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馬站鄉(xiāng)2016年財政總決算說明

財政總決算是對年度預(yù)算執(zhí)行情況的總結(jié)，是一年來馬站鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的最終體現(xiàn)，是黨政領(lǐng)導(dǎo)決策的重要依據(jù)。真實、準確及時、全面地編制財政決算，總結(jié)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展成果，充分利用這些決算報表數(shù)據(jù)進行加工整理和深入分析，總結(jié)預(yù)算管理和財政工作取得的經(jīng)驗，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，從整體上提高財政收支管理水平，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)正常發(fā)展，保證社會穩(wěn)定有著重要的意義。經(jīng)過馬站鄉(xiāng)財政所全所財務(wù)人員的共同努力及有關(guān)部門的通力協(xié)作，較好地完成了財政決算的編報工作，得出了比較客觀真實的財政收支數(shù)據(jù)，現(xiàn)將財政收支數(shù)據(jù)說明如下：

現(xiàn)將2016年財政決算說明如下：

馬站鄉(xiāng)轄八個村民委員會，123個村民小組，總?cè)丝?8882人，其中鄉(xiāng)村人口26342人，非農(nóng)人口2540人。有耕地面積2365公頃，生產(chǎn)總值44659萬元，農(nóng)村居民可支配收入9139元。

一、2016年鄉(xiāng)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收入完成情況

2016年全鄉(xiāng)完成財政總收入978萬元，比年初預(yù)算1190萬元減212萬元，減少17.81%，比上年增加139萬元，增加16.56%。其中：一般預(yù)算收入完成547萬元與年初任務(wù)減少338萬元，減少38.19%，比上年減26萬元，減少4.5%。上劃收入完成431萬元，比年初預(yù)算305萬元增126萬元，比上年增164萬元，增加61.42%。

分部門完成情況：國稅部門完成273萬元，比年初任務(wù)300萬元減27萬元減少9%，比上年增48萬元，增長21.33%；地稅部門完成669萬元，與年初任務(wù)850減181萬元，減21.29%,比上年增111萬元，增加19.89%；財政部門完成35萬元，比年初任務(wù)40萬元減5萬元，減少12.5%，比上年減34萬元，減少49.27%。

（二）財政支出執(zhí)行情況

鄉(xiāng)級財政供養(yǎng)人數(shù)共777人，其中：全額撥款供養(yǎng)人員84人，包括在職在編62人，行政事業(yè)單位離退休22人；半供養(yǎng)人員693人，具體為：享受遺屬補助8人，經(jīng)鄉(xiāng)政府批準使用的臨時工14人，計劃生育宣傳員8人，村干部24人，監(jiān)督委員會主任8人，村總支下設(shè)支書16人，離職村干部57人，村民小組長190人，在民政部門領(lǐng)取優(yōu)撫定補236人，五保供養(yǎng)人員131人，其他人員1人。

2016年財政一般預(yù)算支出2071萬元，同比增支283萬元，增15.83%， 其中：人大事務(wù)支出25萬元；政府辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出545萬元；財政事務(wù)18萬元；群眾團體事務(wù)支出7萬元；黨委辦公及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)22萬元；其他一般公共服務(wù)支出20萬元；基層司法業(yè)務(wù)支出8萬元；普通教育支出13萬元；教師進修及干部繼續(xù)教育支出7萬元；文化支出24萬元；社會保障和就業(yè)管理事務(wù)支出9萬元；民政管理事務(wù)支出26萬元；行政事業(yè)單位離退休支出104萬元；撫恤支出106萬元；殘疾人事業(yè)40萬元；自然災(zāi)害生活救助9萬元；農(nóng)村五保供養(yǎng)12萬元；醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)16萬元；公共衛(wèi)生8萬元；醫(yī)療保障46萬元；人口與計劃生育支出42萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出807萬元；交通運輸支出6萬元；住房保障支出127萬元。

基金預(yù)算支出48萬元，其中2萬元為殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出；35萬元為社會福利的彩票公益金支出；11萬元為其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

二、收支平衡情況

1、公共財政預(yù)算平衡情況

2016年馬站鄉(xiāng)鄉(xiāng)級公共預(yù)算收入完成547萬元 。公共預(yù)算上級補助收入共1849萬元，其中：增值稅返還補助16萬元；所得稅基數(shù)返還補助38萬元；體制補助124萬元；專項補助1140萬元；固定數(shù)補助265萬元；均衡性轉(zhuǎn)移支付53萬元；縣級基本財力保障獎補資金16萬元；民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付45萬元；結(jié)算補助9萬元；一次性困難補助143萬元。上年結(jié)余-188萬元。當(dāng)年收入總計2208萬元。

2016年馬站鄉(xiāng)鄉(xiāng)級公共預(yù)算支出2071萬元，上解支出325萬元，其中：烤煙上解15萬元；耕稅上解1萬元；手續(xù)上解12萬元；衛(wèi)生經(jīng)費上劃上解39萬元；農(nóng)村教師工資上解25萬元；鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費上解28萬元；國土所上劃2萬元；司法所上劃上4萬元；國地稅責(zé)任制獎上劃7萬元；超收上解192萬元。年終滾存結(jié)余-188萬元。當(dāng)年支出總計2208萬元。

收支沖抵，當(dāng)年收支平衡。

2、基金預(yù)算平衡情況

當(dāng)年基金收入0元,上級基金補助48萬元,上年結(jié)余51萬元；基金支出48萬元，年終滾存結(jié)余51萬元。

收支沖抵，當(dāng)年收支平衡。