| 索引號(hào) | 01526092-1/20231101-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市滇灘鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-11-01 15:32:09 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī) 關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命 令的情況。
2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng) 計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí) 施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
3．制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社 會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人 所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán) 利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、 水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和 改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建 設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.凝心聚力，拼搏趕超，經(jīng)濟(jì)實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)
一年以來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，我們始終堅(jiān)持把健康發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，著力優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2022年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值15.2億元，同比增9.73%，完成農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入5.56億元，同比增9.71%。完成固定資產(chǎn)投資5.2億元，同比增30%。全年實(shí)際完成財(cái)政總收入1.37億元（市財(cái)政核定6937.33萬(wàn)元），占年初預(yù)算155.3%。其中，一般公共預(yù)算收入完成7696.63萬(wàn)元（市財(cái)政核定4193.11萬(wàn)元），占年初預(yù)算146%。農(nóng)村常住居民可支配收入達(dá)16558.3元，同比增長(zhǎng)9.5%。
一產(chǎn)穩(wěn)中有進(jìn)。2022年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值3.82億元，同比增10.3%。糧食播種面積9.5萬(wàn)畝，產(chǎn)量2.95萬(wàn)噸，交售儲(chǔ)備糧145萬(wàn)公斤，完成收購(gòu)指導(dǎo)性計(jì)劃任務(wù)145%。收購(gòu)煙葉82萬(wàn)公斤，實(shí)現(xiàn)煙葉收入2867.44萬(wàn)元，增收377萬(wàn)元。萬(wàn)壽菊種植面積2772畝，交售4248.49噸，完成任務(wù)數(shù)106%，帶動(dòng)258戶農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益552.3萬(wàn)元。種植重樓、黃精、茯苓等各類中藥材共計(jì)1.3萬(wàn)畝，百畝以上種植規(guī)模戶14戶。穩(wěn)步推進(jìn)畜牧業(yè)規(guī)模養(yǎng)殖帶動(dòng)散戶發(fā)展，生豬存欄3.2萬(wàn)頭，大牲畜存欄6074頭，羊存欄4950只，家禽存欄9.1萬(wàn)羽。全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)量5669噸，禽蛋產(chǎn)量142噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值1.26億元，同比增3.4%。
二產(chǎn)再創(chuàng)新績(jī)。堅(jiān)持生命至上、安全至上的發(fā)展理念，進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，守牢安全生產(chǎn)紅線、底線、生命線。認(rèn)真落實(shí)企業(yè)減負(fù)各項(xiàng)政策，處理好企業(yè)發(fā)展與周邊群眾的關(guān)系，服務(wù)好企業(yè)采礦證延續(xù)辦理、企業(yè)發(fā)展征地等工作，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高企業(yè)安全生產(chǎn)能力和應(yīng)急處置能力。穩(wěn)定恒益、瑞土、經(jīng)緯、橫河錫礦等企業(yè)正常生產(chǎn)，全年外調(diào)礦產(chǎn)品142.76萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11.4億元。
三產(chǎn)承疫前行。在疫情對(duì)三產(chǎn)影響較大的情況下，滇灘鎮(zhèn)以騰沖發(fā)展全域旅游、打造世界文化旅游名城為契機(jī)，大力推介云峰山、臘幸地?zé)釡厝⑻厣朗场⑻厣幕嚷糜钨Y源。棋盤石、水城國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū)成功創(chuàng)建，河西社區(qū)國(guó)家2A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建快速推進(jìn)，云峰山國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)升級(jí)創(chuàng)建工作有序推進(jìn)，“天空之眼”半山帳篷酒店項(xiàng)目建設(shè)基本完成，“一部手機(jī)游云南”全面推廣，滇灘鎮(zhèn)內(nèi)景區(qū)知名度進(jìn)一步提升。2022年實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)總收入1700萬(wàn)元，接待游客達(dá)12萬(wàn)人次。
2.多措并舉，鞏固拓展，鄉(xiāng)村面貌煥發(fā)新顏
基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。投資685萬(wàn)元，完成水城香椿園產(chǎn)業(yè)道路、西營(yíng)老家至大水壩道路、勝利白沙溝道路、河西社區(qū)道路建設(shè)。投資180萬(wàn)元，完成“綠美公路”建設(shè)項(xiàng)目35公里。投資135萬(wàn)元，實(shí)施環(huán)東路大中修及橋涵建設(shè)工程。投資234萬(wàn)元，完成水城水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目建設(shè)。投資120萬(wàn)元，完成滇灘集鎮(zhèn)及山寨社區(qū)集中式供水入戶管網(wǎng)建設(shè)。投資400萬(wàn)元，完成燒灰壩、棋盤石等8期農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目建設(shè)。投資250萬(wàn)元，完成臘幸寸家莊、山寨金家灣等燈光亮化工程。投資300萬(wàn)元，完成麻栗壩、大竹園等7個(gè)村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。投資800萬(wàn)元打造水城、棋盤石2個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)。投資8698.4萬(wàn)元推進(jìn)聯(lián)族社區(qū)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。
脫貧攻堅(jiān)鞏固有力。扎實(shí)開展脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)，全面排查農(nóng)業(yè)戶籍農(nóng)村常住人口，完成建檔立卡戶465戶1818人和監(jiān)測(cè)戶79戶237人的逐戶走訪及風(fēng)險(xiǎn)排查。發(fā)放小額信貸43筆207萬(wàn)元。充分發(fā)揮專業(yè)合作社及新型經(jīng)營(yíng)主體作用，以“1+1+9”模式全面推進(jìn)黨組織領(lǐng)辦合作社工作，組建11個(gè)合作社，健全完善“雙綁”機(jī)制，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，建立穩(wěn)定利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，2022年我鎮(zhèn)脫貧戶雙綁率96%，三類監(jiān)測(cè)對(duì)象戶雙綁率97%。全鎮(zhèn)所有村集體經(jīng)濟(jì)收入超過(guò)10萬(wàn)元，其中西營(yíng)、聯(lián)族兩個(gè)社區(qū)均突破200萬(wàn)元。
人居環(huán)境顯著提升。圍繞農(nóng)村人居環(huán)境整治提升專項(xiàng)行動(dòng)，聚焦工礦企業(yè)非法排污、村莊衛(wèi)生“臟亂差”、農(nóng)村黑臭水體等重點(diǎn)，不斷夯實(shí)環(huán)保基礎(chǔ)，投資30萬(wàn)元，完善環(huán)保設(shè)施設(shè)備，扎實(shí)開展愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、村組衛(wèi)生評(píng)比工作，清理各類生活垃圾5000噸，畜禽糞污綜合利用2500噸，有力打造美麗邊關(guān)“幸福園地”。
3.以人為本，以民為先，幸福指數(shù)與日俱增
疫情防控措施常態(tài)長(zhǎng)效。堅(jiān)決貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，嚴(yán)格落實(shí)“3421”邊境疫情防控措施，做到“五個(gè)管住”。全鎮(zhèn)設(shè)置疫情防控健康檢測(cè)點(diǎn)79個(gè)，組建641個(gè)“十戶聯(lián)防”網(wǎng)格，累計(jì)投入疫情防控值守人員12萬(wàn)余人次，累計(jì)完成常態(tài)化核酸檢測(cè)99.1萬(wàn)人次，各類環(huán)境核酸檢測(cè)30.65萬(wàn)份，完成第一、二、三劑及加強(qiáng)針新冠疫苗接種7.06萬(wàn)人份，始終堅(jiān)持精細(xì)化排查、科學(xué)化管控，切實(shí)做到了“病毒沒(méi)有擴(kuò)散，疫情沒(méi)有外溢”。
社會(huì)事業(yè)發(fā)展扎實(shí)有力。加大就業(yè)幫扶力度，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，開展勞動(dòng)技能培訓(xùn)7期，累計(jì)就業(yè)1.2萬(wàn)余人。積極開展社會(huì)救助工作，扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)低保特困、臨時(shí)救助工作，共發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金476.92萬(wàn)元，臨時(shí)救助資金271萬(wàn)元，自然災(zāi)害救災(zāi)資金20萬(wàn)元。全面落實(shí)全民參保計(jì)劃，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率均達(dá)98%以上，2022年門診費(fèi)減免、住院補(bǔ)償715.57萬(wàn)元，醫(yī)療救助13.81萬(wàn)元。扎實(shí)推進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展，投資421.6萬(wàn)元完成全鎮(zhèn)中小學(xué)技防設(shè)施及相關(guān)附屬工程建設(shè)。2022年滇灘中學(xué)被騰一中錄取45人，中小學(xué)榮獲“保山市優(yōu)秀學(xué)校”榮譽(yù)及騰沖市年度綜合考核目標(biāo)責(zé)任二等獎(jiǎng)，小學(xué)、中心幼兒園榮獲騰沖市教育高質(zhì)量發(fā)展考核“先進(jìn)集體獎(jiǎng)”。重大疫情防控救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)對(duì)能力顯著提升，醫(yī)療服務(wù)水平明顯提高，基層普遍具備首診分診和健康“守門人”能力，中醫(yī)藥服務(wù)體系初步建立，以“一老一小”為重點(diǎn)的健康服務(wù)能力明顯增強(qiáng)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力明顯提高，人民群眾健康水平和滿意度持續(xù)提升。積極開展各類文藝活動(dòng)，豐富群眾文化生活，編排各類文藝節(jié)目16個(gè)。民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作有序開展，創(chuàng)建各級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位22個(gè)。
平安滇灘建設(shè)持續(xù)發(fā)力。持續(xù)推動(dòng)走訪調(diào)查、巡邏防控、宣傳引導(dǎo)、線索摸排、專案打處5項(xiàng)措施走深做實(shí)。將轄區(qū)劃分為“紅、藍(lán)、黃”3級(jí)641個(gè)網(wǎng)格，推行“1+2+6”巡防模式，對(duì)重點(diǎn)街面、村居、路段“一日三巡”，全面提高見警率、處置率。夯實(shí)基礎(chǔ)信息采集，借助“互聯(lián)網(wǎng)+社區(qū)”工作模式采集信息2.54萬(wàn)條，排查各類重點(diǎn)人員1.72萬(wàn)余人次，走訪重點(diǎn)人員2000余人次。嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪活動(dòng)，查處妨害國(guó)（邊）境管理案件35起，有效震懾打擊轄區(qū)涉邊違法犯罪行為。有力打擊交通違法犯罪行為，全年共查處交通違法1.26萬(wàn)起。一年來(lái)，轄區(qū)刑事、治安案件發(fā)案率同比分別下降42.5%、68%，整體呈現(xiàn)“刑事立案、治安發(fā)案同比、環(huán)比雙下降”的良好態(tài)勢(shì)。
4.扛牢責(zé)任，守住底線，生態(tài)發(fā)展成效顯著
緊盯資源保護(hù)。嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)保護(hù)紅線政策，全面落實(shí)林長(zhǎng)制、河（湖）長(zhǎng)制工作，推進(jìn)綠美專項(xiàng)行動(dòng)，大力實(shí)施“增色添彩”工程，劃定天然林停伐保護(hù)面積16.3萬(wàn)畝、省級(jí)公益林面積1.03萬(wàn)畝，完成森林撫育3000畝，完成“綠美公路”植樹35公里，綠化補(bǔ)植補(bǔ)造1萬(wàn)余株，泡核桃種植面積達(dá)6.09萬(wàn)畝，紅花油茶3.25萬(wàn)畝，掛牌保護(hù)名木古樹41株，活立木蓄積量465.25萬(wàn)立方米，全鎮(zhèn)森林覆蓋率71.81%，林木綠化率74.42%。有效完成河湖巡查888人次，發(fā)現(xiàn)處理問(wèn)題26個(gè)，勸阻停止開采地?zé)崴?/span>13起。
著力生態(tài)修復(fù)。大力開展“綠盾”行動(dòng)，恢復(fù)礦山植被2000畝，發(fā)放涉林整改通知20余份，制止秸稈焚燒104起，勸阻渣土清運(yùn)車輛揚(yáng)塵46起，整改露天礦山揚(yáng)塵3處，涉及面積45畝。組織開展涉水環(huán)境綜合治理大會(huì)戰(zhàn)2次，共清理河道垃圾100余噸，清除“四亂”現(xiàn)象10個(gè)，打擊非法電魚6起，非法洗砂排污7起，拆除非法小選廠21家，拆除占用耕地違法建筑10起，打擊非法破壞耕地采砂行為10起。
聚焦問(wèn)題銷號(hào)。堅(jiān)持以問(wèn)題整改促工作推進(jìn)，做到源頭治理與系統(tǒng)治理、綜合治理有機(jī)結(jié)合，做好各類督察、巡察、檢查反饋問(wèn)題的整改銷號(hào)工作，完成土地衛(wèi)片圖斑違法整改35個(gè)，恢復(fù)土地面積341畝，完成耕地流出圖斑整改77個(gè)，恢復(fù)耕地350畝，完成環(huán)保類問(wèn)題整改70個(gè)，林業(yè)類反饋下發(fā)6批，核查整改137個(gè)，恢復(fù)治理226畝。
5.建強(qiáng)堡壘，服務(wù)中心，工作效能不斷提升
持續(xù)鞏固組織堡壘。制定基層黨建系列方案，分領(lǐng)域厘清任務(wù)清單，確保責(zé)任到點(diǎn)、到人。堅(jiān)持黨建工作和重點(diǎn)工作同安排、同考核，主要領(lǐng)導(dǎo)到各黨組織指導(dǎo)黨建工作20余次，抓黨建的行動(dòng)自覺(jué)全面形成。扎實(shí)開展黨支部規(guī)范化建設(shè)分類定級(jí)“回頭看”工作，對(duì)評(píng)定的18個(gè)先進(jìn)黨組織、36個(gè)一般黨組織、7個(gè)后進(jìn)黨組織分類指導(dǎo)，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用進(jìn)一步增強(qiáng)。村級(jí)“大崗位制”工作有序推進(jìn)，鎮(zhèn)村干部履職能力不斷增強(qiáng)，基層組織的戰(zhàn)斗力全面凸顯。
不斷強(qiáng)化能力提升。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”“1月1條例”學(xué)習(xí)制度，依托“三會(huì)一課”、主題黨日等載體，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神。扎實(shí)開展“兩個(gè)革命”交流研討、大比拼100余次，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、各黨組織書記圍繞黨的二十大精神講授黨課70場(chǎng)次，黨員、干部的理論武裝不斷夯實(shí)。立足邊境實(shí)際，高頻次、高密度開展“請(qǐng)黨放心、強(qiáng)邊有我”“自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩”等主題黨日活動(dòng)，制定“我為群眾辦實(shí)事”民生實(shí)事計(jì)劃1200余件，完成率95%。
切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。深入推行“三個(gè)工作法”，推動(dòng)“兩個(gè)革命”落細(xì)落實(shí)、見行見效，認(rèn)真踐行“四個(gè)行動(dòng)”，廣大干部干事創(chuàng)業(yè)精氣神進(jìn)一步提振。從嚴(yán)管理鎮(zhèn)村干部。始終把轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)和樹立機(jī)關(guān)正氣作為紀(jì)律建設(shè)的重點(diǎn)，加強(qiáng)簽到和出勤管理，杜絕出現(xiàn)“走讀”和“一盤散沙”的情況。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)政策。線上線下組織全體干部職工、社區(qū)兩委成員開展集中學(xué)習(xí)，傳達(dá)各級(jí)文件、會(huì)議精神、政策要求，進(jìn)一步統(tǒng)一鎮(zhèn)村干部思想。定期開展工作例會(huì)，總結(jié)前期工作謀劃下步工作，促進(jìn)各項(xiàng)工作落地見效。加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度。聚焦重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)領(lǐng)域及關(guān)鍵崗位，圍繞項(xiàng)目推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、征地拆遷等重點(diǎn)工作開展監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不足，督促進(jìn)行整改落實(shí)，有效推進(jìn)各項(xiàng)工作的落地見效。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.行政單位包括：人大常委會(huì)機(jī)關(guān)1個(gè)，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)，群眾團(tuán)體1個(gè)。
2.事業(yè)單位包括：財(cái)政所、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.行政單位包括：人大機(jī)關(guān)1個(gè)，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)，群眾團(tuán)體1個(gè)。
2.事業(yè)單位包括：財(cái)政所、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2022年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制48人；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤編制5人），事業(yè)人員44人。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。
實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2022年度收入合計(jì)62,488,602.89元。其中：財(cái)政撥款收入60,898,407.50元，占總收入的97.46%；其他收入1,590,195.39元，占總收入的2.54%。與上年相比，收入合計(jì)減少8,932,607.71元，下降12.51%。其中：財(cái)政撥款收入減少7,016,495.10元，下降10.33%；其他收入減少1,916,112.61元，下降54.65%。財(cái)政撥款逐年減少，主要原因是：財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少8,932,607.71元，受疫情影響，經(jīng)濟(jì)乏力，各級(jí)財(cái)政減少項(xiàng)目資金的安排，特別是農(nóng)林水方面的項(xiàng)目收入較上年減少15,113,612.45元。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2022年度支出合計(jì)64,641,902.26元。其中：基本支出22,850,139.68元，占總支出的35.35%；項(xiàng)目支出41,791,762.58元，占總支出的64.65%；與上年相比，支出合計(jì)減少467,173.88元，下降0.72%。其中：基本支出減少2,122,202.08元，下降8.50%；項(xiàng)目支出增加1,655,028.20元，增長(zhǎng)4.12%。基本支出減少的主要原因是上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金減少，項(xiàng)目支出增加的主要原因是預(yù)算資金下達(dá)更加精準(zhǔn)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22,850,139.68元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出18,487,470.55元，占基本支出的80.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,362,669.13元，占基本支出的19.09％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出41,791,762.58元。具體支出為：一般公共服務(wù)類項(xiàng)目支出1900941.55元，公共安全類項(xiàng)目支出8950.00元，教育類項(xiàng)目支出200000.00元，文化旅游體育與傳媒支出類項(xiàng)目60000.00元，社會(huì)保障與就業(yè)類項(xiàng)目支出17173040.00元，衛(wèi)生健康類項(xiàng)目支出1779322.00，城鄉(xiāng)社區(qū)類項(xiàng)目支出181600.00元，農(nóng)林水支出14854366.97元，交通運(yùn)輸類項(xiàng)目支出1000000.00元，自然資源海洋氣象等支出40000.00元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出880000元，其他支出3713542.06元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60,716,807.50元，占本年支出合計(jì)的93.93%。與上年相比增加866,373.64元，增長(zhǎng)1.45%，增長(zhǎng)原因主要是增加了疫情防控支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10,263,454.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.90%。主要用于政府、黨委、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出，黨建經(jīng)費(fèi)等。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出32,900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出。
5.教育（類）支出1,433,426.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.36%。主要用于轄區(qū)代課教師工資，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐后勤工作人員工資、中心學(xué)校開展教師培訓(xùn)、教務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出182,163.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.30%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19,103,298.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.46%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)民政、社保、財(cái)政部門撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)等支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3,387,872.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%。主要用于社保中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；用于支付新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出584,026.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付的邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目等支出。
12.農(nóng)林水（類）支出23,047,284.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.96%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員和公用經(jīng)費(fèi)，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、林業(yè)項(xiàng)目、水務(wù)項(xiàng)目、一事一議項(xiàng)目、“四位一體”項(xiàng)目、壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出以及轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付扶貧項(xiàng)目資金。
13.交通運(yùn)輸（類）支出1,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于口岸建設(shè)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于人工影響天氣鎮(zhèn)級(jí)承擔(dān)部分。
19.住房保障（類）支出762,381.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%。主要用于住房公積金單位繳納部分。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出880,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于自然災(zāi)害補(bǔ)助。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為810000.00元，支出決算為913,865.77元，完成年初預(yù)算的112.82%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算680,000.00元，占總支出決算的74.41%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算118,170.77元，占總支出決算的12.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算115,695.00元，占總支出決算的12.66%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算115,695.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為810000.00元，支出決算為913,865.77元，完成年初預(yù)算的112.82%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為680,000.00元，完成年初預(yù)算的174.36%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為118,170.77元，完成年初預(yù)算的65.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為115,695.00元，完成年初預(yù)算的48.21%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)買了一輛特種車輛——消防車，價(jià)格為680000.00元。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加542,398.09元，增長(zhǎng)146.01%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加680,000.00元，2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少88,231.91元，下降42.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少49,370.00元，下降29.91%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是購(gòu)買了一輛特種車輛——消防車，價(jià)格為680000.00元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.無(wú)因公出國(guó)（境）。
2.購(gòu)置車輛1輛：特種車輛——消防車，價(jià)值680000元。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于在轄區(qū)開展疫情防控物資拉運(yùn)巡邏、鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、汛期巡查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待279批次（無(wú)外事接待），接待人次1644人（無(wú)外事接待）。主要用于外單位交流學(xué)習(xí)及上級(jí)部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,114,522.62元，比上年減少4,106,194.26元，下降56.87%,主要原因一是2022年受疫情影響為避免人群聚集開展的各類業(yè)務(wù)減少，二是相較于2021年，疫情防控進(jìn)入常態(tài)化防控，防控策略更加成熟，防控人員有所精減，各項(xiàng)防控經(jīng)費(fèi)相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)隨之減少，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額84568270.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)63844128.54元，固定資產(chǎn)20724142.44元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程15255531.66元，無(wú)形資產(chǎn)192860.5元，其他資產(chǎn)69119878.82。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6461804.97元，其中固定資產(chǎn)增加2760214.98元，流動(dòng)資產(chǎn)減少9222019.95元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額50,995.57元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23,660.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出27,335.57元。授予中小企業(yè)合同金額50,995.57元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
