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       第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策，積極組織財(cái)政收入，認(rèn)真編制年度財(cái)政預(yù)算和財(cái)政決算，向鎮(zhèn)人代會(huì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。認(rèn)真管理好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、資金，科學(xué)合理安排好各項(xiàng)財(cái)政支出，訂立制度，強(qiáng)化監(jiān)督，提高效益。加強(qiáng)預(yù)算外資金管理，對(duì)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格核算，規(guī)范管理。立足“三農(nóng)”，為新農(nóng)村建設(shè)做好各項(xiàng)財(cái)政服務(wù)工作。發(fā)展經(jīng)濟(jì)，廣辟財(cái)源，為招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)做好財(cái)政服務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）始終堅(jiān)持做特色農(nóng)業(yè)，全力促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。始終把做優(yōu)、做強(qiáng)特色農(nóng)業(yè)作為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措，促使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（二）始終堅(jiān)持做強(qiáng)工業(yè)，全力推進(jìn)工業(yè)提質(zhì)。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)滇灘重工業(yè)區(qū)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。

（三）始終堅(jiān)持做大旅游，全力推動(dòng)旅游提速。抓住騰沖建設(shè)“國(guó)際化旅游城市”的機(jī)遇，全力推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提速，使滇灘成為獨(dú)具魅力的新興旅游目的地。

（四）始終堅(jiān)持做活口岸，全力提升國(guó)門(mén)形象。堅(jiān)持“開(kāi)放活鎮(zhèn)”以商貿(mào)為推手，著力深化改革開(kāi)放，以開(kāi)放促改革，以改革促發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，提升國(guó)門(mén)重鎮(zhèn)形象。

（五）始終堅(jiān)持做美鄉(xiāng)村，全力推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持按照“項(xiàng)目建設(shè)+特色小鎮(zhèn)建設(shè)+美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”的理念，加快規(guī)劃布局，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。

（六）始終堅(jiān)持做實(shí)民生，全力提升群眾幸福指數(shù)。堅(jiān)持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，健全基本公共服務(wù)，千方百計(jì)滿足人民群眾基本需求。

（七）始終堅(jiān)持做穩(wěn)邊境，全力構(gòu)建平安和諧社會(huì)。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安滇灘”工作要求，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，構(gòu)建平安邊境。

（八）始終堅(jiān)持轉(zhuǎn)變職能，全力推進(jìn)政府自身建設(shè)。認(rèn)真貫徹依法治鎮(zhèn)各項(xiàng)要求，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實(shí)提高行政效率和服務(wù)水平，全力建設(shè)法治政府和服務(wù)型政府。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入滇灘鎮(zhèn)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.行政單位包括：人大常委會(huì)機(jī)關(guān)1個(gè)，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)，群眾團(tuán)體1個(gè)。

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位包括：滇灘鎮(zhèn)財(cái)政所。

3.其他事業(yè)單位包括：國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播體育服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

滇灘鎮(zhèn)2018年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

滇灘鎮(zhèn)2018年度收入合計(jì)6270.15萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6270.15萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年4618.9萬(wàn)元對(duì)比增加35.75%，主要原因分析是項(xiàng)目增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

滇灘鎮(zhèn)2018年度支出合計(jì)6287.31萬(wàn)元。其中：基本支出2670.4萬(wàn)元，占總支出的42.5％；項(xiàng)目支出3616.9萬(wàn)元，占總支出的57.5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2670.4萬(wàn)元。與上年2708.6萬(wàn)元對(duì)比減少38.2萬(wàn)元,主要原因分析對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的64.3％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3616.9萬(wàn)元。與上年2736.8萬(wàn)元對(duì)比增支880.1萬(wàn)元,主要原因是以前年度未竣工項(xiàng)目部分完工決算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6262.3萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.6%。與上年5445.4萬(wàn)元對(duì)比增加15%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1353.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.6%。

2.公共安全（類(lèi)）支出6.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。

3、教育（類(lèi)）支出121.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.9%。

4、文化體育與傳媒（類(lèi)）支出54.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.9%。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1200.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.2%。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出137.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.2%。

7、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）支出793.9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.7%。

9、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出1475.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.6%。

10、資源勘探信息等事務(wù)（類(lèi)）支出17.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。

11、國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類(lèi)）支出4.2萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。

12、住房保障（類(lèi)）支出178.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.8%。

13、其他支出（類(lèi)）支出940萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.01%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為148.2萬(wàn)元，支出決算為82.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為40.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的40.5%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待費(fèi)用減支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少73.62萬(wàn)元，下降47.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6.68萬(wàn)元，下降14.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少66.94元，下降61.41%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待費(fèi)減支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.48萬(wàn)元，占49.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出41.91萬(wàn)元，占50.87%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.48元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出40.48元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量5輛。主要用于公務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出41.91萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出41.91元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待984批次（其中：外事接待0批次），接待人次5904人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)單位主管部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

滇灘鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出617.2萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2864.5萬(wàn)元,部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于以下：

（1）辦公費(fèi)資金，3635183.61元；

（2）電費(fèi)資金，60278.54元

（3）郵電費(fèi)資金，242923.56元；

（4）差旅費(fèi)資金，334544.5元；

（5）維修（護(hù)）費(fèi)資金，1728348.65元；

（6）租賃費(fèi)資金，3925元

（7）會(huì)議費(fèi)資金，82152.5元；

（8）培訓(xùn)費(fèi)資金，51410元；

（9）公務(wù)接待費(fèi)資金，419080.4元；

（10）勞務(wù)費(fèi)資金，1911174.2元；

（11）工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，117271.06元；

（12）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，404798.24元；

（13）其他交通費(fèi)用資金，329250元；

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，滇灘鎮(zhèn)資產(chǎn)總額60852379.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47385717.30元，固定資產(chǎn)13063642.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)403019元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3341170.21元，其中固定資產(chǎn)增加5213264.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額89.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出89.3萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

滇灘鎮(zhèn)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。