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騰沖縣馬站鄉(xiāng)2015年部門預(yù)算公開

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

              一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

              二、部門預(yù)算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責

              （二）人員及車輛情況

              四、2015年預(yù)算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項目支出情況

              五、三公經(jīng)費預(yù)算情況

第二部分  2015年部門預(yù)算表

               表一、2015年收支總表

               表二、2015年收入預(yù)算總表

表三、2015年支出預(yù)算總表

               表四、2015年項目支出預(yù)算表

               度015          表五、2015年單位基本情況表

               表六、2015年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

騰沖縣馬站鄉(xiāng)2015年部門預(yù)算

基本情況說明

  

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責（簡單概述）

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。

2、編制鄉(xiāng)年度財政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)人大報告財政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支。

3、管理各類政策性補貼等資金，建立惠農(nóng)資金補助對象管理新機制，進一步完善財政補貼農(nóng)民資金“一卡（折）通”發(fā)放機制。

4、負責對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。

5、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅和契稅的征收管理；管理鄉(xiāng)政府非稅收入。

6、提出加強財政管理的政策建議；負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。

7、執(zhí)行會計集中核算，落實“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”、“農(nóng)村三資代理服務(wù)”等管理制度，嚴格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。

8、負責本鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

9、負責做好農(nóng)村綜合改革和社會主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。

10、承辦鄉(xiāng)黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項。

（二）人員及車輛情況

編制2015年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù)  58  人，其中：行政  22 人，事業(yè)  36 人，工勤  0 人；離退休人員 23  人，其中：離休  0 人，退休  23   人；在編實有車輛       4輛。

 四、2015年預(yù)算收支情況

 2015年部門預(yù)算總收入 727萬元。2015年部門預(yù)算總支出 727萬元，其中：基本支出 727萬元，項目支出0萬元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出727萬元。

1.工資福利支出 416.74萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2.商品和服務(wù)支出 82.60 萬元

核定標準：公務(wù)費核定每人年均0萬元，公務(wù)用車運行維護費核定每車年均 3.75萬元，職教工會費核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。

3.個人和家庭補助支出 227.66萬元

核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。

（二）項目支出情況   

無項目資金支出。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額19.16萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出15萬元，公務(wù)接待費支出4.16萬元。

（一）因公出國（境）費

無支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年公務(wù)用車購置及運行維護費15萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費15萬元，比2014年預(yù)算減少10    萬元。

（三）公務(wù)接待費

2015年公務(wù)接待費開支4.16萬元，比2014年預(yù)算減少49萬元。

 

騰沖縣馬站鄉(xiāng)2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算表
	公開06表
	單位：元
項    目	本年預(yù)算數(shù)
合計	191586.51
1、因公出國（境）費用
2、公務(wù)接待費	41586.51
3、公務(wù)用車費	150000
其中：（1）公務(wù)用車運行維護費	150000
（2）公務(wù)用車購置
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。