| 索引號 | 01526091-3-04_A/2018-0323002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市馬站鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-03-23 13:00:23 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市馬站鄉(xiāng)2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市馬站鄉(xiāng)是一級預算單位，組織機構代碼為015260913，統(tǒng)一社會信用代碼證11533023015260913B，財政預算代碼為999006，單位所在地為騰沖市馬站鄉(xiāng)街子，單位執(zhí)行會計制度為其他。
（二）機構設置情況
騰沖市馬站2018年度獨立編制機構數(shù)10個，其中行政單位機構數(shù)為4個，群眾團體獨立核算,事業(yè)單位機構數(shù)為6個。
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共10個，分別是馬站鄉(xiāng)黨委、馬站鄉(xiāng)政府、馬站鄉(xiāng)人大、馬站鄉(xiāng)群團組織、馬站鄉(xiāng)財政所、馬站鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、林業(yè)綜合服務中心、文化體育廣播電視中心、社會保障服務建設中心。其中：財政全供給單位10個；財政全共計單位中行政單位4個，參公管理事業(yè)單位2個，非參公管理事業(yè)單位4個。部門在職實有81人，其中：財政全供養(yǎng)59人，退休人員22人。實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2017年全鄉(xiāng)完成財政總收入1396萬元，同比增42.75%。其中：公共預算收入完成683萬元，同比增24.94%。
收入分部門完成情況：國稅部門完成1116萬元，同比增308.88%，增加273萬元，其中，一般增值稅完成312萬元，改征增值稅完成804萬元；地稅部門完成271萬元，同比減59.51%，減少398萬元，其中：營業(yè)稅完成2萬元，資源稅完成33萬元，城建稅完成19萬元，房產(chǎn)稅完成6萬元，耕地占用稅完成1萬元，煙葉稅完成27萬元，個人所得稅完成15萬元，企業(yè)所得稅完成168萬元；財政部門完成非稅收入9萬元，同比減74.38%，減少27萬元，其中行政性收費收入完成1萬元，國有資源有償使用收入完成8萬元。
（二）財政撥款收入情況
2017年財政撥款收入27,415,759.47元，2016年財政撥款收入21,187,021.99元，，同比增長22.72%。2017年支出24,053,799.46元，其中項目支出9,423,126.17元；2016年支出26,885,281.99元，其中項目支出13,156,930.01元。2017年度支出較2016年減少是因為項目減少。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出842萬元。財政撥款安排支出842萬元，其中，基本支出842萬元，項目支出0萬元。當年本級財力安排支出842萬元，其中，基本支出842萬元。
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
2018年財政公共預算支出842萬元，同比減支143萬元，減少14.52%。其中：1．一般公共服務支出283萬元。支出為黨委、人大、政府、紀委、組織、宣傳、財政、稅務、信訪、綜治、消防、安全生產(chǎn)、國防等經(jīng)費；2．禁毒管理支出1萬元； 3．教育支出19萬元；4．文化體育與傳媒支出20萬元；5．社會保障和就業(yè)支出129萬元；6．醫(yī)療衛(wèi)生支出77萬元，支出為計育、合管、醫(yī)療保障等經(jīng)費；7．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出17萬元；8．農(nóng)林水事務支出241萬元。支出為農(nóng)業(yè)綜合服務中心、農(nóng)經(jīng)、林業(yè)、水利、護林防火、畜牧防疫等經(jīng)費；９．住房公積金支出55萬元。
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年財政公共預算支出842萬元，經(jīng)濟科目分組基本支出842萬元。其中：工資福利支出594萬元；商品服務支出60萬元；對個人和家庭補助支出188萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目135個，采購預算資金350萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年馬站鄉(xiāng)收入預算比2017年實際完成數(shù)增加，原因是2018年馬站建設項目增多，稅源支撐較2017年更強。
（二）2018年預算支出數(shù)比2017年實際支出數(shù)減少，原因是2018年支出預算數(shù)842萬元是按馬站鄉(xiāng)2018年稅收核算的本級財力，2017年實際支出數(shù)里面包含了上級補助收入。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算總額 20 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出10 萬元，公務接待費支出 10 萬元。“三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加/減少 6 元，增加/減少的主要原因是：馬站鄉(xiāng)財政收入困難，財力保人員經(jīng)費支出困難，無多余財力安排更多經(jīng)費 。具體情況如下：
（一）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車 0 輛，公務用車購置及運行維護費10 萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元 ；運行維護費10 萬元，比上年預算增加/減少 3 萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支10 萬元，主要用于 公務接待及職工工作誤餐 ，比上年預算增加/減少 6 萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費 萬元，較上年增（減） 萬元，同比增（減） %。增減變化的原因主要是 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
