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騰沖市滇灘鎮(zhèn)2017年度部門決算

第一部分滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策，積極組織財(cái)政收入，認(rèn)真編制年度財(cái)政預(yù)算和財(cái)政決算，向鎮(zhèn)人代會(huì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。認(rèn)真管理好預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、資金，科學(xué)合理安排好各項(xiàng)財(cái)政支出，訂立制度，強(qiáng)化監(jiān)督，提高效益。加強(qiáng)預(yù)算外資金管理，對(duì)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格核算，規(guī)范管理。立足“三農(nóng)”，為新農(nóng)村建設(shè)做好各項(xiàng)財(cái)政服務(wù)工作。發(fā)展經(jīng)濟(jì)，廣辟財(cái)源，為招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)做好財(cái)政服務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度滇灘鎮(zhèn)重點(diǎn)做好以下八個(gè)方面的工作：

（一）始終堅(jiān)持做特農(nóng)業(yè)，全力促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。始終把做優(yōu)、做強(qiáng)特色農(nóng)業(yè)作為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措，促使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1.83億元，增長(zhǎng)8%。

（二）始終堅(jiān)持做強(qiáng)工業(yè)，全力推進(jìn)工業(yè)提質(zhì)。高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)滇灘重工業(yè)區(qū)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值13億元。

（三）始終堅(jiān)持做大旅游，全力推動(dòng)旅游提速。抓住騰沖建設(shè)“國(guó)際化旅游城市”的機(jī)遇，全力推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提速，使滇灘成為獨(dú)具魅力的新興旅游目的地。全年接待游客14萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入2500萬(wàn)元。

（四）始終堅(jiān)持做活口岸，全力提升國(guó)門形象。堅(jiān)持“開(kāi)放活鎮(zhèn)”，以商貿(mào)為推手，著力深化改革開(kāi)放，以開(kāi)放促改革，以改革促發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，提升國(guó)門重鎮(zhèn)形象。

（五）始終堅(jiān)持做美鄉(xiāng)村，全力推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅(jiān)持按照“項(xiàng)目建設(shè)+特色小鎮(zhèn)建設(shè)+美麗鄉(xiāng)村建設(shè)”的理念，加快規(guī)劃布局，推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。

（六）始終堅(jiān)持做實(shí)民生，全力提升群眾幸福指數(shù)。堅(jiān)持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，健全基本公共服務(wù)，千方百計(jì)滿足人民群眾基本需求。

（七）始終堅(jiān)持做穩(wěn)邊境，全力構(gòu)建平安和諧社會(huì)。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安滇灘”工作要求，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，構(gòu)建平安邊境。

（八）始終堅(jiān)持轉(zhuǎn)變職能，全力推進(jìn)政府自身建設(shè)。認(rèn)真貫徹依法治鎮(zhèn)各項(xiàng)要求，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實(shí)提高行政效率和服務(wù)水平，全力建設(shè)法治政府和服務(wù)型政府。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入滇灘鎮(zhèn)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位包括：人大常委會(huì)機(jī)關(guān)1個(gè)，共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)，政府機(jī)關(guān)1個(gè)，群眾團(tuán)體1個(gè)。

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位包括：滇灘鎮(zhèn)財(cái)政所。

3.其他事業(yè)單位包括：、滇灘鎮(zhèn)企業(yè)管理辦公室、滇灘鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站。社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播體育服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

滇灘鎮(zhèn)部門2017年度末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

年末離退休人員0人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

滇灘鎮(zhèn)部門2017年度收入合計(jì)4618.9萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4618.9萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。比上年3574.3萬(wàn)元增加29.22%。

二、支出決算情況說(shuō)明

滇灘鎮(zhèn)部門2017年度支出合計(jì)5445.4萬(wàn)元。其中：基本支出2708.6萬(wàn)元，占總支出的49.7％；項(xiàng)目支出2736.8萬(wàn)元，占總支出的50.3％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。比上年3560.41萬(wàn)元增52.9%，增支的主要原因是以前年度未竣工項(xiàng)目部分完工決算。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2708.6萬(wàn)元。與上年2441.15萬(wàn)元對(duì)比增支267.45萬(wàn)元,主要原因是2017年調(diào)資人員工資支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的66.9％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.1％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2736.8萬(wàn)元。與上年1119.26萬(wàn)元對(duì)比增支1617.54萬(wàn)元,主要原因以前年度未竣工項(xiàng)目部分完工決算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5445.4萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.04%。與上年3547.57萬(wàn)元對(duì)比增支1897.83萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1090.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.02%。；

2.國(guó)防（類）支出3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。；

3、公共安全（類）支出17.7萬(wàn)元，占總支出的0.33%；

4、教育（類）支出183.2萬(wàn)元，占總支出的3.36%；

5、文化體育與傳媒（類）支出91.1萬(wàn)元，占總支出的1.67%；

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出550.23萬(wàn)元，占總支出的10.1%；

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.13萬(wàn)元，占總支出的0.02%；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出43.69萬(wàn)元，占總支出的0.8%；

9、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出2515.17萬(wàn)元，占總支出的46.19%；

10、交通運(yùn)輸（類）支出17.71萬(wàn)元，占總支出的0.33%；

11、資源勘探信息等事務(wù)（類）支出8萬(wàn)元，占總支出的0.15%;

12、國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）支出9萬(wàn)元,占總支出的0.17%；

13、住房保障（類）支出203.09萬(wàn)元，占總支出的3.73%；

14、其他支出（類）支出541萬(wàn)元，占總支出的9.9%。

從部門支出的比例來(lái)看，2017年進(jìn)一步加大了農(nóng)林水、一般公共服務(wù)支出、住房保障等事業(yè)支出和民生保障支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

滇灘鎮(zhèn)部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為185.5萬(wàn)元，支出決算為156.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為47.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為108.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.7%.2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減支。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少34萬(wàn)元，下降17.9%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少16.79萬(wàn)元，減少035.6%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減17.21萬(wàn)元，減15.8%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47.16萬(wàn)元，占30.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出108.85萬(wàn)元，占69.77%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排0人因公出國(guó)（境），團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47.16萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出47.16萬(wàn)元。主要用于滇灘鎮(zhèn)公務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年度，滇灘鎮(zhèn)（相關(guān)單位）開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛，較上年無(wú)變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出108.85萬(wàn)元。其中：

外賓接待支出0萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出108.85萬(wàn)元。主要用于滇灘鎮(zhèn)（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的接待支出。滇灘鎮(zhèn)部門2017年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組382個(gè)，來(lái)賓2294人次，主要包括相關(guān)單位主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

滇灘鎮(zhèn)部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3481.7 萬(wàn)元，與上年1199.38萬(wàn)元對(duì)比增支2282.32萬(wàn)元, 65%，主要原因是2017年人員工資調(diào)整大幅度增加及兩會(huì)擴(kuò)大范圍召開(kāi)增支。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）辦公費(fèi)資金，2583597.02元；

（2）電費(fèi)資金，40875.82元

（3）郵電費(fèi)資金，157919.18元；

（4）差旅費(fèi)資金，149611元；

（5）維修（護(hù)）費(fèi)資金，1108549.66元；

（6）租賃費(fèi)資金，127338.95元

（7）會(huì)議費(fèi)資金，200494.36元；

（8）培訓(xùn)費(fèi)資金，19966.5元；

（9）公務(wù)接待費(fèi)資金，1088522.7元；

（10）勞務(wù)費(fèi)資金，2201956.0元；

（11）工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，162247.0元；

（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，471557.71元；

（13）其他交通費(fèi)用資金，331450.0元；

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，滇灘鎮(zhèn)資產(chǎn)總額57511208.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49657830.6元，固定資產(chǎn)7850378.34元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5193003.63元，其中固定資產(chǎn)減少56557元。

(三) 政府采購(gòu)支出情況

部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)119.5168萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)支出119.5168萬(wàn)元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。主要用于：采購(gòu)辦公設(shè)備、裝備。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

滇灘鎮(zhèn)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。