| 索引號 | 01526092-1-04_A/2016-0905001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市滇灘鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 18:13:03 |
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騰沖市滇灘鎮(zhèn)部門2015年度部門決算
滇灘鎮(zhèn)部門2015年度部門決算
第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 滇灘鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)方針、政策，積極組織財政收入，認真編制年度財政預算和財政決算，向鎮(zhèn)人代會報告。嚴格執(zhí)行預算，提高預算執(zhí)行的嚴肅性。認真管理好預算內(nèi)、預算外、資金，科學合理安排好各項財政支出，訂立制度，強化監(jiān)督，提高效益。加強預算外資金管理，對行政事業(yè)單位財務實行嚴格核算，規(guī)范管理。立足“三農(nóng)”，為新農(nóng)村建設做好各項財政服務工作。發(fā)展經(jīng)濟，廣辟財源，為招商引資、項目建設、集鎮(zhèn)建設做好財政服務。
（二）2015年度重點工作任務介紹
2015年度滇灘鎮(zhèn)重點做好以下八個方面的工作：
（一）始終堅持做特農(nóng)業(yè)，全力促進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。始終把做優(yōu)、做強特色農(nóng)業(yè)作為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措，促使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1.83億元，增長8%。
（二）始終堅持做強工業(yè)，全力推進工業(yè)提質(zhì)。高標準規(guī)劃建設滇灘重工業(yè)區(qū)，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值13億元。
（三）始終堅持做大旅游，全力推動旅游提速。抓住騰沖建設“國際化旅游城市”的機遇，全力推動旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提速，使滇灘成為獨具魅力的新興旅游目的地。全年接待游客14萬人次，實現(xiàn)旅游收入2500萬元。
（四）始終堅持做活口岸，全力提升國門形象。堅持“開放活鎮(zhèn)”，以商貿(mào)為推手，著力深化改革開放，以開放促改革，以改革促發(fā)展，進一步增強發(fā)展動力，提升國門重鎮(zhèn)形象。
（五）始終堅持做美鄉(xiāng)村，全力推進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。堅持按照“項目建設+特色小鎮(zhèn)建設+美麗鄉(xiāng)村建設”的理念，加快規(guī)劃布局，推進城鄉(xiāng)發(fā)展一體化。
（六）始終堅持做實民生，全力提升群眾幸福指數(shù)。堅持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點和落腳點，健全基本公共服務，千方百計滿足人民群眾基本需求。
（七）始終堅持做穩(wěn)邊境，全力構(gòu)建平安和諧社會。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安滇灘”工作要求，加強和創(chuàng)新社會管理，構(gòu)建平安邊境。
（八）始終堅持轉(zhuǎn)變職能，全力推進政府自身建設。認真貫徹依法治鎮(zhèn)各項要求，轉(zhuǎn)變作風，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實提高行政效率和服務水平，全力建設法治政府和服務型政府。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入滇灘鎮(zhèn)部門2015年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位3個。分別是：
1.行政單位包括：人大常委會機關(guān)1個，共產(chǎn)黨機關(guān)1個，政府機關(guān)1個，群眾團體一個。
2.參照公務員法管理的事業(yè)單位包括：滇灘鎮(zhèn)財政所、點譚政企業(yè)管理辦公室、滇灘鎮(zhèn)計劃生育服務站。
3.其他事業(yè)單位包括：社會保障服務中心、農(nóng)業(yè)服務中心、林業(yè)服務中心、文化廣播體育服務中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
滇灘鎮(zhèn)部門2015年度末實有人員編制85人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員32人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員11人）。
離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛8輛。
第二部分2015年度部門決算表（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
滇灘鎮(zhèn)部門2015年度收入合計4258.81萬元。其中：財政撥款收入4258.81萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年4628.37萬元減7.98%。
二、支出決算情況說明
滇灘鎮(zhèn)部門2015年度支出合計2962.08萬元。其中：基本支出2221.58萬元，占總支出的75％；項目支出740.5萬元，占總支出的25％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。比上年3642.63萬元減18.68%，減支的主要原因是項目未竣工，不能及時報賬。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2221.58萬元。與上年2518.82萬元對比減支297.24萬元,主要原因是三公經(jīng)費等支出大量壓縮。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的63.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的36.7％。
（二）項目支出情況
2015年度用于保障政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出740.5萬元。與上年1123.81萬元對比減支383.31萬元,主要原因項目未竣工，不能及時報賬。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
滇灘鎮(zhèn)部門2015年度一般公共預算財政撥款支出2952.08萬元,占本年支出合計的99.66%。與上年3641.12萬元對比減支689.04萬元,主要原因項目未竣工，不能及時報賬及三公經(jīng)費等公務支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出888.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的30%。；
2.國防（類）支出2.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%。；
3、類公共安全支出18.06萬元，占總支出的0.61%；
4、類教育支出289.62萬元，占總支出的9.78%；
5、類文化體育與傳媒支出17.15萬元，占總支出的0.58%；
6、類社會保障和就業(yè)支出368.08萬元，占總支出的12.43%；
7、類醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出136.96萬元，占總支出的5.09%；
8、類城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出49.49萬元，占總支出的1.67%；
9、類農(nóng)林水事務支出512.34萬元，占總支出的17.29%；
10、交通運輸類支出13.03萬元，占總支出的0.44%；
11、類資源勘探信息等事務支出9.65萬元，占總支出的0.33%;
12、類國土資源氣象等事務支出3.37萬元,占總支出的0.11%；
13、類住房保障支出652.78萬元，占總支出的22.04%；
14、類其他支出收入245.35萬元，占總收入的5.76%。
從部門支出的比例來看，2015年進一步加大了教育、衛(wèi)生和住房保障等事業(yè)支出和民生保障支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
滇灘鎮(zhèn)部門2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為197萬元，支出決算為196.39萬元，完成預算的99.7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為63.67萬元，完成預算的32.32%；公務接待費支出決算為132.72萬元，完成預算的67.37%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因公車運行維護費減支。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少10.88萬元，下降5.25%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少24.34萬元，下降27.65%。；公務接待費支出決算增加13.46萬元，增長11.28%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是大量壓縮公車運行維護費，公務接待費有所增長，是因為2015年3月15日邊境森林火災導致費用增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出63.67萬元，占32.42%；公務接待費支出132.72萬元，占67.58%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排XX（相關(guān)單位）因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出63.67萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行支出63.67萬元。主要用于滇灘鎮(zhèn)公務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，滇灘鎮(zhèn)（相關(guān)單位）開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。
3.公務接待費支出132.72萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務接待支出132.72萬元。主要用于滇灘鎮(zhèn)（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的接待支出。滇灘鎮(zhèn)部門2015年共接待國內(nèi)來訪團組396個，來賓2216人次，主要包括相關(guān)單位主管部門的業(yè)務指導。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
滇灘鎮(zhèn)部門2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出933.5萬元，與上年987.33萬元對比減支53.83萬元,較少5.45%，主要原因公車運行維護費及辦公經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于滇灘鎮(zhèn)行政機關(guān)及參照公管理事業(yè)單位的機構(gòu)運轉(zhuǎn)及人員工資
（二）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
