| 索引號 | 01526092-1/20250320-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市滇灘鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-20 14:49:02 |
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滇灘鎮(zhèn)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 滇灘鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 滇灘鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
滇灘鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。
3．制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10．辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入滇灘鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算編報(bào)的獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共9個。其中：行政單位5個，其他事業(yè)單位4個。分別是：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（退役軍人服務(wù)站）、邊防和平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心（新時代文明實(shí)踐所）、綜合行政執(zhí)法隊(duì)（政府專職消防隊(duì)、消防工作站）、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心、興邊富民事務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．提高收入征管效率，保持財(cái)力持續(xù)增長
一是加強(qiáng)稅收政策分析。準(zhǔn)確把握稅收動態(tài)，積極關(guān)注稅費(fèi)改革政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。二是加強(qiáng)收入征收管理。圍繞收入任務(wù)，大力夯實(shí)征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，密切關(guān)注收入序時進(jìn)度，全力以赴組織稅收收入，積極推動經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展。三是積極做好個體零散稅收的征管，嚴(yán)格落實(shí)個體零散稅收長效管理辦法，做到應(yīng)征不漏，應(yīng)免不征，確保稅收及時足額入庫。
2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政保障力度
一是將“三保”作為全鎮(zhèn)財(cái)政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。二是壓縮行政運(yùn)行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
3．落實(shí)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展
積極落實(shí)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療等各項(xiàng)社會保障資金，維護(hù)人民群眾利益，確保耕地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）,退耕還林補(bǔ)貼資金,森林撫育補(bǔ)貼,農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金,庭院硬化及廁所改造資金及林業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)資金足額發(fā)放。
4．加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，提高資金管理水平
一是部門預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，一直嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財(cái)政支出，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、保重點(diǎn)”的前提下，保證重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要，始終堅(jiān)持把每一筆錢都用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政資金杠桿的作用。二是做到專項(xiàng)資金專款專用，專賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項(xiàng)目資金。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級財(cái)政部門對專項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項(xiàng)資金。三是建立健全內(nèi)部各項(xiàng)控制制度，對于一切資金的管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，對預(yù)算執(zhí)行過程中的個別資金使用情況進(jìn)行追蹤檢查，及時采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)都做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時，提高資金管理的水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共9個。其中：財(cái)政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位4個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制74人，其中：行政編制27人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛10輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入92274241.00元，其中：一般公共預(yù)算92274241.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加30295766.41元，同比增長（下降）48.88%，原因是：一般公共預(yù)算收入增長。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入92274241.00元，其中：本年收入92274241.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款92274241.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比增加30295766.41元，同比增長（下降）48.88%，原因是：一般公共預(yù)算收入增長。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出92274241.00元。財(cái)政撥款安排支出92274241.00元，其中：基本支出23953255.81元，與上年對比增加938679.28元，同比增加4.08%，原因是：系統(tǒng)提出的人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出68320985.19元，與上年對比增加31501509.72元，同比增長85.56%，原因是：本年度安排工程項(xiàng)目欠款及疫情防控欠款，化解歷年債務(wù)支出等項(xiàng)目。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行支出236402.16元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金；一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出72908419.28元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、公用經(jīng)費(fèi)等；一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行支出1119406.24元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、公用經(jīng)費(fèi)等；一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行支出400000.00元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金；一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2472395.38元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、公用經(jīng)費(fèi)等；一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-行政運(yùn)行330000.00元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、公用經(jīng)費(fèi)等；一般公共服務(wù)支出-社會工作事務(wù)支出4032005.59，主要用于人員工資津補(bǔ)貼獎金、公用經(jīng)費(fèi)等。公共安全支出-司法-基層司法業(yè)務(wù)支出80000.00元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)；公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出30000.00元，主要用于其他公共安全支出。社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1258155.36元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出700000.00元，主要用于行政事業(yè)單位職業(yè)年金；社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤708000.00元，主要用于單位職工死亡撫恤及遺屬補(bǔ)助；社會保障和就業(yè)支出-義務(wù)兵優(yōu)待支出40000.00元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待。衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生- 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置支出1950000.00元，主要用于化解疫情防控欠款；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出204646.67元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出365823.8元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出401083.51元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出92490.15元，主要用于行政事業(yè)人員工傷、生育保險(xiǎn)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出90516.34元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金、公用經(jīng)費(fèi)等。農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出144720.00元，主要用于村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助；農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出3946560.00元，主要用于村（社區(qū)）干部工資支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出793616.52，主要用于本單位人員住房公積金支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個，政府采購預(yù)算總額750000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算750000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
滇灘鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)358000元，436000元，較上年減少78000元，下降17.89%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
滇灘鎮(zhèn)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算增加（減少）的原因是：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
滇灘鎮(zhèn)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為108000元，較上年減少60000元，下降35.71%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為69次，共計(jì)接待348人次（不包含陪同人員）。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：滇灘鎮(zhèn)公務(wù)接待減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
滇灘鎮(zhèn)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為250000元，較上年減少18000元，下降6.72%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250000元，較上年減少18000元，減少6.72%。年末公務(wù)用車保有量為10輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年滇灘共申報(bào)項(xiàng)目18個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目18個，財(cái)政預(yù)算安排38963898.06元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個，財(cái)政預(yù)算安排0元。
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
滇灘鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13933740.88元，與上年對比增加1562989.2元，增長12.63%，原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加，有人員編制增加，物價上漲等因素。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
附件：2025年部門預(yù)算公開表
