騰沖市馬站鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算公開

說明

目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三）專業(yè)名詞解釋

十、2019年部門預(yù)算公開表

騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦馬站鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

馬站鄉(xiāng)2018年年末機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，分別為鄉(xiāng)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞全市實(shí)施的“六大戰(zhàn)略”、聚焦“兩大產(chǎn)業(yè)”、推進(jìn)“五化進(jìn)程”的工作思路和發(fā)展定位，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等工作，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，把推動新時(shí)代財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展與馬站轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面結(jié)合起來。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鄉(xiāng)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。部門在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)60人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有公務(wù)用車3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2019年馬站鄉(xiāng)人民政府財(cái)政總收入1803萬元，其中：一般公共預(yù)算855萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年馬站鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款收入1031萬元，其中，本年收入1031萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1031萬元（本級財(cái)力1031萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年馬站鄉(xiāng)人民政府預(yù)算總支出1031萬元。其中，基本支出1024萬元，項(xiàng)目支出7萬元。

（一）當(dāng)年本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預(yù)算支出13萬元，主要反映人大事務(wù)支出、“201（類）－03（款）” 預(yù)算支出400萬元，主要反映政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出、“201（類）－06（款）” 預(yù)算支出34萬元，主要反映財(cái)政事務(wù)支出、“201（類）－31（款）” 預(yù)算支出127萬元，主要反映黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出、“205（類）－08（款）” 預(yù)算支出7萬元，主要反映教師進(jìn)修及培訓(xùn)教育事務(wù)支出；“207（類）－01（款）” 預(yù)算支出24萬元，主要反映群眾文化事務(wù)支出；“208（類）－05（款）” 預(yù)算支出90萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務(wù)支出；“210（類）－01（款）” 預(yù)算支出17萬元，主要反映社會保障服務(wù)中心事務(wù)支出、“210（類）－11（款）” 預(yù)算支出30萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；“212（類）－01（款）” 預(yù)算支出27萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；“213（類）－01（款）” 預(yù)算支出157萬元，主要反映農(nóng)業(yè)支出、“213（類）－02（款）” 預(yù)算支出34萬元，主要反映林業(yè)支出、“213（類）－03（款）” 預(yù)算支出31萬元，主要反映水利支出；“221（類）－02（款）” 預(yù)算支出40萬元，主要反映住房公積金支出。

（二）當(dāng)年本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類，支出分別為機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算435萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算193萬元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）預(yù)算7萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助預(yù)算273萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算123萬元。（其中：基本支出1024萬元，項(xiàng)目支出7萬元）。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，采購預(yù)算資金34.65萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1024萬元，比上年預(yù)算增182萬元，同比增長22%。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為7元，比上年預(yù)算增7元，同比增長100%。其中：地方政府債券置換利息支出7萬元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額60萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出38萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)持平：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，預(yù)算數(shù)和上年基本持平，主要是公務(wù)用車?yán)匣S修維護(hù)費(fèi)用較大。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年公務(wù)接待費(fèi)開支38萬元，主要用于公務(wù)接待，比上年決算數(shù)減少1萬元，增減原因 ：減少原因嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行馬站鄉(xiāng)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報(bào)賬程序，對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報(bào)銷，從而減少了接待支出。

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120萬元，較上年預(yù)算增加60萬元。增加變化的原因主要是，2018年財(cái)力不能保工資，年初僅僅安排一部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2019年馬站鄉(xiāng)財(cái)力增加，且2019年大棚房拆除，鳳凰國際項(xiàng)目建設(shè)需持續(xù)推進(jìn)，騰固路動工等相關(guān)工作需安排相關(guān)配套經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年馬站鄉(xiāng)人民政府沒有納入鄉(xiāng)級預(yù)算安排的項(xiàng)目，沒有涉及項(xiàng)目績效。

下一步，對于上級下達(dá)的項(xiàng)目，我單位將繼續(xù)推進(jìn)上級預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（三）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)：包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

十、2019年部門預(yù)算公開表

（一）部門收支總體情況表1-1

（二）部門收入總體情況表1-2

（三）.部門支出總體情況表1-3

（四）部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

（五）部門財(cái)政撥款收支總體情況表1-5

（六）部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6

（七）部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

（八）部門政府性基金預(yù)算支出情況表1-8

（九）部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

（十）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10

（十一）部門整體支出績效目標(biāo)1-11

（十二）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表1-12

（十三）政府采購預(yù)算表1-13