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一、2018年預算執(zhí)行情況

圍繞鎮(zhèn)二屆人大二次會議確定的工作目標，狠抓增收節(jié)支，深化財政體制改革，落實積極的財政政策，全力以赴做好“擴內需、保增長、保民生、保穩(wěn)定”各項工作，在經濟持續(xù)低迷的不利條件下，確保完成全年財政收支任務。

（一）全鎮(zhèn)財政收支預算執(zhí)行情況

1．財政收入完成情況

全年實際完成財政總收入6600萬元（市政府核定5820萬元），占年初預算的115.9%，同比增收1976萬元、增42.7%。其中，一般公共預算收入完成3802萬元（市政府核定3466萬元），占年初預算的99.7%，同比增收495萬元、增15%。

2．財政支出情況

全年完成財政總支出6270萬元，占年初預算的320%，同比增支1651萬元、增35%。其中：一般公共預算支出6214萬元，同比增支1620萬元、增35%。基金預算支出56萬元，同比增支31萬元、增124%。

3．收支平衡情況

一般公共預算收入3466萬元，加上級補助收入5215萬元，加上年結余164萬元，減上劃經費和上解支出2448萬元，當年實際可用財力6397萬元，減一般公共預算支出6214萬元，基金預算支出56萬元，年終滾存結余127萬元。

（二）2018年財政工作回顧

1．堅持依法治稅，保持財力持續(xù)增長

2018年，在各級部門的關心、支持和配合下，不斷提高征管水平和服務效能，有力確保了我鎮(zhèn)財政工作有序推進。一是加強稅收政策分析。積極關注稅費改革政策，指導企業(yè)準確把握政策內涵，提高納稅服務水平。二是加強收入征收管理。圍繞收入任務，科學細化、分解、落實，強化收入實績過程控制，密切關注收入序時進度。同時積極做好個體零散稅收的征管，落實個體零散稅收長效管理辦法，確保稅收及時足額入庫。

2．優(yōu)化支出結構，突出重點保民生

按照建立公共財政的管理要求，堅持“以人為本”的財政理念，全力安排好財政支出。一是確保工資按時足額發(fā)放，工資支出1164萬元。二是單位公用經費、業(yè)務經費按預算撥付到位，確保了機構正常運轉，撥付公用經費351萬元。三是增加了對困難群眾救濟的投入，確保了軍烈屬、優(yōu)撫、救濟人員基本生活費和“低保”資金及時足額發(fā)放，撥付各種困難群眾救濟資金1660萬元。四是提高了對政法部門辦案經費的保障力度，確保了政法部門正常運轉和綜治維穩(wěn)工作的開展，撥付政法綜治維穩(wěn)經費6萬元。五是確保支農、教育等支出需要，撥付支農專項經費1253萬元、教育專項經費77萬元。

3．落實惠農政策，全力支持農村經濟發(fā)展

利用農民補貼網管理系統(tǒng)，及時兌付各種補貼。通過“一折通”向農民足額兌付補貼資金660.72萬元，其中：落實農業(yè)支持保護補貼面積87053.23畝，兌付農業(yè)支持保護補貼資金603.12萬元，受益農戶6223戶；落實退耕還林補貼面積1705.8畝，分配及兌付退耕還林資金21.32萬元，受益農戶428戶；落實草原生態(tài)補貼面積115100畝，分配及兌付草原生態(tài)補貼資金36.28萬元，受益農戶6043戶。這些惠農政策的實施，對促進農村穩(wěn)定起到了積極作用。

4．發(fā)揮財政職能，多措并舉促發(fā)展

2018年，根據全鎮(zhèn)的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，圍繞公共財政建設目標，不斷優(yōu)化支出結構，努力實現全鎮(zhèn)社會事業(yè)的協(xié)調發(fā)展。全年鎮(zhèn)本級安排農村基本建設專項資金145萬元，基層黨建、村級活動場所建設經費74萬元、創(chuàng)文拆違經費305萬元；公墓建設220萬元，教育資金15萬元。同時積極申報項目，向上級爭取到各項專項補助資金共3147萬元。這些資金的投入，較好地緩解了制約我鎮(zhèn)生產發(fā)展的困難局面，切實改善了人民群眾生產生活條件，增強了發(fā)展后勁，為全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展起到了促進作用。

5．堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范財政管理體系

一是推進預算信息公開。公開2017年決算、2018年度預算信息和2018年度上半年預算執(zhí)行情況。二是加強財政資金監(jiān)管，組織相關部門對扶貧資金進行自查自糾，規(guī)范政府采購預算制度，提高了采購資金效益。三是加強“三公經費”管理。完善對“三公經費”使用情況的監(jiān)控機制，“三公經費”較上年降低47%。2018年鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況較好，支出實現了年初目標，收支確保平衡。

在肯定成績的同時，我們也充分認識到財政工作中存在的諸多困難和問題：一是鎮(zhèn)財政收入總量偏低，收入結構不盡合理，企業(yè)發(fā)展不平衡，稅種分布不均，導致財政收入增長受到制約。二是超收增長導致財力超收上劃，實際可用財力不匹配收入。三是財政剛性支出增長較快，人員經費支出提高。四是各基本建設項目投入負債急需要償還，鎮(zhèn)財政負擔明顯加重，債務化解的難度增大。這些矛盾和問題都需要積極處理和化解。

二、2019年財政預算（草案）

2019年財政工作總體要求是：以鎮(zhèn)黨委、政府“工業(yè)強鎮(zhèn)、旅游富民、農業(yè)安民”為目標，以推進“特色清潔集鎮(zhèn)、美麗宜居村莊、和諧開放口岸”為中心，以抓牢“招商引資、邊境穩(wěn)定、禁毒防艾”為動力；加強財政收入管理，優(yōu)化財政支出結構；規(guī)范地方政府債務管理，防范化解財政風險；嚴肅財經紀律，從嚴控制一般性支出；建設法治財政、績效財政、陽光財政，促進滇灘經濟持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

根據上述工作要求，建議2019年全鎮(zhèn)地方財政收支預算安排如下：

2019年我鎮(zhèn)財政預算總收入8008萬元，同比增收2188萬元、增38%。其中，一般公共預算收入完成4999萬元，同比增收1533萬元、增44%。

根據2018年結算口徑計算，2019年可用財力預計為2677萬元，比上年結算財力2378萬元凈增299萬元，全年本級一般公共預算支出2677萬元（不含上級專項支出），同比增支299萬元、增12.6%，年終滾存結余127萬元。

上述一般公共預算支出中，人員經費1388萬元，機構運行經費636萬元，專項經費653萬元。

要實現以上目標重點抓好以下三方面工作：

（一）加強收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。一是加強對重點行業(yè)、重大項目、重點企業(yè)的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。二是進一步加強與稅務部門的協(xié)作，及時了解區(qū)域內稅源變化情況，確保完成財政收入任務。

（二）優(yōu)化支出結構，著力保障和改善民生。一是優(yōu)化財政支出結構，不斷加大民生投入，繼續(xù)完善社會保障服務體系，大力支持醫(yī)療、計生和食藥事業(yè)發(fā)展。二是要全面規(guī)范政府采購行為，加大采購資金財政直接支付力度。三是加大對“三農”的投入力度，認真落實好對農民的農業(yè)支持保護補貼和退耕還林等各項強農惠農政策。四是加大扶貧資金財政投入力度，助推全鎮(zhèn)小康社會發(fā)展進程。

（三）深化財政改革，提高科學化精細化管理水平。一是進一步完善財政預算管理方式改革，探索財政預算管理方式，切實緩解鎮(zhèn)財政困難局面。二是進一步提升財政科學化、精細化管理水平。不斷完善財政監(jiān)督檢查機制，著力構建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位的財政資金使用監(jiān)督機制，切實提高財政資金使用效益。三是進一步加大對預算內投資、社會保障資金、基本建設投資、農業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。四是進一步強化政府性債務的化解工作。建立政府債務管理制度，樹立償債意識，落實償債責任，逐步建立償債準備金，強化政府債務的管理和監(jiān)控，防范財政風險。