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固東鎮(zhèn)2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和  

2021年地方財(cái)政預(yù)算報(bào)告  

一、2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

圍繞鎮(zhèn)二屆人大五次會議確定的工作目標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)政體制改革，落實(shí)積極的財(cái)政政策，全力以赴做好“擴(kuò)內(nèi)需、保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項(xiàng)工作，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷的不利條件下，確保完成全年財(cái)政收支任務(wù)。  

（一）財(cái)政收入完成情況。2020年，全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入4573萬元，同比增收599萬元，增15%。其中，一般公共預(yù)算收入完成2211萬元，同比減收192萬元，減8%。  

（二）財(cái)政支出完成情況。全年完成財(cái)政總支出5176萬元，同比增支474萬元，增10%。其中：鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出2206萬元，同比增支213萬元，增11%。  

二、2020年財(cái)政工作情況  

（一）積極培植稅源，提高財(cái)政保障能力。圍繞全鎮(zhèn)工作重點(diǎn)，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限的財(cái)政資金，發(fā)揮“四兩撥千斤”的作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支持。進(jìn)一步解放思想，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境，重點(diǎn)培植礦業(yè)、外經(jīng)貿(mào)、林業(yè)、旅游、畜牧、烤煙、高原特色農(nóng)業(yè)七個(gè)骨干產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌兼顧，按照公共財(cái)政的要求，合理安排財(cái)政支出，正確處理好保運(yùn)轉(zhuǎn)、搞建設(shè)、促和諧的關(guān)系，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，落實(shí)各項(xiàng)措施，保證了構(gòu)建和諧社會等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要。  

（二）理清工作思路，全力以赴抓收入。財(cái)稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長。一是財(cái)稅部門通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對措施。三是加大對重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動情況。四是強(qiáng)化收入征管措施，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識。  

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)保民生。按照建立公共財(cái)政的管理要求，堅(jiān)持“以人為本”的財(cái)政理念，全力安排好財(cái)政支出。一是確保工資正常運(yùn)行，保證工資按時(shí)足額發(fā)放，全年工資支出1233萬元。二是單位公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算撥付到位，撥付公用經(jīng)費(fèi)677萬元，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是增加對困難群眾救濟(jì)的投入，撥付各種困難群眾救濟(jì)資金288萬元，確保了軍烈屬、優(yōu)撫、救濟(jì)人員基本生活費(fèi)和“低保”資金及時(shí)足額發(fā)放。四是提高對政法部門辦案經(jīng)費(fèi)的保障力度，撥付政法綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)33萬元，確保了政法部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜治維穩(wěn)工作的開展。五是撥付教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)106萬元，確保教育人防、物防、技防資金及時(shí)到位。六是嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求和扶貧資金鄉(xiāng)級報(bào)賬制要求，及時(shí)撥付扶貧資金505萬元。七是提高重點(diǎn)項(xiàng)目資金的撥付效率，及時(shí)撥付征遷費(fèi)。江東特色小鎮(zhèn)建設(shè)撥付2043萬元，放馬場水庫撥付439萬元，固自二級公路（固東段）撥付140萬。  

（四）落實(shí)惠農(nóng)政策，全力支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。利用農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時(shí)兌付農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金653萬元，草原生態(tài)建設(shè)補(bǔ)貼資金22萬元。補(bǔ)貼資金全部通過惠農(nóng)“一卡通”兌付，兌付率達(dá)到100%，做到了專款專用。強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)政策的持續(xù)深入實(shí)施，調(diào)動了固東廣大農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和社會的長治久安。  

（五）注重財(cái)政改革，規(guī)范理財(cái)監(jiān)管更加完善。一是著力規(guī)范財(cái)政支出管理。根據(jù)市財(cái)政資金管理系列相關(guān)規(guī)定以及鎮(zhèn)內(nèi)部控制管理辦法，依法理財(cái)進(jìn)一步夯實(shí)，鎮(zhèn)財(cái)政體制機(jī)制更加完善。二是著力深化財(cái)政改革。按照上級財(cái)政部門深化財(cái)稅改革的要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)改革措施，結(jié)合新《中華人民共和國預(yù)算法》的學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行，預(yù)算編審改革更深化，預(yù)算績效管理更健全，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度更加快，財(cái)政投融資方式更創(chuàng)新，地方政府性債務(wù)管理更加強(qiáng)，預(yù)決算信息更公開，資金管理更規(guī)范，稅制改革政策更落實(shí)，各項(xiàng)改革工作深入推進(jìn)。三是著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。不斷深化財(cái)政預(yù)算制度改革，強(qiáng)化支出管理，硬化預(yù)算約束，鎮(zhèn)財(cái)政所規(guī)范編制了部門預(yù)算，所有財(cái)政性資金納入國庫集中收付制度管理。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政“收支兩條線”、非稅收入和鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)等管理，認(rèn)真做好項(xiàng)目資金績效評價(jià)等一系列工作，財(cái)政精細(xì)化、科學(xué)化、信息化、規(guī)范化管理不斷深入，各項(xiàng)管理更加規(guī)范。  

各位代表，2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，壓力明顯，經(jīng)各部門克難奮進(jìn)，圓滿完成全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。但我們也清醒認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中依然存在一些不容忽視的問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收十分艱難。我鎮(zhèn)稅源主要依靠礦產(chǎn)、投資及煙草三大行業(yè)，抗擊宏觀經(jīng)濟(jì)變化的能力較差。二是收支矛盾異常突出，資金調(diào)度十分艱難。在稅收收入大幅下降的同時(shí)，鎮(zhèn)財(cái)政保重點(diǎn)建設(shè)、事業(yè)發(fā)展的資金需求日益增大，尤其是工資、社保、教育等剛性支出不斷增加，收支平衡壓力較大。  

三、2021年主要工作部署情況  

2021年財(cái)政工作總體要求是：以鎮(zhèn)黨委、政府規(guī)劃綱要為指導(dǎo)，以提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以深化財(cái)稅體制改革為動力；加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；規(guī)范地方政府債務(wù)管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，從嚴(yán)控制一般性支出；建設(shè)法治財(cái)政、績效財(cái)政、陽光財(cái)政，促進(jìn)固東經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。    

根據(jù)上述工作要求，建議2021年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算安排如下：  

2021年財(cái)政預(yù)算總收入4105萬元，同比減收8萬元，減0.2%。其中：一般公共預(yù)算收入2300萬元，同比減108萬元，減4.4%。  

2021年可用財(cái)力為2262萬元，同比增56萬元，增2.54%。其中，人員工資支出1750萬元，教育支出36萬元，社會治安綜合治理50萬元，項(xiàng)目專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)100萬元，單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)120萬元，保民生、事業(yè)發(fā)展支出156萬元，疫情防控專項(xiàng)資金50萬元。  

（一）加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長。一是加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。  

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷加大民生投入，繼續(xù)完善社會保障服務(wù)體系，大力支持醫(yī)療、計(jì)生和食藥品事業(yè)發(fā)展。二是全面規(guī)范政府采購行為，加大采購資金財(cái)政直接支付力度。三是加大對“三農(nóng)”的投入力度。認(rèn)真落實(shí)好對農(nóng)民的耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)村居民防震減災(zāi)和退耕還林等各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。四是加大扶貧資金財(cái)政投入力度，助推全鎮(zhèn)小康社會發(fā)展進(jìn)程。  

（三）深化財(cái)政改革，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。一是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革，探索財(cái)政預(yù)算管理方式，切實(shí)緩解鎮(zhèn)財(cái)政困難。二是進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，不斷完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財(cái)政資金使用監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。三是進(jìn)一步加大對預(yù)算內(nèi)投資、社會保障資金、基本建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項(xiàng)資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。四是進(jìn)一步強(qiáng)化政府性債務(wù)的化解工作。建立政府債務(wù)管理制度，樹立償債意識，落實(shí)償債責(zé)任，逐步建立償債準(zhǔn)備金，強(qiáng)化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。  

（四）加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高財(cái)政隊(duì)伍整體素質(zhì)。一是解放思想，更新觀念。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，時(shí)刻把握好財(cái)政工作的主動權(quán)，立足全局，積極為黨委、政府當(dāng)好參謀和助手，管好家、理好財(cái)。二是加強(qiáng)思想政治工作和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高財(cái)政干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作，勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀(jì)守法，不斷提高財(cái)政干部廉潔從政和依法行政能力。四是繼續(xù)完善內(nèi)部管理制度，用制度來規(guī)范干部職工的言行，不斷提高依法理財(cái)、為民理財(cái)?shù)乃健?/span>