| 索引號 | 01526089-2/20231018-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市固東鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 14:23:18 |
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保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2022年度部門決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市固東鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市固東鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
固東鎮(zhèn)位于騰沖市北部，東與界頭鎮(zhèn)、曲石鎮(zhèn)接壤，南與馬站鄉(xiāng)、曲石鎮(zhèn)相連，西接猴橋鎮(zhèn)，北與滇灘鎮(zhèn)、明光鎮(zhèn)接壤。國土面積235.32平方公里，轄9個農(nóng)村社區(qū)，170個村民小組，2022年末總?cè)丝?/span>4.7萬余人。主要職能包括：
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
3．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強衛(wèi)健工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4．保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
5．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10．辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
今年，全鎮(zhèn)各項事業(yè)開展情況良好，政府財政支持產(chǎn)生了實際效果：穩(wěn)步推進(jìn)小甸“深閨里”、滎陽紙傘兩個市級鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建工作；圍繞騰板路路域環(huán)境及村莊環(huán)境綜合整治，促人居環(huán)境全面提升；持續(xù)推進(jìn)中醫(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)傳承發(fā)展，形成“一園一館一區(qū)一書9村10味”中醫(yī)藥文化產(chǎn)業(yè)；實施覆蓋愛國、小甸、大黑山產(chǎn)業(yè)園的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；進(jìn)一步完善集鎮(zhèn)功能區(qū)，規(guī)行劃市，用好集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場、生態(tài)停車場等基礎(chǔ)設(shè)施，破解集鎮(zhèn)亂象；實施銀杏休閑體驗區(qū)江盈、壩心污水收集管網(wǎng)及相關(guān)處理設(shè)施工程，農(nóng)村污水處理進(jìn)一步規(guī)范；實施和平龍?zhí)?/span>3組、甸苴壩頭1組等村莊亮化工程，促村莊品質(zhì)提升；提升改造固東鎮(zhèn)中心幼兒園新校區(qū)，建成愛國新田幼兒園，完成固東中學(xué)男生宿舍樓圍墻建設(shè)，教育基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步提升；第二人民醫(yī)院增設(shè)血液透析項目、內(nèi)二科開展胃腸鏡下病變粘膜切除術(shù)，醫(yī)療專科能力提升；對東平大溝進(jìn)行除險修復(fù)加固，確保了河頭、愛國、羅坪、新河四個社區(qū)農(nóng)田灌溉用水。
一年來，較好的完成了全鎮(zhèn)烤煙生產(chǎn)、萬壽菊種植工作，脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，農(nóng)村家居環(huán)境整治成效顯著，農(nóng)村廁所革命穩(wěn)步推進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)了小甸“深閨里”、滎陽紙傘兩個市級鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建工，農(nóng)貿(mào)市場功能進(jìn)一步完善，較好的完成了各邊境轉(zhuǎn)移支付項目，進(jìn)一步完善村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并確保各單位正常運轉(zhuǎn)資金支付等，集鎮(zhèn)功能不斷優(yōu)化、人居環(huán)境大幅提升、愛國衛(wèi)生推進(jìn)有力，保證了各項事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：
1.固東鎮(zhèn)人民政府
2.固東鎮(zhèn)財政所
3.固東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.固東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心
5.固東鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心
6.固東鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.固東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.固東鎮(zhèn)人民政府
2.固東鎮(zhèn)財政所
3.固東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4.固東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心
5.固東鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心
6.固東鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.固東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2022年末實有人員編制83人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員1人）。
離退休人員40人。其中：無離休人員，退休40人。尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員40人（離休0人，退休40人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
固東鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2022年度收入合計33,677,808.50元。其中：財政撥款收入33,514,037.09元，占總收入的99.51%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入163,771.41元，占總收入的0.49%。與上年相比，收入合計減少19,834,622.47元，下降37.07%。其中：財政撥款收入減少19,679,748.88元，下降37.00%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少154,873.59元，下降48.60%。主要原因是財政撥款收入較上年減少19,679,748.88元，主要是因為工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排，衛(wèi)生健康支出方面較上年減少4,252,750.66元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出方面較上年減少2,242,901.44元;農(nóng)林水支出方面較上年減少10,453,987.34元（其中，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興方面較上年減少5,308,674.50元）。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2022年度支出合計34,337,623.05元。其中：基本支出22,611,184.81元，占總支出的65.85%；項目支出11,726,438.24元，占總支出的34.15%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少16,178,227.84元，下降32.03%。其中：基本支出減少1,518,160.13元，下降6.29%；項目支出減少14,660,067.71元，下降55.56%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因為項目支出較上年減少14,660,067.71元（一般公共服務(wù)支出減少776,844.57元、教育支出減少332,285.00元、社會保障和就業(yè)支出減少947,196.00元、衛(wèi)生健康支出減少 1,212,280.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少2,446,864.09元、農(nóng)林水支出減少9,311,909.65元），主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市固東鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出22,611,184.81元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出20,418,614.85元，占基本支出的90.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,192,569.96元，占基本支出的9.70％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市固東鎮(zhèn)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11,726,438.24元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：
1. 撥付一般公共服務(wù)支出468,800.00元，具體為：撥付2022年人大代表活動經(jīng)費57,800.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（固東基層政權(quán)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）項目資金150,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金150,000.00元；2021年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（江東便民服務(wù)站）100,000.00元；2021年度“十強支部”“十名好支書”“優(yōu)秀村組干部”獎勵資金11,000.00元。
2. 撥付公共安全支出 50,400.00元，具體為：撥付2020年第四季度及2021年人民調(diào)解“議案定補”資金50,400.00元。
3. 撥付社會保障和就業(yè)支出 1,062,668.00元，具體為：撥付2022年中央就業(yè)補助資金18,000.00元；2022年中央就業(yè)補助資金 49,500.00元；2021年農(nóng)村公益性公墓建設(shè)省級補助資金200,000.00元；2021年殘疾人事業(yè)發(fā)展中央補助（農(nóng)村貧困殘疾人使用技術(shù)培訓(xùn)）專項資金40,000.00元；2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展中央補助資金520.00元；殘疾人實名制管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作專項資金4,648.00元；2022年中央城鄉(xiāng)困難群眾救助補助資金750,000.00元。
4. 撥付衛(wèi)生健康支出 163,510.00元，具體為：撥付2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（愛國衛(wèi)生所附屬工程建設(shè)）90,000.00元；2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目中央補助資金23,800.00元；2021年人口監(jiān)測項目專項資金4,400.00元；2020年計劃生育手續(xù)費和人口檢測專項經(jīng)費19,390.00元；2022年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省級專項資金12,960.00元；2021年計劃生育宣傳員生活補貼專項資金12,960.00元。
5. 撥付城鄉(xiāng)社區(qū)支出 156,000.00元，具體為：撥付廁所革命戶廁資金80,000.00元；2021年種煙村考核獎勵專項資金76,000.00元。
6. 撥付農(nóng)林水支出8,954,311.69元，具體為：撥付云產(chǎn)卷煙原料保障扶持資金（2021年烤煙房維修工程款） 50,000.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（羅坪理洪寨活動場所建設(shè)）50,000.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（順利黑龍灣燈光亮化）280,000.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（甸苴干江至小董家寨燈光亮化）20,000.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（羅坪小寨沙坡頭活動場所建設(shè)） 40,000.00元；2021年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（和平太平小彎子活動場所）50,000.00元；2021年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（和平龍?zhí)?/span>3組安裝欄桿及燈光）20,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（和平村民文化活動室建設(shè)）90,000.00元；2021年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（甸苴壩頭一組燈光亮化）40,000.00元；2022年省級農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項資金（甸苴滎陽愛國田心）100,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（順利黑龍灣活動場所附屬工程） 120,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（甸苴滎陽村環(huán)境綜合整治）210,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（小甸一組基礎(chǔ)設(shè)施提升）150,000.00元；2021年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（小甸大窯壩活動場所） 100,000.00元；2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金（和平中上村至中心小學(xué)道路硬化）90,000.00元；騰沖市2022年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金（順利下村環(huán)境提升項目）80,000.00元；2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金90,496.60元；2020年第二批中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金(非貧困縣)399,000.00元；2022年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金768,650.00元；2022年天保工程及森林生態(tài)效益補償資金 638,012.00元；2022年天保工程及森林生態(tài)效益補償資金24,538.00元；2020年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林資源管護）38,676.00元；2022年度中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金（河頭民族團結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)）400,000.00元；2022年度中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金（羅坪小河口民族團結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)） 500,000.00元；省級鄉(xiāng)村振興補助資金甸苴滎陽鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（甸苴滎陽鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)） 100,000.00元；2022年度中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金（小甸深閨里鄉(xiāng)村旅游建設(shè)）2,000,000.00元；騰沖市2022年第一批、第二批省級財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金26,326.09元；2022年度中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金（小額貸款貼息資金）50,000.00元；2022年第二批中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金84,000.00元；2022年省級駐村第一書記工作經(jīng)費20,000.00元；2022年保山市級駐村工作隊員經(jīng)費10,000.00元；騰沖市2022年第一批、第二批省級財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金（雨露計劃） 122,000.00元；2022年強邊固防“四位一體”資金（和平強邊固防四位一體）1,950,000.00元；2022年1-6月及2021年部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）在職村（社區(qū)）黨建助理員補貼162,613.00元；固東鎮(zhèn)2022年度決算找補80,000.00元。
7. 撥付自然資源海洋氣象等支出60,000.00元，具體為：撥付2021年“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”以獎代補專項資金60,000.00元。
8. 撥付住房保障支出 78,000.00元，具體為：撥付2022年農(nóng)村危房改造中央補助資金78,000.00元。
9. 撥付災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出400,000.00元，具體為：撥付中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（2021—2022年冬春救助資金）400,000.00元。
10. 撥付其他支出 332,748.55元，具體為：撥付2020年福利彩票公益金（社工站） 10,000.00元；衛(wèi)健局撥民兵生活補助 150,000.00元；新冠肺炎疫情防控捐贈支出172,748.55元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,835,103.09元，占本年支出合計的98.54%。與上年相比減少13,976,046.76元，下降29.23%，主要原因為：一是日常公用經(jīng)費壓減所致，致使一般公共預(yù)算財政撥款收入支出中公用經(jīng)費較2022年減少3,217,478.50元；二是項目支出較上年減少12,444,115.22元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出8,585,104.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.37%。主要用于人大事務(wù) 203,192.14元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)7,966,850.98元，財政事務(wù)101,003.18元，稅收事務(wù)30,000.00元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)271,373.09元，組織事務(wù)11,000.00元，宣傳事務(wù)1,685.28元。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。。
4. 公共安全（類）支出50,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)50,400.00元。
5. 教育（類）支出260,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.77%。主要用于普通教育支出的小學(xué)教育260,000.00元。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出281,980.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。主要用于文化和旅游中群眾文化支出281,980.52元。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出3,157,989.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.33%。主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)34,739.40元，民政管理事務(wù)70,680.00元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,881,786.20元，就業(yè)補助67,500.00元，社會福利308,116.27元，殘疾人事業(yè)45,168.00元，臨時救助 750,000.00元。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出1,381,386.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.08%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù) 242,151.79元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 90,000.00元，公共衛(wèi)生 47,590.00元，計劃生育事務(wù)33,340.00元，行政事業(yè)單位醫(yī)療968,304.71元。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出800,907.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.37%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 中的其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 800,907.79元。
12. 農(nóng)林水（類）支出17,698,478.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.31%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村4,561,732.22元，林業(yè)和草原2,735,225.85元，水利230,422.73元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 3,312,326.09元，農(nóng)村綜合改革6,858,771.85元。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于自然資源事務(wù)中的自然資源規(guī)劃及管理60,000.00元。
19. 住房保障（類）支出1,158,855.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.43%。主要用于保障性安居工程支出 78,000.00元，住房改革支出中的住房公積金支出 1,080,855.00元。
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出400,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.18%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出中的自然災(zāi)害救災(zāi)補助400,000.00元。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為300,000.00元，支出決算為26,020.00元，完成年初預(yù)算的8.67%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算15,510.00元，占總支出決算的59.61%；公務(wù)接待費支出決算10,510.00元，占總支出決算的40.39%，具體是國內(nèi)接待費支出決算10,510.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為300,000.00元，支出決算為26,020.00元，完成年初預(yù)算的8.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，未預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，未預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為15,510.00元，完成年初預(yù)算的7.76%；公務(wù)接待費支出決算為10,510.00元，完成年初預(yù)算的10.51%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
1. 2022年因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，未預(yù)算。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算。
2. 2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算數(shù)為15,510.00元，完成預(yù)算的7.76%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，未預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為200,000.00元，支出決算數(shù)為15,510.00元，完成預(yù)算的7.76%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理要求，公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3. 2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為100,000.00元，支出決算為10,510.00元，完成預(yù)算的10.51%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少68,304.67元，下降72.41%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算不變，2021年、2022年未安排公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少51,104.67元，下降76.72%；公務(wù)接待費支出決算減少17,200.00元，下降62.07%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1. 2022年因公出國（境）費支出決算為0元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算15,510.00元，較上年支出減少51,104.67元，降幅76.72%。其中:本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為15,510.00元，較上年減少51,104.67元，降幅76.72%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少。
3. 2022年公務(wù)接待支出決算10,510.00元較上年增減少17,200.00元，下降62.07%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。加之，因疫情影響等原因，到我鎮(zhèn)開展的公務(wù)接待活動減少，接待批次比上年減少54批次，接待人次比上年減少234人次，公務(wù)接待費用支出隨之減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于我鎮(zhèn)日常工作及項目開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動支出，用于因招商引資、洽談項目、下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費用支出。
安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市騰沖市固東鎮(zhèn)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,653,425.19元，比上年減少359,247.78元，下降17.85%,其中：行政單位機關(guān)運行經(jīng)費1,641,108.39元，與上年相比減少358,175.23元，下降18.00%；參公單位機關(guān)運行經(jīng)費12,316.80元，與上年相比減少1,072.55元，下降8.00%。主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制機關(guān)運行費用支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于我鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費839,581.74元；印刷費0.00元；水費0.00元；電費75,679.19元；郵電費0.00元；物業(yè)管理費0.00元；差旅費184,654.00元；會議費104,129.00元；維修（護）費0.00元；租賃費0.00元；培訓(xùn)費0.00元；公務(wù)接待費10,510.00元；勞務(wù)費0.00元；工會經(jīng)費142,532.26元；福利費0.00元；公務(wù)用車運行維護費15,510.00元；其他交通費用280,829.00元；其他商品和服務(wù)支出0.00元；辦公設(shè)備購置0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市固東鎮(zhèn)資產(chǎn)總額
637,101,865.75元，其中，流動資產(chǎn)33,464,257.35元，固定資產(chǎn)原值7,788,205.43元，凈值3,270,463.14元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程20,752,079.04元，無形資產(chǎn)原值12,000.00元，凈值2,200.00元，其他資產(chǎn)575,085,323.90元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額原值增加458,299,233.26元，其中固定資產(chǎn)原值增加1,580.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額167,108.00元，其中：政府采購貨物支出117,108.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出50,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額167,108.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
