| 索引號(hào) | 01526092-1/20241031-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市滇灘鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 11:14:36 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī) 關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命 令的情況。
2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng) 計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí) 施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
3．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社 會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人 所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán) 利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、 水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和 改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建 設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一年來，我們砥礪奮進(jìn)、加壓趕超，綜合實(shí)力不斷提升
始終堅(jiān)持發(fā)展為先，統(tǒng)籌謀劃、集中發(fā)力，經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階。生產(chǎn)總值由15.2億元增至16.75億元，同比增長(zhǎng)10.2%；農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入由5.56億元增至6.15億元，同比增長(zhǎng)10.61%。固定資產(chǎn)投資由5.2億元增至10.94億元，同比增長(zhǎng)110.38%。財(cái)政總收入年初預(yù)算目標(biāo)7,290萬元，實(shí)際完成1.42億元（市財(cái)政核定完成8,625.64萬元），比年初預(yù)算增94.79%；一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算目標(biāo)4,285.4萬元，實(shí)際完成8,096.56萬元（市財(cái)政核定完成4,816.44萬元），比年初預(yù)算增88.93%。積極實(shí)施市場(chǎng)主體倍增三年行動(dòng)計(jì)劃，制定工作方案、明確目標(biāo)任務(wù)、強(qiáng)化工作措施，對(duì)接代辦、報(bào)稅企業(yè)，減少辦事流程，降低企業(yè)成本。2023年，個(gè)體工商戶達(dá)426戶，中小企業(yè)達(dá)232戶，批零住餐企業(yè)達(dá)200戶，服務(wù)企業(yè)達(dá)18戶，農(nóng)業(yè)企業(yè)達(dá)143戶，工業(yè)（制造）企業(yè)達(dá)25戶，交通運(yùn)輸企業(yè)達(dá)26戶，租賃服務(wù)企業(yè)達(dá)14戶。不斷加大招商引資力度，依托滇灘豐富的礦產(chǎn)資源、旅游資源和口岸經(jīng)濟(jì)進(jìn)行精準(zhǔn)招商，經(jīng)緯礦業(yè)有限公司、恒銳建設(shè)工程有限公司、恒豐礦業(yè)有限責(zé)任公司等7個(gè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。
一年來，我們突出優(yōu)勢(shì)、提質(zhì)增效，產(chǎn)業(yè)層次顯著提升
一產(chǎn)穩(wěn)中有進(jìn)。2023年糧食播種面積9.5萬畝，產(chǎn)量2.95萬噸，交售儲(chǔ)備糧153萬公斤，完成收購(gòu)指導(dǎo)性計(jì)劃任務(wù)153%。油菜種植面積8,000畝，總產(chǎn)量1,088噸，較上年增29%。完成煙葉收購(gòu)89.03萬公斤，實(shí)現(xiàn)煙葉收入3,309.41萬元，增收442.41萬元。萬壽菊種植面積782.78畝，交售鮮花1,485.54噸，畝產(chǎn)1.9噸，較去年提升29%。種植草果、紅豆杉、重樓、黃精、茯苓等各類中藥材共計(jì)1.3萬余畝，百畝以上種植規(guī)模戶16戶。畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，全鎮(zhèn)畜禽存欄14萬頭（羽），肉類總產(chǎn)5,998噸，產(chǎn)值1.29億元，較上年增4.26%。
二產(chǎn)持續(xù)發(fā)力。聚焦“優(yōu)化服務(wù)、提質(zhì)增效”目標(biāo)，樹立“工業(yè)興則產(chǎn)業(yè)興，工業(yè)強(qiáng)則經(jīng)濟(jì)強(qiáng)”理念，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，認(rèn)真落實(shí)企業(yè)減負(fù)各項(xiàng)政策，主動(dòng)服務(wù)工礦企業(yè)證照延續(xù)辦理，有序推進(jìn)恒益公司東排土場(chǎng)征地、恒豐公司復(fù)工復(fù)產(chǎn)等重難點(diǎn)工作，穩(wěn)定恒益、瑞土、經(jīng)緯等公司正常生產(chǎn)，全年外調(diào)礦產(chǎn)品134.06萬噸，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11.6億元。加快智慧口岸建設(shè)，大力發(fā)展邊境貿(mào)易。2023年，滇灘通道進(jìn)口稀有非金屬、鐵礦、硅石等礦產(chǎn)資源累計(jì)12.74萬噸，其中，稀有非金屬4.65萬噸、鐵礦5.26萬噸、硅石礦2.83萬噸，總計(jì)貨值71.42億元；出口化肥、工程機(jī)械、日用百貨、生活物資等累計(jì)77.15萬噸，貨值18.27億元。
三產(chǎn)亮點(diǎn)紛呈。積極創(chuàng)新旅游載體，拓展旅游產(chǎn)品，打造更多消費(fèi)點(diǎn)、體驗(yàn)點(diǎn)、互動(dòng)點(diǎn)；激活基層文化陣地，延長(zhǎng)文化服務(wù)半徑，全面推行全民閱讀，提升群眾文化素養(yǎng)，涵養(yǎng)鄉(xiāng)村文明新風(fēng)尚；壯大主流價(jià)值、主流輿論、主流文化，創(chuàng)建“幸福邊境·好客水城”民俗文化展演及“中國(guó)夢(mèng)·邊關(guān)情”國(guó)門文藝文化周特色品牌，原創(chuàng)花燈小戲《黨的二十大精神我來講》榮獲騰沖市2023年“黨的創(chuàng)新理論我來講”理論宣講比賽創(chuàng)新獎(jiǎng)，為騰沖市提供文化傳承發(fā)展的“滇灘方案”，貢獻(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)文化先行的“滇灘力量”。持續(xù)完善水城、棋盤石、云峰山國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)石頭紀(jì)酒店、“天空之眼”半山酒店、云峰旅游溫泉酒店服務(wù)水平提升，年內(nèi)吸引游客15萬余人次，累計(jì)帶動(dòng)增收3,500萬元，滇灘旅游知名度得到進(jìn)一步提升。
一年來，我們搶抓機(jī)遇、固強(qiáng)補(bǔ)弱，鄉(xiāng)村振興加快進(jìn)程
脫貧攻堅(jiān)鞏固有力。聚焦“三個(gè)落實(shí)”，千方百計(jì)促脫貧人口（含監(jiān)測(cè)對(duì)象）持續(xù)增收，脫貧及監(jiān)測(cè)戶人均純收入21,393.8元，增長(zhǎng)13.21%。堅(jiān)持穩(wěn)崗就業(yè)并舉，開展各類實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)5期覆蓋194人次，完成轉(zhuǎn)移就業(yè)11,984人，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位101個(gè)，落實(shí)省外穩(wěn)定就業(yè)交通補(bǔ)助16.5萬元，發(fā)放小額信貸資金281.5萬元。向64名“雨露計(jì)劃”學(xué)生發(fā)放補(bǔ)助資金23.85萬元。健全完善“雙綁”機(jī)制，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，建立穩(wěn)定利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，2023年我鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測(cè)戶雙綁率達(dá)到100%。全鎮(zhèn)村集體經(jīng)濟(jì)收入均達(dá)15萬元以上，其中，聯(lián)族社區(qū)、西營(yíng)社區(qū)突破100萬元。
基礎(chǔ)設(shè)施夯實(shí)穩(wěn)健。投資1.2億元，完成國(guó)防公路建設(shè)項(xiàng)目（滇灘段）。投資730余萬元，完成聯(lián)族水城、滇灘集鎮(zhèn)等道路建設(shè)5條。投資330萬元，完成“棋盤石極邊書畫院”及“水城農(nóng)家樂（一期）”建設(shè)內(nèi)容。投資140余萬元，完成聯(lián)族社區(qū)左家寨、臘幸勝利社區(qū)鄭家園葫蘆壩、山寨社區(qū)黃牛山、左所社區(qū)酒店坡亮化工程建設(shè)項(xiàng)目。投資160余萬元，完成水城水庫、西營(yíng)大溝早坡段除險(xiǎn)加固項(xiàng)目。投資40萬元，完成棋盤石等7個(gè)自然村安全人飲鞏固提升工程。投資190余萬元，完成河西三文魚養(yǎng)殖及河西社區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。投資930.69萬元實(shí)施海棠箐至老廠等13條30戶以上大規(guī)模自然村道路建設(shè)項(xiàng)目。投資1,480余萬元實(shí)施水城丫口至板瓦丫口（北4號(hào)界樁）巡邏路升級(jí)改造項(xiàng)目。
生態(tài)底色更加鮮明。河（湖）長(zhǎng)制有效落實(shí)，鎮(zhèn)村兩級(jí)河（湖）長(zhǎng)巡河率達(dá)100%，開展“清四亂”“清河行動(dòng)”2次，清理河道垃圾100余噸，完成河堤綠化美化補(bǔ)植補(bǔ)造10公里。“林長(zhǎng)制”扎實(shí)開展，鎮(zhèn)村林長(zhǎng)巡林172次，劃定省級(jí)生態(tài)公益林10,391畝，掛牌保護(hù)百年以上名木古樹41株，森林覆蓋率為71.81%。打擊私挖亂采破壞生態(tài)環(huán)境行為，深入推動(dòng)生態(tài)環(huán)境綜合整治專項(xiàng)行動(dòng)，開展巡查、檢查60余次，勸阻私挖亂采行為32起，辦理違法案件2件，處罰1.27萬元。歷史遺留礦山修復(fù)治理有序推進(jìn)，礦山植被恢復(fù)2,000余畝。嚴(yán)格耕地保護(hù)，堅(jiān)決守住耕地保護(hù)紅線，整改土地衛(wèi)片違法圖斑33個(gè)，恢復(fù)土地面積269.1畝，完成耕地流出圖斑整改1,138個(gè)，恢復(fù)耕地4,907.11畝。系列環(huán)保督察檢查反饋問題加速整改，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。
鄉(xiāng)村美化有力有序。“好客水城”“星空棋盤石”2個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，7個(gè)社區(qū)村莊規(guī)劃全面完成。聚焦村莊衛(wèi)生“臟亂差”、生活污水直排等重點(diǎn)任務(wù)，建成聯(lián)族社區(qū)燒灰壩、河西社區(qū)海棠箐自然村公廁2個(gè)，建成垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)2個(gè)、生活污水氧化塘3個(gè)，生活垃圾處理率達(dá)100%。聚焦綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)三年行動(dòng)計(jì)劃，全面推進(jìn)集鎮(zhèn)綠化提升、社區(qū)美化工作，完成集鎮(zhèn)損壞路面修復(fù)和集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升，完成綠美社區(qū)建設(shè)1個(gè)，投入建設(shè)點(diǎn)位9個(gè)，綠化美化公路里程65.5公里，聯(lián)族社區(qū)村規(guī)民約被評(píng)為“保山市文明保山幸福有約優(yōu)秀村規(guī)民約”，鎮(zhèn)域環(huán)境從“一處美”向“一片美”轉(zhuǎn)變，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐顯著加快。
一年來，我們堅(jiān)守初心、擔(dān)當(dāng)使命，民生福祉持續(xù)增進(jìn)
教育工作擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)。緊扣教育高質(zhì)量發(fā)展“358”目標(biāo)，全力以赴辦好人民滿意的教育。投資437萬元完成滇灘中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、河西完小、云峰完小及左所幼兒園改造建設(shè)。累計(jì)投入教育民生資金448.08萬元，教育惠民政策有效落實(shí)。滇灘中心學(xué)校、滇灘中學(xué)被評(píng)為“保山市教育質(zhì)量?jī)?yōu)秀學(xué)校”，教育教學(xué)質(zhì)量再譜新篇。滇灘中學(xué)中考取得歷史最好成績(jī)，60人被騰一中錄取，滇灘鎮(zhèn)榮獲“騰沖市尊師重教先進(jìn)集體”榮譽(yù)，社會(huì)認(rèn)可度和家長(zhǎng)滿意度進(jìn)一步提升。
衛(wèi)生健康穩(wěn)步提升。全鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理水平和應(yīng)急處置能力不斷加強(qiáng)。累計(jì)建立城鄉(xiāng)居民電子健康檔案2.84萬人份，65歲及以上老年人體檢率達(dá)78.2%；做實(shí)做細(xì)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，簽約7,646人，履約率99.55%，大病專項(xiàng)救治率達(dá)100%；全面加強(qiáng)慢性病管理和健康服務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到省市要求，各類重點(diǎn)傳染病、地方病、職業(yè)病防治工作順利推進(jìn)，國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率均達(dá)99%以上；年度門診就診47,180人次，完成外科手術(shù)74臺(tái)，衛(wèi)生院、衛(wèi)生所驗(yàn)證合格率達(dá)100%，順利通過一級(jí)甲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院評(píng)審，鎮(zhèn)村兩級(jí)就醫(yī)環(huán)境不斷改善，群眾滿意度不斷提高。
社會(huì)保障有力有效。健全完善社會(huì)救助體系，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困等救助資金702.68萬元，殘疾人補(bǔ)貼42.27萬元，發(fā)放孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童基本生活補(bǔ)貼18.76萬元，惠及群眾5,000余人，困難群眾受助率達(dá)100%，審批發(fā)放邊民補(bǔ)助27,608人1,609.95萬元。城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步提高，居民醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)率穩(wěn)中有升，2023年城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)參保繳費(fèi)率均達(dá)98%以上。審批發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象資金214人170萬元，退役軍人服務(wù)保障體系進(jìn)一步健全，“雙擁”共建氛圍更加濃厚。
一年來，我們齊抓共管、協(xié)同推進(jìn)，社會(huì)大局保持穩(wěn)定
平安建設(shè)全面推進(jìn)。以平安滇灘建設(shè)為目標(biāo)，充分發(fā)揮網(wǎng)格服務(wù)管理優(yōu)勢(shì)，激發(fā)基層社會(huì)治理新動(dòng)能。集中開展緝槍治爆、掃黑除惡等專項(xiàng)行動(dòng)20余次，調(diào)處矛盾糾紛271件，破獲販賣毒品案件2起，繳獲毒品10余公斤，開展普法宣傳770場(chǎng)次，進(jìn)京赴昆上訪“零發(fā)生”，連續(xù)13年命案“零發(fā)生”，刑事、治安案件發(fā)案率同比分別下降60.7%、56.3%。滇灘邊境派出所被共青團(tuán)保山市委、保山市青年聯(lián)合會(huì)授予“保山青年五四獎(jiǎng)?wù)录w”榮譽(yù)稱號(hào)。全面抓實(shí)民族宗教、防范和抵制邪教、打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等基層治理工作，創(chuàng)建省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位7個(gè)、保山市級(jí)7個(gè)、騰沖市級(jí)11個(gè)，聯(lián)族社區(qū)被省民宗委授予“第四批全省民族團(tuán)結(jié)示范單位”榮譽(yù)稱號(hào)，滇灘被國(guó)家移民管理局、國(guó)家民委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家邊海防委員會(huì)辦公室聯(lián)合授予“全國(guó)平安邊境模范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”榮譽(yù)稱號(hào)。
邊境管控全面加強(qiáng)。深入貫徹習(xí)近平總書記“治國(guó)必治邊”重大戰(zhàn)略思想，堅(jiān)定履行好守護(hù)祖國(guó)西南邊境安全穩(wěn)定職責(zé)使命，強(qiáng)化黨政軍警民聯(lián)合管邊控邊機(jī)制，充分發(fā)揮邊境聯(lián)防所、抵邊警務(wù)室、邊境檢查站、外事界務(wù)員、情報(bào)信息員等力量構(gòu)建防控體系，嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪活動(dòng)，有效應(yīng)對(duì)緬北戰(zhàn)事對(duì)我邊境安全穩(wěn)定的影響，邊境安全屏障持續(xù)筑牢。2023年共受理妨害國(guó)（邊）境行政案件146起167人，其中，主動(dòng)投案132起145人，主動(dòng)查獲14起22人；受理妨害國(guó)（邊）境刑事案件8起13人，同比下降33.3%；查獲走私案件18起，繳獲走私入境活體牛92頭。
安全形勢(shì)穩(wěn)定向好。全面落實(shí)總體國(guó)家安全觀，始終以有力有效的舉措維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，切實(shí)擔(dān)負(fù)起“促一方發(fā)展、保一方安全”的政治責(zé)任。加強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體系建設(shè)，建立鎮(zhèn)村兩級(jí)應(yīng)急隊(duì)伍10支，健全應(yīng)急物資儲(chǔ)備保障體系，切實(shí)提升應(yīng)急救援能力。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“十五條”硬措施，針對(duì)非煤礦山、道路交通、消防、水利、建筑工程、校園安全、食藥品等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，扎實(shí)開展重大事故隱患專項(xiàng)排查200余次，查出安全隱患98條，全部整改銷號(hào)。全年安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“零事故”，經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全發(fā)展基礎(chǔ)更加牢固。
一年來，我們勤勉履職、擔(dān)當(dāng)作為，自身建設(shè)全面加強(qiáng)
政治建設(shè)堅(jiān)實(shí)有力。全面加強(qiáng)政治建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，堅(jiān)持“第一議題”學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神，在深學(xué)篤行中領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。高位推動(dòng)作風(fēng)革命、效能革命，把“敢負(fù)責(zé)、敢碰硬”作為干事創(chuàng)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)要求，引導(dǎo)鎮(zhèn)村干部始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央在思想上政治上行動(dòng)上保持高度一致，切實(shí)把中央和省市委一系列決策部署轉(zhuǎn)化為推動(dòng)滇灘高質(zhì)量發(fā)展的生動(dòng)實(shí)踐和實(shí)際成效。
法治建設(shè)不斷健全。深入踐行習(xí)近平法治思想，扎實(shí)推進(jìn)依法行政，堅(jiān)決執(zhí)行鎮(zhèn)人大決議決定，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，辦理人大代表議案建議16件；全面接受社會(huì)監(jiān)督，在市人民政府門戶網(wǎng)站公開信息251條次。積極參與法治政府建設(shè)示范市創(chuàng)建，圓滿完成“八五”普法中期評(píng)估，西營(yíng)、聯(lián)族社區(qū)完成省級(jí)民主法治示范村復(fù)核，河西社區(qū)成功創(chuàng)建保山市民主法治示范村，積極承接行政執(zhí)法賦權(quán)，編制完成《滇灘鎮(zhèn)行政執(zhí)法執(zhí)行清單》。
廉政建設(shè)取得實(shí)效。始終堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨這一主線，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持嚴(yán)的主基調(diào)不動(dòng)搖，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，堅(jiān)持把紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)挺在前。召開黨風(fēng)廉政專題會(huì)議3次，開展政治生態(tài)分析研判1次，開展廉政談話186人次。重視家風(fēng)教育，組織開展廉潔家風(fēng)文明創(chuàng)建活動(dòng)10場(chǎng)。堅(jiān)持警示在先，每逢重大節(jié)假日，開展專項(xiàng)督查，監(jiān)督提醒鎮(zhèn)村黨員干部知敬畏、明規(guī)矩、守底線，拒腐防變的思想防線更加堅(jiān)固。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，全面規(guī)范機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，狠抓公款吃喝、鋪張浪費(fèi)等不正之風(fēng)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境。
各位代表，這些成績(jī)的取得，是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是黨政齊心協(xié)力、狠抓落實(shí)、勇挑重?fù)?dān)、主動(dòng)作為的結(jié)果，是全鎮(zhèn)各級(jí)各界同心同德、拼搏奮斗的結(jié)果。在此，我謹(jǐn)代表鎮(zhèn)人民政府向所有積極參與、關(guān)心支持滇灘發(fā)展的同志們及社會(huì)各界人士，致以崇高的敬意并表示衷心的感謝！
在總結(jié)成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍然面臨不少的困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是滇灘的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)尚未充分發(fā)揮；二是鄉(xiāng)村旅游競(jìng)爭(zhēng)力較弱，農(nóng)文旅融合發(fā)展質(zhì)量不高；三是財(cái)政保障能力減弱。兜底壓力大，財(cái)政收支矛盾突出，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范任務(wù)艱巨；四是公共服務(wù)質(zhì)效整體不高，教育衛(wèi)生質(zhì)量離群眾期盼還有差距，推動(dòng)民生保障提質(zhì)增效的任務(wù)還十分艱巨；五是部分干部思想作風(fēng)和能力建設(shè)與新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求還不相匹配，執(zhí)行落實(shí)的力度不夠、韌勁不足，閉環(huán)反饋的意識(shí)還有欠缺。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.行政單位包括：人大常委會(huì)機(jī)關(guān)1個(gè)，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)，群眾團(tuán)體1個(gè)。
2.事業(yè)單位包括：財(cái)政所、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.行政單位包括：人大機(jī)關(guān)1個(gè)，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)，群眾團(tuán)體1個(gè)。
2.事業(yè)單位包括：財(cái)政所、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2023年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制48人；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員6人），非參公管理事業(yè)人員41人。
年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員44人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員44人，年末遺屬14人。
車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)56,717,946.01元。其中：財(cái)政撥款收入56,717,946.01元，占總收入的100.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少5,770,656.88元，下降9.23%。其中：財(cái)政撥款收入減少4,180,461.49元，下降6.86%；其他收入減少1,590,195.39元，下降100.00%。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)56,717,946.01元。其中：基本支出23,627,283.88元，占總支出的41.66%；項(xiàng)目支出33,090,662.13元，占總支出的58.34%。與上年相比，減少7,923,956.25元，下降12.26%。其中：基本支出增加777,144.20元，增長(zhǎng)3.40%；項(xiàng)目支出減少8,701,100.45元，下降20.82%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,627,283.88元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,205,296.43元，占基本支出的89.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,421,987.45元，占基本支出的10.25％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33,090,662.13元。具體為：一般公共服務(wù)類支出13,466,411.76元，國(guó)防類支出30,000.00元，公共安全類支出47,800元，教育類支出1,198,508.10元，文化旅游體育與傳媒類支出454,846.24元，社會(huì)保障和就業(yè)類支出17,686,225.33元，衛(wèi)生健康類支出2,293,805.45元，城鄉(xiāng)社區(qū)類支出696,978.89元，農(nóng)林水類支出17,958,021.84元，交通運(yùn)輸類支出30,000.00元，住房保障類支出836,722.00元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類支出177,382.00元，
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出54,876,701.61元,占本年支出合計(jì)的96.75%。與上年相比減少5,840,105.89元，下降9.62%,主要原因是減少2023年疫情結(jié)束，疫情防控支出大幅減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)類支出13,466,411.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.54%。主要用于政府、黨委、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出，黨建經(jīng)費(fèi)等。
2.外交類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防類支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。用于滇灘鎮(zhèn)基層武裝部規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目。
4.公共安全類支出47,800元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出。
5.教育類支出1,198,508.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.18%。主要用于轄區(qū)代課教師工資，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐后勤工作人員工資、中心學(xué)校開展教師培訓(xùn)、教務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
6.科學(xué)技術(shù)類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒類支出454,846.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.83%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)類支出17,686,225.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.23%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)民政、社保、財(cái)政部門撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)等支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分。
9.衛(wèi)生健康類支出2,293,805.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%。主要用于社保中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10.節(jié)能環(huán)保類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)類支出696,978.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付的邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目等支出。
12.農(nóng)林水類支出17,958,021.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.72%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員和公用經(jīng)費(fèi)，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、林業(yè)項(xiàng)目、水務(wù)項(xiàng)目、一事一議項(xiàng)目、“四位一體”項(xiàng)目、壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出以及轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付扶貧項(xiàng)目資金。
13.交通運(yùn)輸類支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于道路養(yǎng)護(hù)工程，主要包含柏油路補(bǔ)縫、混凝土填縫等。
14.資源勘探工業(yè)信息等類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障類支出836,722.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于住房公積金單位繳納部分。
20.糧油物資儲(chǔ)備類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類支出177,382.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.32%。主要用于自然災(zāi)害補(bǔ)助。
23.其他類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排類支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為560,000.00元，決算為284,939.76元，完成年初預(yù)算的50.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為200,000.00元，決算為184,892.40元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的64.89%，完成年初預(yù)算的92.45%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為180,000.00元，決算為57,534.36元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的20.19%，完成年初預(yù)算的31.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為180,000.00元，決算為42,513.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的14.92%，完成年初預(yù)算的23.62%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算42,513.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為560,000.00元，支出決算為284,939.76元，完成年初預(yù)算的50.88%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為200,000.00元，決算為184,892.40元，完成年初預(yù)算的92.45%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為180,000.00元，決算為57,534.36元，完成年初預(yù)算的31.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為180,000.00元，決算為42,513.00元，完成年初預(yù)算的23.62%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位多措并舉，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“過緊日子”重要批示精神。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)報(bào)銷，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，自覺發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風(fēng)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少628,926.01元，下降68.82%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變化，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少495,107.60元，下降72.81%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少60,636.41元，下降51.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少73,182.00元，下降63.25%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年我單位購(gòu)置一輛消防車價(jià)值680,000元，2023年我單位無此類大額支出，故我單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年減少幅度較大。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.無因公出國(guó)（境）。
2.購(gòu)置車輛1輛：乘用型轎車，價(jià)值178,800元。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量截至2023年12月31日為7輛。主要用于在轄區(qū)開展物資拉運(yùn)、巡邏、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、汛期巡查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待69批次（無外事接待），接待人次348人（無外事接待）。主要用于外單位交流學(xué)習(xí)及上級(jí)部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,141,588.27元，比上年減少972,934.35元，下降31.24%，主要原因是2023年疫情結(jié)束，相較于2022年各項(xiàng)防控經(jīng)費(fèi)相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)隨之減少，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)資產(chǎn)總額83,300,352.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64,168,031.78元，固定資產(chǎn)5,135,866.22元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13,853,894.06元，無形資產(chǎn)142,560.46元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,267,918.46元，其中固定資產(chǎn)減少139,884.06元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額643,479.90元，其中：政府采購(gòu)貨物支出564,420.00元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出79,059.90元。授予中小企業(yè)合同金額464,679.90元，其中：授予小微企業(yè)合同金額464,679.90元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
