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滇灘鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，習(xí)近平總書記在黨的二十大報(bào)告中指出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，緊密結(jié)合鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢，不斷強(qiáng)化財(cái)政資金精細(xì)化科學(xué)化管理，提高財(cái)政資金使用效益，確保財(cái)政資金高效、安全、有序運(yùn)行，按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和各級政府“過緊日子”要求，堅(jiān)持以人為本，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，強(qiáng)化財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)政職能轉(zhuǎn)變，不斷提高財(cái)政資金使用效益。財(cái)政支出向基本民生、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目傾斜，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，圓滿完成2023年度的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

1．財(cái)政收入完成情況

全年實(shí)際完成財(cái)政總收入1.42億元（市財(cái)政核定8625.64萬元），占年初預(yù)算的194.79%。其中，一般公共預(yù)算收入完成8096.56萬元（市財(cái)政核定4816.44萬元），占年初預(yù)算的188.93%。

2．財(cái)政支出情況

全年完成財(cái)政總支出5671.79萬元，同比減支418.04萬元，同比減6.86%。

（1）一般預(yù)算支出5487.67萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1346.64萬元，國防支出3萬元，公共安全支出4.78萬元，教育支出119.85萬元，文化體育與傳媒支出45.49萬元，社會保障和就業(yè)支出1768.62萬元，衛(wèi)生健康支出229.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.70萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1795.80萬元，交通運(yùn)輸支出3萬元，住房保障支出83.67萬元，災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出17.74萬元。

（2）基金預(yù)算支出184.12萬元，同比增支65.96萬元，同比增55.82%。

3. 收支平衡情況

（1）本年收入完成1.04億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入4816.44萬元；上級補(bǔ)助收入5607.14萬元（含基金補(bǔ)助收入184.12萬元）。

（2）本年支出完成1.04億元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出5487.67萬元；基金預(yù)算支出184.12萬元；上解支出4751.78萬元。

（二）2023年財(cái)政工作回顧

1．堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，提高收入征管效率

牢固樹立“黨建、業(yè)務(wù)一盤棋”的理念，將黨建工作與財(cái)稅工作有機(jī)結(jié)合，統(tǒng)籌制定目標(biāo)責(zé)任，使財(cái)稅工作在黨建引領(lǐng)下見行動，顯成效。面對經(jīng)濟(jì)大環(huán)境持續(xù)下行，財(cái)政收入壓力大，結(jié)構(gòu)性減稅，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等不利因素，緊緊圍繞年初任務(wù)目標(biāo)，分析研判稅源狀況和征管形勢，深化綜合治稅，提高收入征管工作，有力確保財(cái)稅工作有序推進(jìn)。加強(qiáng)稅收政策分析。準(zhǔn)確把握稅收動態(tài)，積極關(guān)注稅費(fèi)改革政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。加強(qiáng)收入征收管理。圍繞收入任務(wù)，大力夯實(shí)征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，密切關(guān)注收入進(jìn)度，全力以赴組織稅收收入，做到應(yīng)征不漏、應(yīng)免不征，確保稅收及時(shí)足額入庫，積極推動經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展。

2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政保障力度

一年來，面對財(cái)政支出壓力，始終堅(jiān)持“以人為本”的財(cái)政理念，堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求，切實(shí)做到“無預(yù)算不支出”。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力兜實(shí)“三保”底線。將“三保”作為財(cái)政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。壓縮行政運(yùn)行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出10萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)4.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.75萬元）同比減支13.39萬元，同比減57.25%。

3．落實(shí)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

一年來，利用農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時(shí)、足額發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼，確保國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策惠及千家萬戶。通過“一卡通”向農(nóng)民足額兌付惠農(nóng)補(bǔ)貼585.71萬元，其中：兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金503.65萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼45.79萬元，草原生態(tài)補(bǔ)貼36.27萬元。通過國庫集中支付足額兌付邊民補(bǔ)助1609.95萬元，受益農(nóng)戶27608人。

4．積極爭取資金，夯實(shí)農(nóng)村基層基礎(chǔ)

2023年向上級爭取項(xiàng)目21個(gè)，資金1558萬元。其中，邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目16個(gè)，資金798萬元；鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目4個(gè)，資金470萬元；省級專項(xiàng)彩票公益金項(xiàng)目1個(gè)，資金290萬元。

5．加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，提高資金管理水平

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財(cái)政支出，在“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的前提下，逐步化解政府性債務(wù)，始終堅(jiān)持把每一筆錢都用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政資金杠桿作用。嚴(yán)格做到資金專款專用，專賬核算。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級財(cái)政部門對專項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項(xiàng)資金。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，控制財(cái)務(wù)支出。在資金兌付中，嚴(yán)格執(zhí)行三重一大要求，堅(jiān)持大額資金使用、政府采購、工程項(xiàng)目招標(biāo)集體討論、民主決策。

各位代表，在肯定成績的同時(shí)，我們也充分認(rèn)識到財(cái)政工作中存在的諸多困難和問題。一是受資金調(diào)度困難影響，鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力無法得到全額保障，導(dǎo)致實(shí)際可用財(cái)力支出與全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需矛盾突出、壓力巨大。二是本級財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，對礦業(yè)的依賴性較強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅種分布不均，導(dǎo)致財(cái)政收入增長受市場經(jīng)濟(jì)波動影響較大。三是財(cái)政收入經(jīng)常年底超收增長，導(dǎo)致財(cái)力超收上劃，實(shí)際可用財(cái)力和收入不匹配。四是公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目債務(wù)急需償還，鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)明顯加重，債務(wù)化解難度增大。對于這些矛盾和問題，我們將高度重視，今后我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見和建議，加大工作力度，采取有力措施加以解決。

二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

2024年財(cái)政工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三保”底線。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高財(cái)政資金績效，為推動建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福新滇灘奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

根據(jù)上述工作要求，2024年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：

市財(cái)政核定2024年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入8783萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成4897.12萬元。

根據(jù)2023年結(jié)算口徑計(jì)算，2024年可用財(cái)力控制數(shù)為5983萬元，比上年結(jié)算財(cái)力4022萬元增長1961萬元，同比增49%。全年本級一般公共預(yù)算支出5983萬元（不含上級專項(xiàng)支出），比上年增長1961萬元，同比增48.76%。

實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，要重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長。全面貫徹落實(shí)全鎮(zhèn)重點(diǎn)工作部署要求，進(jìn)一步解放思想、創(chuàng)新舉措、明確努力方向，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，多措并舉做好增收節(jié)支“加減法”，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，科學(xué)分解任務(wù)。加大財(cái)源稅源培育、資金組織調(diào)度及加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)（特別是工礦企業(yè)）、重大項(xiàng)目的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。加大向上爭取資金支持的力度，增強(qiáng)“量”上的支持，提高財(cái)政資金效率，提升“質(zhì)”的水平，拿出“架大鍋烹小鮮”的態(tài)度，切實(shí)兜牢“三保”底線。加大招商引資工作力度，全力做好招商項(xiàng)目服務(wù)，確保招商項(xiàng)目早落地、落地項(xiàng)目早實(shí)施、建設(shè)項(xiàng)目早投用。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財(cái)稅收入任務(wù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。加大民生投入，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。繼續(xù)加大支農(nóng)力度。科學(xué)安排資金，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、環(huán)保等方面支持力度，真正使財(cái)政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，保障群眾生活品質(zhì)。積極推進(jìn)耕地地力保護(hù)、實(shí)際種糧農(nóng)民、草原生態(tài)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼“一折式”發(fā)放。抓好過緊日子的執(zhí)行。從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行會議差旅、資產(chǎn)配置、政府采購等方面的制度規(guī)定，把過緊日子的要求落到實(shí)處。

（三）深化財(cái)政改革，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。完善財(cái)政預(yù)算管理方式，切實(shí)緩解鎮(zhèn)財(cái)政困難。提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。不斷完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位財(cái)政資金使用監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。加大對預(yù)算內(nèi)投資、社會保障資金、基本建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等專項(xiàng)資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。強(qiáng)化政府性債務(wù)的化解工作。建立政府債務(wù)管理制度，樹立償債意識，落實(shí)償債責(zé)任，逐步建立償債準(zhǔn)備金，強(qiáng)化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

（四）推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理，提升財(cái)政管理水平。加強(qiáng)財(cái)政自身建設(shè)，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，進(jìn)一步加強(qiáng)廉政建設(shè)，認(rèn)真執(zhí)行好黨的路線、方針、政策，努力為人民當(dāng)好家、理好財(cái)，真正樹立起新時(shí)期財(cái)稅干部的良好形象。

各位代表、同志們，做好2024年財(cái)稅工作，對于維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)定具有十分重要的意義。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，勤勉履職、攻堅(jiān)克難，不斷提升財(cái)政服務(wù)能力，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化幸福新滇灘作出更大貢獻(xiàn)。

以上報(bào)告，請予審議。

滇灘鎮(zhèn)2024年支出預(yù)算情況表

單位：萬元