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一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況

一年來，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)和超出預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，特別是疫情疊加的嚴(yán)重沖擊，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，鎮(zhèn)財(cái)政把支持統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作為首要政治任務(wù)，整合財(cái)政資源，大力提質(zhì)增效，積極發(fā)揮財(cái)政職能，努力克服經(jīng)濟(jì)下行等不良因素，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供了有力保障，使全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。

（一）全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

1．財(cái)政收入完成情況

全年實(shí)際完成財(cái)政總收入1.37億元（市財(cái)政核定6937.33萬元），占年初預(yù)算的155.3%。其中，一般公共預(yù)算收入完成7696.63萬元（市財(cái)政核定4193.11萬元），占年初預(yù)算的146%。

2．財(cái)政支出情況

全年完成財(cái)政總支出6089.84萬元，同比減支703.71萬元，同比減10.35%。

（1）一般預(yù)算支出5971.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1026.35萬元，公共安全支出3.29萬元，教育支出123.34萬元，文化體育與傳媒支出18.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1910.33萬元，衛(wèi)生健康支出338.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.4萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出2224.73萬元，交通運(yùn)輸支出100萬元，自然資源海洋氣象等支出4萬元，住房保障支出76.24萬元，災(zāi)害防治應(yīng)急管理支出88萬元。

（2）基金預(yù)算支出118.16萬元，同比減支145.19萬元，同比減61.43%。

3.收支平衡情況

（1）本年收入完成9726.91萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入4193.11萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入4836.85萬元（含基金補(bǔ)助收入118.16萬元）；上年結(jié)余696.95萬元。

（2）本年支出完成9726.91萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出5971.68萬元；基金預(yù)算支出118.16萬元；上解支出3637.07萬元。

（二）2022年財(cái)政工作回顧

1．堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，提高收入征管效率

牢固樹立“黨建、業(yè)務(wù)一盤棋”的理念，將黨建工作與財(cái)政業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合，統(tǒng)籌制定目標(biāo)責(zé)任書，明確黨建工作目標(biāo)責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任和財(cái)政工作目標(biāo)責(zé)任，層層分解，層層壓實(shí)，使黨建工作在完成財(cái)政工作任務(wù)中見行動(dòng)，顯成效。面對(duì)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境持續(xù)下行，財(cái)政收入壓力大，結(jié)構(gòu)性減稅，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等不利因素，我們緊緊圍繞年初任務(wù)目標(biāo)，分析研判稅源狀況和征管形勢(shì)，深化綜合治稅，提高收入征管工作，有力確保我鎮(zhèn)財(cái)政工作有序推進(jìn)。一是加強(qiáng)稅收政策分析。準(zhǔn)確把握稅收動(dòng)態(tài)，積極關(guān)注稅費(fèi)改革政策，指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)確把握政策內(nèi)涵，提高納稅服務(wù)水平。二是加強(qiáng)收入征收管理。圍繞收入任務(wù)，大力夯實(shí)征管基礎(chǔ)，充分挖掘征管潛力，密切關(guān)注收入進(jìn)度，全力以赴組織稅收收入，做到應(yīng)征不漏、應(yīng)免不征，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)，積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)稅源的可持續(xù)發(fā)展。

2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政保障力度

一年來，面對(duì)財(cái)政支出壓力，我鎮(zhèn)始終堅(jiān)持“以人為本”的財(cái)政理念，堅(jiān)決落實(shí)過“緊日子”要求，切實(shí)做到“無預(yù)算不支出”。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力兜實(shí)“三保”底線，做好疫情防控資金支持，保障民生支出切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。一是將“三保”作為全鎮(zhèn)財(cái)政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。二是壓縮行政運(yùn)行成本，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.39萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)11.57萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.82萬元）同比減支14.35萬元，同比減38.02%。

3．落實(shí)惠農(nóng)政策，支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展

一年來，利用農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)管理系統(tǒng)，及時(shí)、足額發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼，確保國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策惠及千家萬戶。通過“一卡通”向農(nóng)民足額兌付惠農(nóng)補(bǔ)貼資金782.19萬元，其中：兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金560.92萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼185萬元，草原生態(tài)補(bǔ)貼資金36.27萬元。通過國(guó)庫(kù)集中支付足額兌付邊民補(bǔ)助1610.7萬元，受益農(nóng)戶6600余戶。這些惠農(nóng)政策的實(shí)施，對(duì)促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用。

4．加強(qiáng)項(xiàng)目管理，夯實(shí)農(nóng)村基層基礎(chǔ)

2022年向上級(jí)爭(zhēng)取到邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目資金共計(jì)530萬元；鄉(xiāng)村振興銜接項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目資金共計(jì)869.77萬元；中央農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目資金共計(jì)105萬元。通過以上項(xiàng)目的實(shí)施，鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步完善，環(huán)境進(jìn)一步美化。

5.加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，提高資金管理水平

一是部門預(yù)算經(jīng)鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)后，一直嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不隨意變更和調(diào)整。合理安排全鎮(zhèn)財(cái)政支出，在“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的前提下，逐步化解政府性債務(wù)，始終堅(jiān)持把每一筆錢都用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)政資金杠桿的作用。二是做到專項(xiàng)資金專款專用，專賬核算，嚴(yán)禁擠占挪用項(xiàng)目資金。在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按上級(jí)財(cái)政部門對(duì)專項(xiàng)資金管理的要求，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目，嚴(yán)格按照預(yù)算及項(xiàng)目管理辦法規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用專項(xiàng)資金。三是建立健全內(nèi)部各項(xiàng)控制制度，對(duì)于一切資金的管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)，都嚴(yán)格按照內(nèi)部分工和工作流程辦理。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中的個(gè)別資金使用情況進(jìn)行追蹤檢查，及時(shí)采取措施堵塞各種管理漏洞，使每一筆業(yè)務(wù)都做到審核嚴(yán)密，記賬準(zhǔn)確及時(shí)，提高資金管理水平。

在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也充分認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作中存在的諸多困難和問題。一是受資金調(diào)度困難影響，鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力無法得到全額保障，導(dǎo)致實(shí)際可用財(cái)力支出與全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需矛盾突出、壓力巨大。二是本級(jí)財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，對(duì)礦業(yè)的依賴性較強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅種分布不均，導(dǎo)致財(cái)政收入增長(zhǎng)受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大。三是我鎮(zhèn)財(cái)政收入經(jīng)常年底超收增長(zhǎng)，導(dǎo)致財(cái)力超收上劃，實(shí)際可用財(cái)力不匹配收入。四是各項(xiàng)基本建設(shè)項(xiàng)目債務(wù)急需償還，鎮(zhèn)財(cái)政負(fù)擔(dān)明顯加重，債務(wù)化解難度增大。對(duì)于這些矛盾和問題，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在下步工作中認(rèn)真研究并予以化解和處理。

二、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年財(cái)政工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓住財(cái)力下沉機(jī)遇，發(fā)揮轉(zhuǎn)移支付資金效益，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。

根據(jù)上述工作要求，2023年全鎮(zhèn)地方財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：

市財(cái)政核定2023年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入7290萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成4285.4萬元。

根據(jù)2022年結(jié)算口徑計(jì)算，2023年可用財(cái)力控制數(shù)為4022萬元，比上年結(jié)算財(cái)力3496萬元增長(zhǎng)526萬元，同比增15%。全年本級(jí)一般公共預(yù)算支出4022萬元（不含上級(jí)專項(xiàng)支出），比上年增長(zhǎng)526萬元，同比增15%。

實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，要重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。在今后工作中，鎮(zhèn)財(cái)政將全面貫徹落實(shí)全鎮(zhèn)重點(diǎn)工作部署要求，進(jìn)一步解放思想、創(chuàng)新舉措、明確努力方向，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，多措并舉做好增收節(jié)支“加減法”，配合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，科學(xué)分解任務(wù)，完善獎(jiǎng)懲機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)上銜接，定期督查通報(bào)，壓實(shí)工作責(zé)任。一是要進(jìn)一步加大財(cái)源稅源培育、資金組織調(diào)度及加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)（特別是工礦企業(yè)）、重大項(xiàng)目的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是加大向上爭(zhēng)取資金支持的力度，增強(qiáng)“量”上的支持，提高財(cái)政資金效率，提升“質(zhì)”的水平，拿出“架大鍋烹小鮮”的態(tài)度，切實(shí)兜牢“三保”底線。三是要進(jìn)一步加大招商引資工作力度，全力做好招商項(xiàng)目服務(wù)，確保招商項(xiàng)目早落地、落地項(xiàng)目早實(shí)施、建設(shè)項(xiàng)目早投用。四是進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生。一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷加大民生投入，大力支持教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等民生事業(yè)發(fā)展。二是要全面規(guī)范政府采購(gòu)行為，加大采購(gòu)資金財(cái)政直接支付力度。三是加大對(duì)“三農(nóng)”的投入力度，認(rèn)真落實(shí)好對(duì)農(nóng)民的農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼等各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。四是加大鄉(xiāng)村發(fā)展資金投入力度，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進(jìn)程。

（三）深化財(cái)政改革，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。一是進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)算管理方式，切實(shí)緩解鎮(zhèn)財(cái)政困難。二是進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。不斷完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位財(cái)政資金使用監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。三是進(jìn)一步加大對(duì)預(yù)算內(nèi)投資、社會(huì)保障資金、基本建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等專項(xiàng)資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。四是進(jìn)一步強(qiáng)化政府性債務(wù)的化解工作。建立政府債務(wù)管理制度，樹立償債意識(shí)，落實(shí)償債責(zé)任，逐步建立償債準(zhǔn)備金，強(qiáng)化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

（四）持續(xù)抓好隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力提升

一是加強(qiáng)新《政府會(huì)計(jì)制度》理論學(xué)習(xí)，提高財(cái)政干部自身素質(zhì)。二是以財(cái)政精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設(shè)立信，敢于擔(dān)當(dāng)，勇于負(fù)責(zé)，依法理財(cái)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家資金安全，確保各項(xiàng)財(cái)政政策貫徹落實(shí)。

做好2023年財(cái)政工作，對(duì)于維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定具有十分重要的意義。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，勤勉履職、攻堅(jiān)克難，不斷提升財(cái)政服務(wù)能力，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)滇灘經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)。