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滇灘鎮(zhèn)2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

——在滇灘鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議第一次全體會(huì)議上

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的起步之年，也是我國(guó)實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，在人大主席團(tuán)及人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊密結(jié)合鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，不斷強(qiáng)化財(cái)政資金精細(xì)化科學(xué)化管理，提高財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政資金高效、安全、有序運(yùn)行，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和各級(jí)政府“過(guò)緊日子”要求，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，固本培元、增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)能，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，圓滿完成2024年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

1．財(cái)政收入完成情況

全年實(shí)際財(cái)政總收入由1.42億元增至1.77億元（市財(cái)政核定完成1.21億元），占年初預(yù)算的201.59%，占同期125%。其中：一般公共預(yù)算收入由8096.56萬(wàn)元增至1.07億元（市財(cái)政核定完成6122.88萬(wàn)元），占年初預(yù)算的218.5%，占同期132.15%。全年財(cái)政一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)首季“開(kāi)門(mén)紅”、半年“雙過(guò)半”、年底“全年旺”，財(cái)政收入創(chuàng)歷史新高。

2．財(cái)政支出情況

全年完成財(cái)政總支出5245.66萬(wàn)元，同比減支426.13萬(wàn)元，同比減7.5%。

（1）一般預(yù)算支出5060.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1411.45萬(wàn)元，公共安全支出6.96萬(wàn)元，教育支出27.12萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出17.47萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1742.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出101.94萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出42萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出84.92萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出1520.95萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出12萬(wàn)元，住房保障支出87.08萬(wàn)元，災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出6.5萬(wàn)元。

（2）基金預(yù)算支出184.96萬(wàn)元，同比增支0.84萬(wàn)元，同比增0.46%。

3. 收支平衡情況

（1）本年收入完成1.26億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入6118.67萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入6466.99萬(wàn)元（含基金補(bǔ)助收入184.96萬(wàn)元）。

（2）本年支出完成1.26億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出5060.7萬(wàn)元；基金預(yù)算支出184.96萬(wàn)元；上解支出7340萬(wàn)元。

（二）2024年財(cái)政工作回顧

1．堅(jiān)持固本強(qiáng)基，保障財(cái)政穩(wěn)中有進(jìn)

這一年，我們緊盯年初收入預(yù)期目標(biāo)，牢牢扛起經(jīng)濟(jì)大盤(pán)的財(cái)政責(zé)任，把組織收入作為核心職能，準(zhǔn)確把握稅收動(dòng)態(tài)，強(qiáng)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收分析，堅(jiān)持依法組織收入，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。組織收入數(shù)量和質(zhì)量不斷提高，保證稅收收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，緊扣“重要政策”“重大項(xiàng)目”“重點(diǎn)資金”，堅(jiān)持把推進(jìn)上級(jí)和本級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)質(zhì)性整合作為實(shí)現(xiàn)借力發(fā)展，提高保障能力的有效手段。

2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金質(zhì)效

這一年，我們面對(duì)財(cái)政支出壓力，始終堅(jiān)持“以人為本”的財(cái)政理念，堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，切實(shí)做到“無(wú)預(yù)算不支出”。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力兜實(shí)“三保”底線。將“三保”作為財(cái)政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。壓縮行政運(yùn)行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.3萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)6.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.77萬(wàn)元），同比減支13.2萬(wàn)元，同比減46.6%。

3．切實(shí)改善民生，協(xié)同發(fā)力為民解憂

這一年，我們積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)政策，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，有效落實(shí)民生實(shí)事。民生支出占一般公共預(yù)算支出37.82%，足額兌付邊民補(bǔ)助1603.75萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶6618戶；兌付殯葬補(bǔ)助22.1萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶80戶；發(fā)放離職村干部定補(bǔ)8.36萬(wàn)元，惠及71人；通過(guò)“一卡通”足額兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金480.85萬(wàn)元及草原生態(tài)補(bǔ)貼36.27萬(wàn)元，惠及農(nóng)戶6342戶。切實(shí)做到讓人民群眾獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。

4．強(qiáng)化財(cái)政保障，助力鄉(xiāng)村全面振興

這一年，共向上爭(zhēng)取鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目資金488萬(wàn)元，邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金1145萬(wàn)元，水利救災(zāi)資金22萬(wàn)元。不斷提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，持續(xù)完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、過(guò)程跟蹤、事后問(wèn)效的多層次、全方位財(cái)政資金使用監(jiān)督機(jī)制，確保資金安全規(guī)范高效使用，有效促進(jìn)項(xiàng)目落地品質(zhì)提升。完成河西高端冷水魚(yú)養(yǎng)殖、聯(lián)族水城農(nóng)家樂(lè)、西營(yíng)騰板路至蘆桿河路網(wǎng)升級(jí)、滇灘集鎮(zhèn)污水處理工程等項(xiàng)目建設(shè)，使產(chǎn)業(yè)鏈條越扣越緊，交通出行更加順暢，集鎮(zhèn)環(huán)境煥發(fā)新顏。

5．加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，提升資金管理效能

這一年，我們嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不隨意變更和調(diào)整。強(qiáng)化資金績(jī)效管理，推進(jìn)成本預(yù)算績(jī)效管理改革，完善事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，合理安排全鎮(zhèn)財(cái)政支出，落實(shí)落細(xì)存量隱性債務(wù)登記入庫(kù)，建立堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)的長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目所形成資產(chǎn)的管理，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格按上級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)專項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項(xiàng)資金。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，控制財(cái)務(wù)支出。在資金兌付中，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，堅(jiān)持大額資金使用、政府采購(gòu)、工程項(xiàng)目招標(biāo)集體討論、民主決策。

各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也充分認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作中存在的諸多困難和問(wèn)題。一是受資金調(diào)度困難影響，鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力無(wú)法得到全額保障，導(dǎo)致實(shí)際可用財(cái)力支出與全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需矛盾突出、壓力巨大。二是本級(jí)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，對(duì)礦業(yè)的依賴性較強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅種分布不均，導(dǎo)致財(cái)政收入增長(zhǎng)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大。三是公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目債務(wù)急需償還，鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)明顯加重，債務(wù)化解難度增大。對(duì)于這些矛盾和問(wèn)題，我們將高度重視，今后我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大主席團(tuán)及人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、各位委員的意見(jiàn)和建議，加大工作力度，采取有力措施加以解決。

二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年財(cái)政工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，落實(shí)好中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)。以打造“健康、安全、發(fā)展、民生、質(zhì)效”五個(gè)財(cái)政為主題，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算約束，提高資金績(jī)效。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，兜牢“三保”底線，實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入質(zhì)的提升和量的合理增長(zhǎng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)和鎮(zhèn)域大局穩(wěn)定。

根據(jù)上述工作要求，2025年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：

市財(cái)政核定2025年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1.24億元，其中：一般公共預(yù)算收入完成6194.02萬(wàn)元。

根據(jù)2024年結(jié)算口徑計(jì)算，2025年可用財(cái)力控制數(shù)為9227.42萬(wàn)元，比上年結(jié)算財(cái)力5983萬(wàn)元增長(zhǎng)3244.42萬(wàn)元，同比增54.23%。全年本級(jí)一般公共預(yù)算支出9227.42萬(wàn)元（不含上級(jí)專項(xiàng)支出），比上年增長(zhǎng)3244.42萬(wàn)元，同比增54.23%。

實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，要重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）聚焦中心大局，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率；加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，圍繞招商引資行動(dòng)，秉承“做優(yōu)共享稅，做強(qiáng)地方稅”，集中產(chǎn)業(yè)扶持、高質(zhì)量發(fā)展、出口創(chuàng)匯等惠企政策，持續(xù)壯大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，著力培育新興產(chǎn)業(yè)，不斷支持企業(yè)成長(zhǎng)，穩(wěn)住稅收收入基本盤(pán)；積極向上爭(zhēng)資，有效緩解財(cái)政壓力，牢牢把握項(xiàng)目爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)，爭(zhēng)取更多資金和政策支持，確保爭(zhēng)取資金實(shí)現(xiàn)新突破。

（二）保民生暖民心，共享改革發(fā)展成果。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，優(yōu)先保障全鎮(zhèn)民生支出財(cái)力需求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，貫徹落實(shí)惠民政策，提高財(cái)政保障能力。科學(xué)安排資金，加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、環(huán)保等方面支持力度，真正使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠民惠農(nóng)政策，保障群眾生活品質(zhì)。嚴(yán)格精準(zhǔn)將耕地地力保護(hù)、草原生態(tài)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼通過(guò)“一卡通”發(fā)放。按照“過(guò)緊日子”的要求，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議差旅、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)等方面的制度規(guī)定。

（三）深化財(cái)政改革，提高資金使用效益。完善財(cái)政預(yù)算管理方式，切實(shí)緩解鎮(zhèn)財(cái)政困難。加大對(duì)預(yù)算內(nèi)投資、社會(huì)保障資金、基本建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興等專項(xiàng)資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。強(qiáng)化政府債務(wù)化解工作，建立政府債務(wù)管理制度，樹(shù)立償債意識(shí)，落實(shí)償債責(zé)任，逐步建立償債準(zhǔn)備金，強(qiáng)化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。

（四）強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)管，提升財(cái)政治理效能。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，深入推進(jìn)財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”，不斷完善“縱橫貫通”財(cái)會(huì)監(jiān)督工作機(jī)制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。

各位代表、同志們，征途漫漫從頭越，重任千鈞再出發(fā)，做好2025年財(cái)稅工作，對(duì)維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定具有十分重要的意義，站在新的起點(diǎn)上我們將乘風(fēng)破浪，再創(chuàng)佳績(jī)，以更加飽滿的熱情、更加扎實(shí)的作風(fēng)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，積極做好財(cái)政收支管理、財(cái)政資金監(jiān)管等各項(xiàng)工作，以務(wù)實(shí)高效的舉措為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。