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第一部分  固東鎮(zhèn)概況

一、主要職能

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)是我國政權(quán)序列的最基礎(chǔ)部分。管理本行政區(qū)域的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。其政府的主要職能是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)。政府的工作重心引導(dǎo)到為農(nóng)民辦實事、抓服務(wù)上來。調(diào)整鄉(xiāng)鎮(zhèn)布局，整合資源配置。不斷探索公益性職能的有效實現(xiàn)形式，促進經(jīng)營性服務(wù)的自我發(fā)展能力。2015年圓滿完成了鎮(zhèn)人大會議確定的財政收支任務(wù)，確保了人員工資發(fā)放，機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和必要的專款撥付。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報的單位共7個，分別是鄉(xiāng)政府、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、文化和廣播建設(shè)服務(wù)中心、民政綜合服務(wù)中心、財政所。其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。部門在職在編實有人數(shù)82人，其中：財政全供養(yǎng)112人；在編實有車輛7輛。離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。

第二部分 固東鎮(zhèn)2015年度部門決算表

（見附件）

第三部門  固東鎮(zhèn)2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年固東鎮(zhèn)決算總收入3607.51萬元，其中：財政撥款收入3607.51萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出2997.48萬元，其中：基本支出2627.48萬元，占總支出的87.66％；項目支出370萬元，占總支出的12.34％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障黨政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1954.2萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的28.91％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的71.09％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障固東鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出370萬元。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出2940.07元,占本年支出合計98.08%。按支出功能分類主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出757.63萬元；國防支出8.1萬元，公共安全支出26.5萬元，教育支出52.4萬元，文化體育與傳媒支出42.36萬元，社會保障與就業(yè)支出349.18萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出156.93萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31.39萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出728.27萬元；交通運輸支出12.17萬元；住房保障支出775.14萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

固東鎮(zhèn)2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額103.19萬元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.06萬元，公務(wù)接待費支出55.13萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年減少1.73萬元，同比減少1.65%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年固東鎮(zhèn)因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比2014年決算增加/減少0元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年固東鎮(zhèn)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量7輛，公務(wù)用車購置及運行維護費48.06萬。其中：購置費0元，比2014年決算增加/減少0元；運行維護費48.06元，比2014年決算減少4.35萬元。

（三）公務(wù)接待費

2015年固東鎮(zhèn)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待530批次，4310人，接待費開支55.13萬元。公務(wù)接待費比2014年決算增加2.62萬元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3．“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。