| 索引號 | 01526091-3-04_A/2016-0829001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市馬站鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-26 09:28:21 |
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第一部分 馬站鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
馬站鄉(xiāng)位于騰沖市北部，屬1984年由固東的三聯(lián)、保家、興龍與云華公社的8個大隊新組建的鄉(xiāng),屬全市地處海拔最高的一個半山半壩鄉(xiāng)。全鄉(xiāng)國土面積119.03平方公里，轄8個社區(qū)123個村民小組，2015年末全鄉(xiāng)總?cè)丝?8882人,農(nóng)民人均純收入9580元。主要職能包括：
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項。
（二）馬站鄉(xiāng)2015年度財政重點工作任務介紹
1、加強財源建設，夯實財政發(fā)展基礎
緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府確定的發(fā)展思路，充分發(fā)揮財政資金的導向作用，進一步優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，壯大財源規(guī)模，為財政增收夯實基礎。
一是充分利用自身的區(qū)位及資源優(yōu)勢。努力發(fā)展特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)，做好長遠稅源培植工作。把烏龍茶、紅花油茶產(chǎn)業(yè)作為支撐全鄉(xiāng)群眾增收的主導產(chǎn)業(yè)來培植，積極發(fā)展壯大茶葉精深加工，從而帶動全鄉(xiāng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路。
二是繼續(xù)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，提供優(yōu)良的服務。加大招商引資的力度，抓好招商引資項目。鞏固祥華物流公司、打云地毯廠等企業(yè)財稅收入帶動效益。三是進一步搞好石材加工片區(qū)的建設和管理工作，逐漸改善我鄉(xiāng)稅源結(jié)構(gòu)。四是繼續(xù)抓好新農(nóng)村等建設項目。
2、繼續(xù)強化稅收征管，努力增加財政收入
做好日常稅收征管工作，積極推動欠稅清繳工作，認真開展稅源調(diào)研與分析，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，加大非稅收入征管力度，著重加強國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政性收費的重點項目的征管，確保非稅收入及時入庫。總之，確保收入管理到位、納稅服務到位、收入應收盡收。
3、加強會計管理及會計監(jiān)督
嚴格按照年初預算列報支出。加強會計管理及會計核算，認真做好財政和會計工作的各項業(yè)務。嚴肅財經(jīng)紀律，厲行勤儉節(jié)約。切實加強預算外資金和專項資金管理，確保財政資金按規(guī)定用活用好。
4、加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障和改善民生
牢固樹立“保工資，保運轉(zhuǎn)，保穩(wěn)定，保民生，保重點”的理財理念和“節(jié)支也是增收”的思想，認真貫徹落實行政成本控制制度，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，努力壓縮車輛經(jīng)費、會議經(jīng)費，著力支持經(jīng)濟發(fā)展、項目建設、民生工程、社會事業(yè)等重點領域建設，提高財政資金使用效率，堅持把每一筆錢都用在“刀刃”上。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市馬站鄉(xiāng)人民政府2015年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨馬站鄉(xiāng)委員會
2.馬站鄉(xiāng)人民政府
3.馬站鄉(xiāng)人民代表大會
4.馬站鄉(xiāng)群團組織
5.馬站鄉(xiāng)財政所
6.馬站鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
7.馬站鄉(xiāng)人口和計劃生育服務中心
8.馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心
9.馬站鄉(xiāng)林業(yè)服務中心
10.馬站鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心
11.馬站鄉(xiāng)社會保障服務中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
馬站鄉(xiāng)人民政府2015年度末實有人員編制65人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制40人（含參照公務員管理辦法8人）；在職在編實有行政人員23人，事業(yè)人員37人（含參照公務員管理辦法7人）。
離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。
在編實有車輛4輛。
第二部分 馬站鄉(xiāng)2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 馬站鄉(xiāng)2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
馬站鄉(xiāng)人民政府2015年度收入合計18235487元。其中：財政撥款收入18235487元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
馬站鄉(xiāng)人民政府2015年度支出合計23509727.65元。其中：基本支出11712706.05元，占總支出的49.82％；項目支出11797021.6元，占總支出的50.18％。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障馬站鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11712706.05元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8077621.26元，占基本支出的68.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出3624584.79元，占基本支出的30.95％；其他支出10500元，占基本支出的0.09％。
（二）項目支出情況
2015年度用于改善基礎設施，保障馬站鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11797021.60元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
馬站鄉(xiāng)人民政府2015年度一般公共預算財政撥款支出23369227.65元,占本年支出合計的99.40%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出6313365.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.01%。主要用于人大事務、政府辦公事務、財政事務、群眾團體事務、黨委事務、組織事務及其他一般公共事務；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出39260元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。
5.教育支出135167.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.57%。
6.文化體育與傳媒支出195928.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.84%。
7.社會保障和就業(yè)支出2429268.69元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.4%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出911990.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.9%。
9.農(nóng)林水支出5584244元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.9%。
10.交通運輸支出51697.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.22%。
11.資源勘探信息等支出3505963.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.00%。
12.住房保障支出4142343元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.73%。
13.其他支出60000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
馬站鄉(xiāng)人民政府2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為191586.51元，支出決算為741723.31元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為250532.81元；公務接待費支出決算為491190.50元。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因年初我鄉(xiāng)財力不足，預算工資、基本運轉(zhuǎn)及民生保障支出后“三公”經(jīng)費預算191586.51元，后因財政收入完成，財政局補充財力，“三公”經(jīng)費增加。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少44452.28元，下降5.65%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少3097.78元，下降1.22%。；公務接待費支出決算減少41354.5元，下降7.77%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因規(guī)范公務用車管理，公務用車運行維護費支出相對減少；公務接待次數(shù)及人數(shù)相對減少，接待支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
1.公務用車購置及運行維護費支出250532.81元。其中：公務用車購置支出0元。公務用車運行支出250532.81元。主要用于馬站鄉(xiāng)人民政府各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，馬站鄉(xiāng)人民政府開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。
3.公務接待費支出491190.50元。其中：外賓接待支出0元。其他國內(nèi)公務接待支出491190.50元。主要用于馬站鄉(xiāng)人民政府各項工作發(fā)生的接待支出。馬站鄉(xiāng)人民政府2015年共接待來訪人員6500人次。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
馬站鄉(xiāng)人民政府
2016年8月26日
