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馬站鄉(xiāng)2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年地方財(cái)政預(yù)算的報(bào)告

各位代表：

我受馬站鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告馬站鄉(xiāng)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，提請(qǐng)鄉(xiāng)第二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見(jiàn)。

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一年來(lái)，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、紀(jì)委的監(jiān)督和相關(guān)部門(mén)的大力支持配合下，深入貫徹落實(shí)省市各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞年初預(yù)算及預(yù)算調(diào)整方案確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)異常嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力培植財(cái)源，加強(qiáng)收入征管，開(kāi)源節(jié)流，科學(xué)理財(cái)。財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，較好完成全年財(cái)政收支任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）財(cái)政收入完成情況

受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策性因素的影響，2016年全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入978萬(wàn)元，同比增16.54%。其中：公共預(yù)算收入完成547萬(wàn)元，同比減4.54%。

收入分部門(mén)完成情況：國(guó)稅部門(mén)完成273萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)260萬(wàn)元的105%，比上年增48萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.31%，其中，一般增值稅231完成萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅完成42萬(wàn)元；地稅部門(mén)完成669萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)790萬(wàn)元的84.68%，比上年增111萬(wàn)元，同比增19.89%，其中：營(yíng)業(yè)稅完成354萬(wàn)元，資源稅完成18萬(wàn)元，城建稅完成16萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成10萬(wàn)元, 印花稅完成15萬(wàn)元，車船稅完成15萬(wàn)元，耕地占用稅完成1萬(wàn)元，煙葉稅完成27萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成47萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成166萬(wàn)元；財(cái)政部門(mén)完成非稅收入36萬(wàn)元，比年初預(yù)算任務(wù)40.14萬(wàn)元的89.69%，比上年減20萬(wàn)元，減少36.29%，其中行政性收費(fèi)收入完成0.3萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入完成22萬(wàn)元，其他收入完成13萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況

鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)共777人，其中：全額撥款供養(yǎng)人員84人，包括在職在編62人，行政事業(yè)單位離退休22人；半供養(yǎng)人員693人，具體為：享受遺屬補(bǔ)助8人，經(jīng)鄉(xiāng)政府批準(zhǔn)使用的臨時(shí)工14人，計(jì)劃生育宣傳員8人，村干部24人，監(jiān)督委員會(huì)主任8人，村總支下設(shè)支書(shū)16人，離職村干部57人，村民小組長(zhǎng)190人，在民政部門(mén)領(lǐng)取優(yōu)撫定補(bǔ)236人，五保供養(yǎng)人員131人，其他人員1人。

2016年財(cái)政一般預(yù)算支出2071萬(wàn)元，同比增支283萬(wàn)元，增15.82%， 其中：人大事務(wù)支出25萬(wàn)元；政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出545萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)18萬(wàn)元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬(wàn)元；群眾團(tuán)體事務(wù)支出7萬(wàn)元；黨委辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)22萬(wàn)元；其他一般公共服務(wù)支出20萬(wàn)元；基層司法業(yè)務(wù)支出8萬(wàn)元；普通教育支出6萬(wàn)元；教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育支出7萬(wàn)元；文化支出24萬(wàn)元；其他文化體育與傳媒支出20萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)支出9萬(wàn)元；民政管理事務(wù)支出26萬(wàn)元；行政事業(yè)單位離退休支出103萬(wàn)元；撫恤支出105萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)40萬(wàn)元；自然災(zāi)害生活救助9萬(wàn)元；農(nóng)村五保供養(yǎng)12萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)16萬(wàn)元；公共衛(wèi)生10萬(wàn)元；醫(yī)療保障46萬(wàn)元；人口與計(jì)劃生育支出42萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出10萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)支出631萬(wàn)元；林業(yè)支出55萬(wàn)元；水利支出26萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革支出92萬(wàn)元；其他農(nóng)林水事務(wù)支出3萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出6萬(wàn)元；保障性住房支出78萬(wàn)元；住房改革支出49萬(wàn)元。

基金預(yù)算支出48萬(wàn)元，其中2萬(wàn)元為殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出；46萬(wàn)元為社會(huì)福利的彩票公益金支出。

（三）2016年財(cái)政主要工作

1、深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。一是財(cái)稅部門(mén)通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。配合稅務(wù)部門(mén)做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫(kù)工作，堅(jiān)持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫(kù)工作。

2、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

3、認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。

4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2016年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼467萬(wàn)元、退耕還林補(bǔ)貼51萬(wàn)元、草原補(bǔ)貼16萬(wàn)元。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過(guò)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，對(duì)調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。

各位代表，2016年，我鄉(xiāng)財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)，財(cái)政收入下滑勢(shì)頭得到有效控制，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到我鄉(xiāng)財(cái)源單一，收入具有不穩(wěn)定性，財(cái)政資金僅保工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，很多建設(shè)資金、償債資金和事業(yè)發(fā)展支出還無(wú)法安排。各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需大量投入資金,鄉(xiāng)財(cái)政還將面臨巨大壓力。這些問(wèn)題我們將認(rèn)真對(duì)待，將繼續(xù)采取積極有效措施逐步加以解決。

二、2017年地方財(cái)政收支預(yù)算草案

2017年，我鄉(xiāng)財(cái)稅改革任務(wù)艱巨，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜，財(cái)政收支矛盾仍然突出。全年財(cái)稅工作面臨增收艱難、支出劇增的態(tài)勢(shì)和挑戰(zhàn)。隨著國(guó)家、省市的戰(zhàn)略部署及騰沖撤縣設(shè)市的成功，將為我鄉(xiāng)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金扶持，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游發(fā)展、招商引資、產(chǎn)業(yè)升級(jí)迎來(lái)新的機(jī)遇。我鄉(xiāng)在把工作重心放在“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”基礎(chǔ)上，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全面深化改革，認(rèn)真貫徹執(zhí)行新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)中有快、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中增效，增強(qiáng)財(cái)政總體實(shí)力，實(shí)現(xiàn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”總體目標(biāo)，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

按照以上指導(dǎo)思想，根據(jù)新《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作的決策部署，堅(jiān)持“收入打足、量入為出、突出重點(diǎn)、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮各種影響財(cái)政收支因素的基礎(chǔ)上，編制2017年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算。建議如下：

（一）2017年財(cái)政收入預(yù)算情況

2017年預(yù)算總收入完成1335萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增收145萬(wàn)元，增12.18%。其中：公共預(yù)算收入預(yù)算為709萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減176萬(wàn)元。分部門(mén)預(yù)算情況：1、國(guó)稅部門(mén)預(yù)算完成820萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增收520萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.33%。2、地稅部門(mén)預(yù)算完成515萬(wàn)元，比2016年預(yù)算減39.93%。3、財(cái)政非稅收入當(dāng)年沒(méi)有預(yù)算完成數(shù)。基金收入當(dāng)年沒(méi)有預(yù)算完成數(shù)。

（二）2016年財(cái)政支出預(yù)算情況

馬站鄉(xiāng)2016年財(cái)政公共預(yù)算支出985萬(wàn)元，同比增支56萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.61%。其中：(1)一般公共服務(wù)支出469萬(wàn)元。支出為人大、政府、黨委、紀(jì)委、組織、宣傳、財(cái)政、稅務(wù)、信訪、綜治、消防、禁毒、安全生產(chǎn)、國(guó)防等經(jīng)費(fèi)； (2)交通運(yùn)輸支出6萬(wàn)元；(3)教育支出12萬(wàn)元；(4)文化體育與傳媒支出23萬(wàn)元；(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出127萬(wàn)元；(6)醫(yī)療衛(wèi)生支出94萬(wàn)元，支出為計(jì)育、合管、醫(yī)療保障等經(jīng)費(fèi)；(7)農(nóng)林水事務(wù)支出199萬(wàn)元。支出為農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)、林業(yè)、水利、護(hù)林防火、畜牧防疫等經(jīng)費(fèi)； (8)住房公積金支出55萬(wàn)元。上述一般公共預(yù)算支出中，計(jì)劃安排人員經(jīng)費(fèi)961萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元。

三、2017年財(cái)政工作主要措施

2017年，我們將努力增收節(jié)支，不斷推進(jìn)財(cái)政改革和加強(qiáng)財(cái)政管理，提高依法理財(cái)水平，落實(shí)各項(xiàng)措施，努力推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）圍繞財(cái)政增收，壯大財(cái)源規(guī)模。

緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府確定的發(fā)展思路，充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，壯大財(cái)源規(guī)模，為財(cái)政增收夯實(shí)基礎(chǔ)。

一是充分利用自身的區(qū)位及資源優(yōu)勢(shì)。努力發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)，做好長(zhǎng)遠(yuǎn)稅源培植工作。把淮山種植、烏龍茶、紅花油茶產(chǎn)業(yè)作為支撐全鄉(xiāng)群眾增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來(lái)培植，積極發(fā)展壯大茶葉精深加工，從而帶動(dòng)全鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路。二是創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，提供優(yōu)良的服務(wù)。加大招商引資的力度，抓好招商引資項(xiàng)目。三是進(jìn)一步搞好石材加工片區(qū)的建設(shè)和管理工作，逐漸改善我鄉(xiāng)稅源結(jié)構(gòu)。四是繼續(xù)抓好新農(nóng)村等建設(shè)項(xiàng)目。

（二）繼續(xù)強(qiáng)化稅收征管，努力增加財(cái)政收入

做好日常稅收征管工作，積極推動(dòng)欠稅清繳工作，認(rèn)真開(kāi)展稅源調(diào)研與分析，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，加大非稅收入征管力度，著重加強(qiáng)國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政性收費(fèi)的重點(diǎn)項(xiàng)目的征管，確保非稅收入及時(shí)入庫(kù)。

（三）加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)監(jiān)督

嚴(yán)格按照年初預(yù)算列報(bào)支出。加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)核算，認(rèn)真做好財(cái)政和會(huì)計(jì)工作的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約。切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算資金和專項(xiàng)資金管理，確保財(cái)政資金按規(guī)定用活用好。

（四）加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障和改善民生

牢固樹(shù)立“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保穩(wěn)定，保民生，保重點(diǎn)”的理財(cái)理念和“節(jié)支也是增收”的思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)行政成本控制制度，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，努力壓縮車輛經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、民生工程、社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效率，堅(jiān)持把每一筆錢(qián)都用在“刀刃”上。

各位代表，2017年，我們將緊緊圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督下，嚴(yán)格按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，采取更加有效的措施，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作的新局面！