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各位代表、同志們：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將明光鎮(zhèn)2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財政預(yù)算（草案）報告提請明光鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第三次會議審議，請列席人員提出寶貴意見。

2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展的一年，也是財政工作極不容易、極不平凡的一年。面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的指導(dǎo)幫助下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督以及各位人大代表的關(guān)心支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，科學(xué)統(tǒng)籌財政資源，全力保障重點領(lǐng)域支出，深化財政管理改革，堅決守牢財政風(fēng)險底線，全鎮(zhèn)財政經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

一、財政收入執(zhí)行情況

2023年完成財政總收入4280萬元，同比增長8.94%。

（一）一般公共預(yù)算收入完成3386萬元，同比增長5.10%。分稅種完成情況：增值稅完成840萬元，同比增長29.23%；工商各稅完成358萬元，同比下降23.18%；農(nóng)業(yè)三稅完成2164萬元，同比增長6.34%；個人所得稅完成4萬元，同比下降21.88%；企業(yè)所得稅完成6萬元，同比增長94.44%；環(huán)境保護(hù)稅完成4萬元，同比增長125%；非稅收入完成10萬元，同比下降83.08%。

（二）上劃收入完成894萬元。其中，上劃增值稅完成840萬元，上劃所得稅完成50萬元，上劃耕地占用稅完成4萬元。

二、財政支出執(zhí)行情況

2023年，我鎮(zhèn)財政支出堅持“量入為出、確保重點”的原則，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點項目”的順序安排支出。通過強化預(yù)算約束，加強收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量，全年實現(xiàn)財政總支出7522萬元，同比減支1881萬元，減20%。其中：本級財力支出2290萬元，同比減支46萬元，減2%；上級專款支出5232萬元，同比減支1835萬元，減25.97%。具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出1470萬元，國防支出3萬元，公共安全支出2萬元，教育支出154萬元，文化體育與傳媒支出53萬元，社會保障和就業(yè)支出2559萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出215萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出279萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出2531萬元，交通運輸支出3萬元，住房保障支出83萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元，其他支出130萬元。

三、收支平衡情況

（一）上年滾存結(jié)余0萬元。

（二）本年收入完成10971萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3386萬元，上級補助收入7585萬元。

（三）本年支出完成10971萬元，其中：一般公共預(yù)算支出7169萬元，政府性基金預(yù)算支出353萬元，上解支出3449萬元。

（四）收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。

四、克難攻堅，統(tǒng)籌推進(jìn)2023年財政工作平穩(wěn)健康運行

（一）堅持黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮財政職能。鎮(zhèn)財政部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞黨的重大戰(zhàn)略部署，按照新時代黨的建設(shè)總要求，堅持黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)。一是堅持黨建引領(lǐng)財政工作，將黨建與財政工作同謀劃、同部署，堅持黨管“錢袋子”，堅持把政治建設(shè)作為黨的根本性建設(shè)，統(tǒng)領(lǐng)財政事業(yè)各方面、全過程。二是鞏固和保障基層黨組織運行，發(fā)揮基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和示范作用，在鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興工作和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮作用，促進(jìn)我鎮(zhèn)重點工作落到實處，為我鎮(zhèn)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供組織保障。三是充分發(fā)揮財政職能，通過完善財政制度、優(yōu)化資金安排、提升財務(wù)管理和改善財政服務(wù)等多種措施，切實把上級的政策要求和鎮(zhèn)黨委的決策部署體現(xiàn)好、貫徹好、落實好，助力明光實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）強化收入征管，不斷夯實財源基礎(chǔ)。一是全力培育收入增長點。在工礦企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要時期，繼續(xù)鞏固好對工礦企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)力度。支持培育壯大以種植、養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工為主導(dǎo)的一批小微企業(yè)，協(xié)助其規(guī)范財務(wù)管理，打破融資瓶頸，向上申報支農(nóng)惠農(nóng)項目。二是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，通過落實任務(wù)、傳遞信息、協(xié)調(diào)矛盾，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體、措施有力，使財政收入征管有序進(jìn)行。三是強化稅源監(jiān)控。進(jìn)一步落實動態(tài)監(jiān)管機制，定期開展對重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況。四是全力向上爭取項目資金，抓實固定資產(chǎn)投資，爭取更多的項目落地實施，2023年爭取上級項目類轉(zhuǎn)移支付資金2032萬元，地方政府一般債券資金4120萬元，在加快我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時促進(jìn)財政增收。五是持續(xù)做好企業(yè)服務(wù)團工作，在企業(yè)生產(chǎn)過程中及時對安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、政策宣講、稅費減免等方面進(jìn)行宣傳和服務(wù)，鞏固和促進(jìn)我鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，有效夯實稅源基礎(chǔ)。

（三）深化制度改革，持續(xù)提升管理水平。一是優(yōu)化預(yù)算編制管理。按照實施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度的總體要求，嚴(yán)格執(zhí)行《支出經(jīng)濟分類科目改革方案》，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，清晰反映預(yù)算安排的經(jīng)常性支出、資本性支出等情況。二是完善財政監(jiān)管機制。制訂和完善財務(wù)管理辦法，落實落細(xì)單位內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，建立預(yù)決算信息公開常態(tài)化機制，通過制度完善、支出預(yù)警、主要領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控銀行賬戶收支等措施進(jìn)一步規(guī)范管理財政資金。三是減少行政運行成本。按照“三規(guī)定、一方案”文件要求，嚴(yán)控人、車、會和差旅費、接待費等公共性、消費性支出，杜絕損失浪費，確保財政資金用在刀刃上。2023年我鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費支出27.97萬元，同比下降5.12%，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費20.10萬元，公務(wù)接待費7.87萬元。

（四）確保重點支出，民生資金保障有力。堅持以人民為中心的發(fā)展思路，把促進(jìn)共同富裕作為財政工作的著力點，大力解決發(fā)展不平衡不充分問題和人民群眾“急難愁盼”問題，努力保障涉及民生、改革、發(fā)展和穩(wěn)定大局的重點支出。按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點”的原則，多渠道籌集資金，及時落實財政政策。惠農(nóng)惠民補助方面：全年通過“一卡通”發(fā)放的耕地地力保護(hù)補貼、草原生態(tài)保護(hù)補貼、實際種糧一次性補貼等資金共計1093萬元，受益農(nóng)戶達(dá)8573戶。民生方面：配合發(fā)放民生資金3178萬元，其中發(fā)放城鄉(xiāng)社區(qū)臨時救助100萬元，孤兒生活補助19萬元，高齡老人生活補助43萬元，殘疾人兩項補貼48萬元，最低生活保障資金373萬元，特困供養(yǎng)人員補貼165萬元，沿邊定居生活補助2396萬元，冬春救災(zāi)補助34萬元。基礎(chǔ)設(shè)施改善方面：協(xié)助各部門積極向上爭取銜接資金、“四位一體”、滬滇協(xié)作、邊境轉(zhuǎn)移支付、道路交通、一般債券等項目資金共計6152萬元，主要有：一般債券支付歷年工程欠款4120萬元，騰沖市邊境立體化防控體系技防項目10KV輸電線路架設(shè)工程專項資金200萬元，順龍社區(qū)半山農(nóng)村綜合性活動場所建設(shè)項目30萬元，東營社區(qū)大溝頭橋水毀修復(fù)建設(shè)項目15萬元，明光鎮(zhèn)2023年中央財政以工代賑項目386萬元，自治社區(qū)2023年民族團結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項目100萬元，麻櫟社區(qū)2023年民族團結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項目100萬元，麻櫟社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)項目40萬元，松園社區(qū)霧露塘村民小組基礎(chǔ)設(shè)施鞏固提升項目97萬元，自治烏龍壩基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目50萬元，自治社區(qū)烏龍茶萎凋廠建設(shè)項目80萬元，順龍社區(qū)牛場附屬設(shè)施建設(shè)項目60萬元，順龍社區(qū)中藥材示范基地建設(shè)項目60萬元，順龍社區(qū)村組道路建設(shè)項目35萬元，明光小耳豬保種擴群建設(shè)項目60萬元，中塘社區(qū)青貯飼料加工廠建設(shè)項目70萬元，彩票公益金支持項目50萬元等。

（五）強化財政管理，理財取得顯著成效。一是完善內(nèi)控制度建設(shè)。根據(jù)騰沖市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的實施意見》，完成2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，完善鎮(zhèn)級政府采購內(nèi)部控制管理制度。二是加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)。聯(lián)合鎮(zhèn)紀(jì)委、農(nóng)經(jīng)站組織覆蓋鎮(zhèn)村兩級的財務(wù)培訓(xùn)，提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，夯實財政執(zhí)行基礎(chǔ)。三是配合上級部門開展各類審計、財務(wù)檢查等相關(guān)工作。市審計部門、財政部門開展審計、檢查期間，認(rèn)真對接，及時按要求提供相關(guān)材料，對審計、檢查指出的問題，及時溝通、整改完善，不斷提升財政管理水平。四是加強財政隊伍建設(shè)。落實好黨風(fēng)廉政建設(shè)，組織學(xué)習(xí)《財政違法行為處罰處分條例》，嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督，提高了財政干部依法行政、依法理財能力。

各位代表，2023年財政預(yù)算執(zhí)行實現(xiàn)收支平衡，但財政運行仍然面臨著很多困難和矛盾。一是財源結(jié)構(gòu)單一，經(jīng)濟增長主要依靠礦業(yè)和煙葉帶動，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡、不充分的狀況沒有根本改變，財政增收缺乏有力的支撐點。二是由于經(jīng)濟下行和減稅降費等影響，造成了財政短收、剛需增加、運轉(zhuǎn)困難等問題，鎮(zhèn)財政保障經(jīng)濟社會事業(yè)的發(fā)展需求壓力巨大，收支矛盾愈加激化。三是受上級政策、財政運行等影響，政府應(yīng)收、應(yīng)付款項增加，財政運行風(fēng)險突出。雖然風(fēng)險總體可控，但依然存在政府應(yīng)收、應(yīng)付款項規(guī)模大、風(fēng)險防控難度高等問題。這些問題，我們已高度重視，下決心采取積極有效措施逐步加以解決。

2024年地方財政收支預(yù)算（草案）

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是我省實現(xiàn)“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)“三年上臺階”的承上啟下之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會、中央經(jīng)濟工作會、省委十一屆五次全會、保山市委五屆六次全會精神、騰沖市委三屆六次全會精神，深入落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和親臨騰沖重要指示精神，鞏固拓展主題教育成果，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，深入落實“3815”發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村全面振興，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，切實增強經(jīng)濟活力、防范化解風(fēng)險、改善社會預(yù)期，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢，持續(xù)推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，增進(jìn)民生福祉，保持社會穩(wěn)定。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果，以高質(zhì)量可持續(xù)財政服務(wù)保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立75周年。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財政收支因素的基礎(chǔ)上，2024年全鎮(zhèn)收支預(yù)算建議如下：

一、財政收入預(yù)算執(zhí)行情況

2024年預(yù)計完成財政總收入4418萬元。

（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成3469萬元。分稅種預(yù)計完成：增值稅875萬元，同比增長4.17%；工商各稅535萬元，同比增長49.44%；農(nóng)業(yè)三稅2037萬元，同比下降5.87%；企業(yè)所得稅6萬元，同比增長14.29%；個人所得稅5萬元，同比增長20%；環(huán)境保護(hù)稅4萬元，與上年持平；非稅收入7萬元，同比下降35.98%。

（二）上劃收入預(yù)計完成949萬元。其中上劃增值稅875萬元，上劃所得稅59萬元，上劃耕地占用稅15萬元。

二、財政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2024年預(yù)計全鎮(zhèn)財政預(yù)算支出安排4071萬元，主要支出項目：一般公共服務(wù)支出1890萬元，國防支出6萬元，公共安全支出22萬元，教育支出184萬元，文化體育與傳媒支出73萬元，社會保障和就業(yè)支出337萬元，衛(wèi)生健康支出116萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出102萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1204萬元，自然資源海洋氣象事務(wù)支出15萬元，住房保障性支出82萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬元。

三、預(yù)算收支平衡情況

（一）上年滾存結(jié)余0萬元。

（二）本年收入預(yù)計完成5993萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3469萬元，上級補助收入2524萬元。

（三）本年支出預(yù)計完成5993萬元，其中：一般公共預(yù)算支出4071萬元，上解支出1922萬元。

（四）收支相抵，預(yù)計年終滾存結(jié)余0萬元。

四、認(rèn)清形勢、把握重點、砥礪奮進(jìn)，做好2024年各項工作

（一）強化收支管理，增強財政保障能力。一是持續(xù)加大綜合協(xié)稅力度，推動稅收收入及時征繳入庫，持續(xù)強化收支監(jiān)管，確保實現(xiàn)全年收支目標(biāo)任務(wù)。二是積極匯報協(xié)調(diào)向上爭取資金支持。全面加強資金資源統(tǒng)籌，增強財政綜合保障能力。三是加強稅源培植。以當(dāng)前鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展為契機，鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)工礦業(yè)的綜合治稅，挖潛增收；培育新興產(chǎn)業(yè)，加強對新興產(chǎn)業(yè)、小微企業(yè)的服務(wù)力度，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)財源持續(xù)穩(wěn)定建設(shè)。

（二）貫徹發(fā)展理念，持續(xù)深化財政改革。一是完善政府預(yù)算體系。進(jìn)一步完善全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，明確一般公共預(yù)算的收支范圍，建立定位明晰、分工明確的政府預(yù)算體系。二是推動預(yù)決算公開。全面公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費信息，擴大預(yù)算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。三是推進(jìn)預(yù)算績效管理。進(jìn)一步完善制度和建立健全長效機制、牢固樹立花錢必問效、無效必問責(zé)的績效管理理念，健全預(yù)算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結(jié)果運用，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。四是防范財政運行風(fēng)險。完善財政運行風(fēng)險預(yù)警機制，嚴(yán)格政府債務(wù)、應(yīng)收款項的管理，逐步消化風(fēng)險隱患。五是降低行政運行成本。全面貫徹落實政府過緊日子要求，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費管理，切實降低行政運行成本。

（三）筑牢底線思維，確保財政健康發(fā)展。一是加強財政預(yù)算編制。按《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》要求，規(guī)范財政預(yù)算管理，按照精細(xì)化和科學(xué)化管理理念編制財政預(yù)算，提高財政資金利用率。二是加強資金監(jiān)管力度。落實財政全過程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。三是鞏固治理成果。及時自查自糾財政運行問題，降低財政運行風(fēng)險，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實維護(hù)財經(jīng)秩序。

（四）堅持人民至上，努力增進(jìn)民生福祉。一是堅持以人民為中心的發(fā)展思想，兜牢兜實基本民生底線。加大對民生事業(yè)發(fā)展的支持力度。圍繞鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興目標(biāo)，加大民生投入，扎實做好重點民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題。二是加強涉農(nóng)資金管理。做好涉農(nóng)資金申請、審核、發(fā)放工作，落實惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時、足額、安全發(fā)放。三是堅定綠色發(fā)展理念。統(tǒng)籌財政資金著力解決環(huán)境問題，助推農(nóng)村人居環(huán)境提升和美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。

（五）加強隊伍建設(shè)，不斷提升管理水平。一是把忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”體現(xiàn)到財政工作全過程各方面，確保黨總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用在財政領(lǐng)域充分彰顯，著力把黨領(lǐng)導(dǎo)財政工作的制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財政治理效能，切實履行好黨賦予財政部門的職責(zé)使命，全面貫徹落實鎮(zhèn)黨委政府各項決策部署。二是始終堅持正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，嚴(yán)肅監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，堅持把“四講”專項整治作為財政部門重要的政治任務(wù)扛在肩上、落實到行動上。三是推進(jìn)廉政建設(shè)。通過制定學(xué)習(xí)制度，觀看警示教育片，撰寫學(xué)習(xí)心得等，全面增強職工自身素質(zhì)和工作責(zé)任感，樹牢廉潔奉公的理念，建設(shè)風(fēng)清氣正的財政隊伍。

各位代表，2024年財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們要在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，凝心聚力，穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，繼續(xù)奮斗，為圓滿完成“十四五”各項目標(biāo)任務(wù)和建設(shè)社會主義現(xiàn)代化幸福新明光作出積極貢獻(xiàn)！