| 索引號 | 01526091-3-04_A/2015-1228004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市馬站鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2015-10-19 17:15:15 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 馬站鄉(xiāng)概況
一、主要職能
2014年，我鄉(xiāng)財政所在鄉(xiāng)黨委、政府和縣財政局的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，結合本鄉(xiāng)實際，認真貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)人代會提出的財政收支目標任務，充分發(fā)揮財政職能作用，努力增收節(jié)支，加強財政監(jiān)管，推進依法理財，實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)步增長，保證了人員經(jīng)費、機構運轉和重點支出的需要，圓滿完成了當年財政預算收支任務，整體推動了全鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)、健康發(fā)展。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共10個，分別是共產(chǎn)黨機關、政府機關、人大常委會機關、財政所、人口和計劃生育服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、林業(yè)服務中心，其中行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。部門在職在編實有人數(shù)58人，其中：財政全供養(yǎng)58人；在編實有車輛6輛。離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
第二部分 馬站鄉(xiāng)2014年度部門決算表
（見附件）
第三部門 馬站鄉(xiāng)2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年馬站鄉(xiāng)決算總收入18,281,051元，其中：財政撥款收入18,281,051元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出10,040,116.32元，其中：基本支出9343386.49元，占總支出的93％；項目支出696729.83元，占總支出的7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況。2014年用于保障馬站鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9343386.49元。2013年用于保障馬站鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出11393153.08元，2014年比2013年減少2049766.59元，減少的主要原因為：三公經(jīng)費的減少、對個人和家庭的補助減少以及工資福利支出減少。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出3039303.07元，占基本支出的33％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出3586261.96元，占基本支出的38％。
（二）項目支出情況。2014年無用于保障馬站鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。與2013年一致。
三、公共預算財政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預算財政撥款支出10,040,116.32元,占本年支出合計100%。比2013年減少18253130.96元，減少的主要原因為：201類（公共服務）支出減少，208類（社會保障與就業(yè)）支出減少，212類（城鄉(xiāng)社區(qū)事務）支出減少，213類（農(nóng)林水支出）支出減少，221類（住房保障支出）支出減少，229類（其他）支出減少。按支出功能分類主要用于以下方面：
各項支出占總支出比重
各項支出占總支出的比重（單位元）
收入 款項 | 各項支出 | 總支出 |
比重
|
201類（公共服務） | 5,377,483.54 | 10,040,116.32 | 53.56% |
204類（公共安全） | 23,900.00 | 10,040,116.32 | 0.24% |
205類（教育支出） | 520,899.42 | 10,040,116.32 | 5.19% |
207類（文化與傳媒） | 159,971.43 | 10,040,116.32 | 1.59% |
208類（社會保障與就業(yè)） | 1,254,794.58 | 10,040,116.32 | 12.50% |
210類（醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育） | 546,755.53 | 10,040,116.32 | 5.45% |
212類（城鄉(xiāng)社區(qū)事務） | 350,000.00 | 10,040,116.32 | 3.49% |
213類（農(nóng)林水支出） | 1,454,200.11 | 10,040,116.32 | 14.48% |
214類（交通運輸） | 38,776.71 | 10,040,116.32 | 0.39% |
221類（住房保障支出） | 291,535.00 | 10,040,116.32 | 2.90% |
229類（其他） | 21,800.00 | 10,040,116.32 | 0.22% |
支出與上年對比
支出與上年對比表（單位元）
收入 款項 | 本年支出 | 上年支出 |
增減額 |
201類 | 5,377,483.54 | 6,183,557.16 | -806,073.62 |
204類 | 23,900.00 | 20,471.69 | 3,428.31 |
205類 | 520,899.42 | 162,287.56 | 358,611.86 |
207類 | 159,971.43 | 92,182.99 | 67,788.44 |
208類 | 1,254,794.58 | 2,988,064.86 | -1,733,270.28 |
210類 | 546,755.53 | 326,855.56 | 219,899.97 |
212類 | 350,000.00 | 3,715,000.00 | -3,365,000.00 |
213類 | 1,454,200.11 | 9,549,737.32 | -8,095,537.21 |
214類 | 38,776.71 | 39,129.14 | -352.43 |
221類 | 291,535.00 | 4,354,931.00 | -4,063,396.00 |
229類 | 21,800.00 | 861,030.00 | -839,230.00 |
合計 | 10,040,116.32 | 28,293,247.28 | -18,253,130.96 |
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
馬站鄉(xiāng)2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額786175.59元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出253,630.59元，公務接待費支出532,545.00元。
2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少196150.33元，減少的主要原因是：規(guī)范公務用車管理，公務用車運行維護費支出相對減少；公務接待次數(shù)及人數(shù)相對減少，接待支出減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2014年馬站鄉(xiāng)因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，與2013年一致。
（二）公務用車購置及運行維護費
2014年馬站鄉(xiāng)購置公務用車0輛，年末公務用車保有量6輛，公務用車購置及運行維護費253,630.59元。其中：購置費0元；運行維護費253,630.59元，比2013年決算減少63,265.03元，主要用于保障下村、下城出差工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2014年馬站鄉(xiāng)共執(zhí)行國內公務接待985批次，5900人，接待費開支532,545.00元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比2013年決算減少132,885.30元，主要用于接待縣級、市級部門產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
（一）其他重要事項情況說明
會議費支出情況：2014年與2013年相比，會議費支出減少66,535.75元，主要是因為會議次數(shù)相對減少。
（二）相關口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。
| 附表8 | |||||||||
| “三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 編制單位：騰沖市馬站鄉(xiāng)財政所 | 單位：元 | ||||||||
| 項目 | “三公”經(jīng)費支出 | 因公出國（境）支出 | 公務用車購置及運行維護費支出 | 公務接待費支出 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 小計 | 小計 | 公務用車購置 | 公務用車運行維護費 | 小計 | ||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 786175.59 | 253630.59 | 253630.59 | 532545.00 | |||||
| 一般公共服務支出 | 735275.59 | 251430.59 | 251430.59 | 483845.00 | |||||
| 20101 | 人大事務 | 111854.50 | 111854.50 | ||||||
| 2010101 | 行政運行 | 111854.50 | 111854.50 | ||||||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 583509.09 | 220368.59 | 220368.59 | 363140.50 | ||||
| 2010301 | 行政運行 | 583509.09 | 220368.59 | 220368.59 | 363140.50 | ||||
| 20106 | 財政事務 | 6912.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5850.00 | ||||
| 2010601 | 行政運行 | 6912.00 | 1062.00 | 1062.00 | 5850.00 | ||||
| 20129 | 群眾團體事務 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 2012901 | 行政運行 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
| 2013101 | 行政運行 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 20406 | 司法 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 2040604 | 基層司法業(yè)務 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 20701 | 文化 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 2070109 | 群眾文化 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 2100101 | 行政運行 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 25900.00 | 2200.00 | 2200.00 | 23700.00 | ||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 4000.00 | 2200.00 | 2200.00 | 1800.00 | ||||
| 2130106 | 技術推廣 | 4000.00 | 2200.00 | 2200.00 | 1800.00 | ||||
| 21302 | 林業(yè) | 21900.00 | 21900.00 | ||||||
| 2130206 | 林業(yè)技術推廣 | 21900.00 | 21900.00 | ||||||
| 214 | 交通運輸支出 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 21401 | 公路水路運輸 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 2140112 | 公路運輸管理 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 注：“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出數(shù)包括當年公共預算財政撥款和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 | |||||||||
