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目錄

第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī) 關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命 令的情況。

2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng) 計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí) 施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

3．制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社 會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人 所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán) 利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5．制訂和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、 水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和 改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建 設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.疫情防控有序有效。過去的一年，我們堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在首位，把疫情防控作為頭等大事來抓，第一時(shí)間建立應(yīng)急指揮體系，全民動(dòng)員、全面部署、全力以赴，全面打響疫情防控人民戰(zhàn)爭(zhēng)、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。按照鎮(zhèn)不漏村、村不漏組、組不漏戶、戶不漏人的總體要求，以村組為單位組建629個(gè)“十戶聯(lián)防”網(wǎng)格組，織密鎮(zhèn)村組防控網(wǎng)絡(luò)。嚴(yán)防死守24.7公里國(guó)境線，全面落實(shí)“3421”工作措施，堅(jiān)決做到“五個(gè)管住”，嚴(yán)厲打擊“三非”違法犯罪，建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，打擊非法偷越國(guó)（邊）境人員950人。黨政軍警民“五位一體”工作機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。協(xié)調(diào)成立緬甸石灰卡、長(zhǎng)龍河疫情防控卡點(diǎn)，援建緬甸板瓦疫情防控設(shè)施完成施工。制定推演《滇灘鎮(zhèn)邊民涌入安置方案（預(yù)案）》《滇灘鎮(zhèn)社區(qū)防疫情擴(kuò)散應(yīng)急預(yù)案》，占地36畝的臨時(shí)安置點(diǎn)功能基本完善，可安置約4000人。建成啟用11個(gè)抵邊警務(wù)室，建設(shè)物理阻攔設(shè)施2.97公里、電子圍欄34.7公里，設(shè)置各類卡點(diǎn)20個(gè)，組建10支聯(lián)合巡邏隊(duì)，調(diào)動(dòng)卡點(diǎn)防控值守人員219人。嚴(yán)格規(guī)范隔離措施，設(shè)立3個(gè)集中隔離觀察點(diǎn)，共隔離觀察917人，轉(zhuǎn)市疫情防控指揮部分流隔離1534人次，居家隔離觀察24000余人。全面完成目標(biāo)適宜人群第一劑疫苗接種，共接種疫苗15748劑，扎實(shí)推進(jìn)目標(biāo)人群核酸檢測(cè)，共開展采樣檢測(cè)21500人次。全面落實(shí)復(fù)工復(fù)學(xué)要求，幫扶18個(gè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全鎮(zhèn)學(xué)校全面復(fù)學(xué)。跨境運(yùn)輸安全有序，嚴(yán)格實(shí)施“定人定車、一人一車、分段運(yùn)輸、核酸檢測(cè)”和“三個(gè)封閉管理”措施。深入推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，人民群眾良好生活習(xí)慣和健康生活方式逐漸養(yǎng)成。

2.脫貧攻堅(jiān)圓滿收官。過去的一年，我們持續(xù)開展脫貧攻堅(jiān)“三個(gè)百日”行動(dòng)，抓實(shí)問題清零、有效覆蓋、鞏固提升“三個(gè)十”專項(xiàng)行動(dòng)。聚焦“兩不愁三保障”，全面解決脫貧短板問題，全鎮(zhèn)建檔立卡貧困人口469戶1848人，全部實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧。培育有帶貧益貧能力的新型經(jīng)營(yíng)主體3個(gè)，大力推廣培植新興產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)建檔立卡戶146戶。開發(fā)就業(yè)崗位134個(gè)，轉(zhuǎn)移貧困勞動(dòng)力就業(yè)852人次，實(shí)現(xiàn)建檔立卡人口年均純收入10829元。實(shí)施飲水安全鞏固提升工程3件，消除住房短板3313戶，解決無廁戶303戶，室內(nèi)及庭院硬化116戶，建設(shè)村組公路49.56公里，硬化村內(nèi)道路28.49萬平方米。義務(wù)教育階段適齡兒童失學(xué)輟學(xué)動(dòng)態(tài)清零。基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋，社會(huì)救助兜底持續(xù)保障，防貧監(jiān)測(cè)和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制逐步健全。脫貧攻堅(jiān)工作得到社會(huì)認(rèn)可，鎮(zhèn)黨委政府及3個(gè)社區(qū)、6個(gè)家庭、9名同志受到保山市、騰沖市表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

3.生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。過去的一年，我們認(rèn)真踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，堅(jiān)定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路。劃定生態(tài)保護(hù)紅線面積115.5平方公里，封山育林6000畝，森林覆蓋率達(dá)71.81％。“森林滇灘”建設(shè)深入實(shí)施，護(hù)林防火工作取得階段性成效，東山常年縱火案成功告破，抓獲犯罪嫌疑人1名。全面推行河（湖）長(zhǎng)制，河道清理整治行動(dòng)全覆蓋，新增河道綠化27公里，聘請(qǐng)河道專職管理員10名。排查懲治企業(yè)非法排污5起，關(guān)停取締非法采選廠7家，完成礦山植被恢復(fù)造林700余畝。農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善，規(guī)劃布置移動(dòng)式垃圾箱體276個(gè)，塑料垃圾桶250個(gè)。大力整治農(nóng)村亂占耕地建房問題，完成農(nóng)村宅基地確權(quán)登記信息采集6320戶，設(shè)施農(nóng)用地備案11宗，摸排衛(wèi)星圖斑1195宗，完成私挖濫采行政處罰13起。持續(xù)推進(jìn)“廁所革命”，新（改）建公廁42座，公共旱廁全部清零，建成農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁3745座，完成率達(dá)91.1%。有序?qū)嵤┐迩f綠化、美化、亮化工程，組織機(jī)關(guān)、社區(qū)、企業(yè)植樹2萬余株。成功創(chuàng)建棋盤石“騰沖市級(jí)綠水青山就是金山銀山實(shí)踐創(chuàng)新基地示范點(diǎn)”。

4.自身建設(shè)不斷提升。過去的一年，我們深入開展習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，持續(xù)鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，抓好“最不滿意三項(xiàng)工作”和省委巡視、保山市委巡察、騰沖市委巡察反饋意見整改，抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。堅(jiān)決貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委的決策部署，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界監(jiān)督，辦理人大代表議案、建議15件，辦復(fù)率100%，滿意率100%。堅(jiān)持“法定職責(zé)必須為，法無授權(quán)不可為”的原則，嚴(yán)格落實(shí)依法決策機(jī)制，行政決策更加科學(xué)化、民主化和法制化。“放管服”改革和社會(huì)信用體系建設(shè)不斷深化，便民服務(wù)高效快捷。全面提高行政效能，政府執(zhí)行力、公信力不斷增強(qiáng)。深入推進(jìn)政務(wù)公開，及時(shí)向社會(huì)公布權(quán)力清單和責(zé)任清單，政府權(quán)力運(yùn)行更加規(guī)范、透明。深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，縱深推進(jìn)政府系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，深化“以案促改”，加強(qiáng)警示教育，堅(jiān)決筑牢廉政防線，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，黨風(fēng)政風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入滇灘鎮(zhèn)2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.行政單位包括：人大常委會(huì)機(jī)關(guān)1個(gè)，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)，群眾團(tuán)體1個(gè)。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位包括：滇灘鎮(zhèn)財(cái)政所。

3.其他事業(yè)單位包括：村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

滇灘鎮(zhèn)2020年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員2人）。其他人員0人。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

滇灘鎮(zhèn)2020年度收入合計(jì)72,439,133.61元。其中：財(cái)政撥款收入72,337,571.64元，占總收入的99.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入101,561.97元，占總收入的0.14%。與上年對(duì)比減少3,865,936.83元，下降5.07%，主要原因?yàn)樨?cái)政撥款收入資金，減少收入3,865,936.83元。

二、支出決算情況說明

滇灘鎮(zhèn)2020年度支出合計(jì)77,821,751.54元。其中：基本支出33,003,788.69元，占總支出的42.41％；項(xiàng)目支出44,817,962.85元，占總支出的57.59％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少6,968,617.76元，下降8.22%，主要原因是上級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障滇灘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出25,561,054.31元。與上年對(duì)比減少9,414,276.31元，下降26.92%，主要原因是機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，辦公費(fèi)支出明顯減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,969,406.65元，占基本支出的42.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)14,591,647.66元，占基本支出的57.09％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障滇灘鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出44,817,962.85元。與上年對(duì)比減少4,997,075.83元，下降10.03%，主要原因是上級(jí)撥付項(xiàng)目資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為扶貧項(xiàng)目支出8,640,458.78元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出445,000元，邊民補(bǔ)助支出16,119,200元，教育支出2,070,000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76,365,091.54元,占本年支出合計(jì)的98.13%。與上年對(duì)比減少6,458,277.76元，下降0.77%，主要原因是上級(jí)撥付的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出12,619,122.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.52%。主要用于政府、黨委、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出，黨建經(jīng)費(fèi)等。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出8,450元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于邊境維穩(wěn)、治安管理等經(jīng)費(fèi)支出，“以案定補(bǔ)”鎮(zhèn)級(jí)配套資金。

5.教育（類）支出3,539,763.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.64%。主要用于轄區(qū)代課教師工資，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐后勤工作人員工資、中心學(xué)校開展教師培訓(xùn)、教務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，以及中小學(xué)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出265,111元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20,113,628.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.34%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)民政、社保、財(cái)政部門撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)等支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,590,346.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.01%。主要用于社保中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；用于支付本年新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出167,560元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于農(nóng)村環(huán)境整治。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,127,482元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付的邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目、萬壽菊種植等支出。

12.農(nóng)林水（類）支出25,885,842.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.9%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員和公用經(jīng)費(fèi)，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、林業(yè)項(xiàng)目、水務(wù)項(xiàng)目、一事一議項(xiàng)目、“四位一體”項(xiàng)目、壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出以及轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付扶貧項(xiàng)目資金。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出60,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出24,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于人工影響天氣鎮(zhèn)級(jí)承擔(dān)部分經(jīng)費(fèi)支出。

19.住房保障（類）支出1,198,285.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.57%。主要用于住房公積金單位部分，轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出695,500元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%。主要用于中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助。

23.其他（類）支出5,070,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.64%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付基金類、興邊富民項(xiàng)目資金。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,100,000元，支出決算為502,463元，完成預(yù)算的45.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，未預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為319,650.09元，完成預(yù)算的45.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為182,813元，完成預(yù)算的45.7%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是滇灘鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。二是硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；三是強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理；四是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，且受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。2020年騰沖市滇灘鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總數(shù)和分項(xiàng)數(shù)額均較上年下降，達(dá)到了中央“只減不增”的要求。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少272,834.07元，下降35.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少371,982.48元，下降18.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少200,851.5元，下降52.36%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是受新冠肺炎疫情影響，接待任務(wù)減少。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出319,650.09元，占63.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出182,813元，占36.38%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出319,650.09元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出319,650.09元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于在轄區(qū)開展疫情防控物資拉運(yùn)巡邏、脫貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)、汛期巡查、家居環(huán)境整治等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出182,813元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出182,813元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待415批次（其中：外事接待0批次），接待人次2478人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位交流學(xué)習(xí)及上級(jí)部門指導(dǎo)、檢查工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

滇灘鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,227,940.98元，與上年對(duì)比減少3,842,542.64元，下降42.36%，是勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。其中:行政單2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,920,106.35元，與上年對(duì)比減少3,960,495.23元，下降44.59%;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307,834.63元，與上年對(duì)比增加117,952.63元，增長(zhǎng)（下降）62.12%，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，滇灘鎮(zhèn)資產(chǎn)總額79,676,445.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49,734,952.14元，固定資產(chǎn)13,429,846.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程22,825,528元，無形資產(chǎn)403,019元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加29,617,675.48元，其中固定資產(chǎn)增加214,435.2元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額10,398元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10,398元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2020年滇灘鎮(zhèn)共開展自評(píng)項(xiàng)目11個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排7,893,400元，編制績(jī)效目標(biāo)11個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目11個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排11元，編制績(jī)效目標(biāo)11個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。