入72,500.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額943,844.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出742,844.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出201,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目12個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,1630,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)12個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,1630,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)12個(gè)。2018年騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

2018年騰沖市馬站鄉(xiāng)馬站鄉(xiāng)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)。自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

騰沖市馬站鄉(xiāng)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，原因是我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績(jī)效自評(píng)工作，召集財(cái)政所、項(xiàng)目辦等相關(guān)站所人員開會(huì)布置相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)樣表，強(qiáng)化績(jī)效理念，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)， 加強(qiáng)資金管理，做到專款專用，建立健全項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。但仍然存在一些問題，比如績(jī)效項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化度不夠、項(xiàng)目進(jìn)程及驗(yàn)收不及時(shí)、公開不及時(shí)等。為此，要更加細(xì)化績(jī)效項(xiàng)目目標(biāo)，督查項(xiàng)目實(shí)施部門及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程及項(xiàng)目驗(yàn)收，及時(shí)進(jìn)行公開公示。

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年度在馬站鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鄉(xiāng)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。馬站鄉(xiāng)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)。自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

(三)事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

(四)經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。