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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

（3）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強衛(wèi)健工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

（4）保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

（5）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

（7）保障少數(shù)民族的權(quán)力和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，具體為：

1.經(jīng)濟發(fā)展辦公室

2.平安法制辦公室

3.社會事務(wù)辦公室

4.基層黨建辦公室

5.黨政綜合辦公室

6.綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心

7.綜合行政執(zhí)法隊

8.黨群服務(wù)中心

9.黨委

10.政府

11.人大

（三）重點工作概述

一年來全鎮(zhèn)各項事業(yè)穩(wěn)中向好，一是激活經(jīng)濟發(fā)展“動力源”，堅持黨建引領(lǐng)，聚焦資源稟賦，著力培植稅源，推動經(jīng)濟社會發(fā)展。積極培植稅源，新增恒益鐵窯山稅源點，有效緩解財政壓力大力培植新型經(jīng)營主體，固東商會注冊成立，完成個轉(zhuǎn)企256戶，充分發(fā)揮電商直播帶貨優(yōu)勢，固東特色產(chǎn)品銷路更暢，全鎮(zhèn)經(jīng)濟活力有效提升。二是把基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為重點工作來抓，整合各類項目資金，著力補齊各項基礎(chǔ)設(shè)施短板。各項基礎(chǔ)設(shè)施有序?qū)嵤⒏黝愴椖抠Y金高效使用，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更上新臺階。三是醫(yī)療業(yè)務(wù)和服務(wù)能力“雙提升”，中心衛(wèi)生院提檔升級，達到二級綜合醫(yī)院標準，血透室順利通過省級驗收并開科運行，增設(shè)1.5T核磁共振設(shè)備，進一步滿足患者的治療需求。四是做好防范化解債務(wù)風(fēng)險工作，積極爭取上級償債資金，化解歷史債務(wù)問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)11個單位，分別是經(jīng)濟發(fā)展辦公室、平安法制辦公室、社會事務(wù)辦公室、基層黨建辦公室、黨政綜合辦公室、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、黨群服務(wù)中心、黨委、政府和人大。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位8個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制33人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制51人。在職實有74人，其中：財政全額保障74人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

車輛編制10輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入22,599,062.00元，其中：一般公共預(yù)算22,599,062.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

2025年部門財務(wù)總收入與上年對比，增長2,505,456.00元，同比增長12.47%，原因是：收入增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增2,505,456.00元，同比增長12.47%，主要原因是收入增加；政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與均與上年對比無變化，主要原因是近年來無以上項目收入的預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入22,599,062.00元，其中：本年收入22,599,062.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款22,599,062.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

2025年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加2,505,456.00元，同比增長12.47%，主要原因是收入增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增長2,505,456.00元，同比增長12.47%，主要原因是收入增加，財力增加；政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款與上年對比均無變化，主要原因是近年來無此項預(yù)算支出。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，與上年持平，主要原因是近年來無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出22,599,062.00元。財政撥款安排支出22,599,062.00元，其中：基本支出22,361,662.00元，比上年預(yù)算增加2,528,056.00元，同比增長12.75%，主要原因是收入增加、支出增加；項目支出237,400.00元，比上年預(yù)算減少22,600.00元，同比下降8.69%，主要原因是項目支出中用于支付營養(yǎng)餐人員補助工資因厲行節(jié)約制度和過“緊日子”思想加強由原來的260,000.00元縮減10%至234,000.00元；同時，2025年新增了機關(guān)黨員活動經(jīng)費3,400.00元，致使項目支出減少22,600.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運行支出148,582.00元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出5,888,118.54元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行支出570,781.89元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運行支出491,178.96元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出1,245,160.96元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行支出799,567.73元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運行支出589,548.48元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；一般公共服務(wù)支出—社會工作事務(wù)支出—行政運行支出276,764.2元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；公共安全支出—司法—基層司法業(yè)務(wù)支出52,000.00元，主要用于2025年“以案定補”補助；其他公共安全支出—其他公共安全支出19,800.00元，主要用于戒毒人員伙食費補助；教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出234,000.00元，主要用于學(xué)校營養(yǎng)餐人員工資支出；社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出20,000.00元，主要用于精神病患者醫(yī)療救助經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,150,193.92元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出110,000.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出600,000.00元，主要用于死亡撫恤補助發(fā)放；社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)支出10,000.00元，主要用于殘疾人就業(yè)保障金支出；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出215,703.31元，主要用于行政人員醫(yī)療保險支出；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出331,562.52元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出387,333.06元，主要用于行政人員醫(yī)療補助支出；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13,639.43元，主要用于行政事業(yè)人員其他醫(yī)療支出；農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2,635,572.32元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出50,000.00元，主要用于2025年人工影響天氣作業(yè)支出；農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—技術(shù)推廣支出719688.76元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出223,260.48元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助；農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助支出4,950,560.00元，主要用于村社區(qū)人員工資津補貼支出；住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出862,645.41元，主要用于行政事業(yè)住房公積金支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目22個，政府采購預(yù)算總額900,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算650,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算250,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

固東鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計650,000.00元，較上年增加150,000.00元，增長30%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

固東鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無增減變動，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算增減的原因主要是：近年來無因公出國（境）工作安排，故無該項支出。

（二）公務(wù)接待費

固東鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為50,000.00元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計接待625人次。

與上年對比，公務(wù)接待費增減的原因主要是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度和過“緊日子”思想的進一步加強，致使公務(wù)接待費用較去年無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

固東鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為600,000.00元，較上年增加150,000.00元，增長33.33%。其中：公務(wù)用車購置費350,000.00元，較上年增加150,000.00元，增長75%；公務(wù)用車運行維護費250,000.00元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

增加的主要原因是：2025年預(yù)計購入公車為越野車，野越車單價較轎車單價高，故公務(wù)用車購置費增加。公務(wù)用車運行維護費與上年對比，增減的原因主要是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度和過“緊日子”思想的進一步加強，致使公務(wù)用車運行維護費較去年無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

固東鎮(zhèn)人民政府2025年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目0個，具體如下：

本單位無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

固東鎮(zhèn)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排2,044,274.70元，較上年增加457,029.34元，增長28.79%，主要原因是：2025年收入增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，固東鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額613,242,060.11元，其中，流動資產(chǎn)28,669,981.05元，固定資產(chǎn)3,662,981.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程23,664,800.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)557,244,297.36元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,374,747.91元，其中固定資產(chǎn)增加207,890.60元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：

附件1.騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開目錄2025年部門預(yù)算公開表

附件2.騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表

附件3.騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

附件4.騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府2025年度政府預(yù)算公開表空表說明

附件5.騰沖市固東鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費編制說明