| 索引號(hào) | 01526095-6-/2022-1115003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-20 17:27:34 |
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第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
⒈貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；
2. 編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目；
3. 制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)，加強(qiáng)衛(wèi)健工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作；
4. 保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5. 制訂和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；
6. 指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治；
7. 保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
8. 保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
9. 推行便民服務(wù)，方便群眾辦事；
10. 辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神，圍繞實(shí)現(xiàn)我市“一城一兵一區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，按照鎮(zhèn)黨委部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦聚力高質(zhì)量發(fā)展要求，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌抓好疫情防控、鄉(xiāng)村振興和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定，助推明光經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制79人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有76人，其中：財(cái)政全額保障76人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 26人，其中：離休 0人，退休 26人。
車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 37,975,549.23元，其中：一般公共預(yù)算36,200,427.80元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,775,121.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加8,545,549.23元，增長(zhǎng)29.04%，主要原因：一是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用，二是財(cái)政代管資金納入預(yù)算管理，在其他收入中安排資金。其中：一般公共預(yù)算增加6,770,427.80元，增長(zhǎng)23.01%，主要原因是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，增與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入增加1,775,121.43元，主要原因是財(cái)政代管資金納入預(yù)算資金管理，在其他收入中安排資金；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入36,200,427.80元，其中:本年收入36,200,427.80元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款36,200,427.80元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加6,770,427.80元，增長(zhǎng)29.04%，主要原因是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加6,770,427.80元，增長(zhǎng)29.04%，主要原因是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出 37,975,549.23元，與上年對(duì)比增加8,545,549.23元，增長(zhǎng)29.04%，主要原因是收入增加，對(duì)應(yīng)安排支出增加。財(cái)政撥款安排支出36,200,427.80元，增加6,770,427.80元，增長(zhǎng)29.04%，主要原因是收入增加，對(duì)應(yīng)安排支出增加，其中：基本支出25,279,778.92元，與上年對(duì)比減少2,427,843.99元，下降8.76%，主要原因是基本支出中人員支出和運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少；項(xiàng)目支出10,920,648.88元，與上年對(duì)比增加9,198,271.79元，增長(zhǎng)534.05%，主要原因是鄉(xiāng)村振興及項(xiàng)目支出增多，用于集鎮(zhèn)改造和基礎(chǔ)設(shè)施完善。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運(yùn)行333,667.69元。
2.2010301行政運(yùn)行8,089,385.11元。
3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出763,144元。
4.2010601行政運(yùn)行433,542.73元。
5.2010799其他稅收事務(wù)支出48,000元。
6.2013101行政運(yùn)行482,825.73元。
7.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4,162,943元。
8.2040604基層司法業(yè)務(wù)15,000元。
9.2050202小學(xué)教育1,736,072元。
10.2070109 群眾文化530,038.97元。
11.2070199 其他文化和旅游支出32,400元。
12.2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理70,560元。
13.2080299 其他民政管理事務(wù)支出10,000元。
14.2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,148,245.44元。
15.2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出50,000元。
16.2080507 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助70,000元。
17.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出600,000元。
18.2080805 義務(wù)兵優(yōu)待36,000元。
19.2081199 其他殘疾人事業(yè)支出3,896元。
20.2100101 行政運(yùn)行315,672.32元。
21.2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院63,600元。
22.2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理997,636.88元。
23.2101101 行政單位醫(yī)療248,902.08元。
24.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療313,442.18元。
25.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助313,705.43元。
26.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出2,899,434.38元。
27.2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2,249,919.47元。
28.2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展400,000元。
29.2130126 農(nóng)村社會(huì)事業(yè)7,193,012元。
30.2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出80,000元。
31.2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)763,741.78元。
32.2130206 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化170,000元。
33.2130234 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)400,000元。
34.2130315 抗旱80,000元。
35.2130317 水利技術(shù)推廣515,640.61元。
36.2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助430,000元。
37.2200599 其他氣象事務(wù)支出150,000元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出25,279,778.92元。
（1）工資和福利支出10,453,669.90元，其中：30101基本工資2,793,096元、30102津貼補(bǔ)貼3,479,340元、30103獎(jiǎng)金93,738元、30107績(jī)效工資1,758,960元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,218,245.44元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)562,344.26元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)313,705.43元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)84,240.77元、30114醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助150,000元。
（2）商品和服務(wù)支出7,577,838.02元，其中：30201辦公費(fèi)1,384,414.50元、30202印刷費(fèi)50,000元、30205水費(fèi)18,000元、30206電費(fèi)68,000元、30207郵電費(fèi)188,000元、30211差旅費(fèi)400,000元、30213維修（護(hù)）費(fèi)200,000元、30215會(huì)議費(fèi)350,000元、30216培訓(xùn)費(fèi)100,000元、30217公務(wù)接待費(fèi)200,000元、30226勞務(wù)費(fèi)2,849,788元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)560,000元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)127,355.52元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)340,000元、30239其他交通費(fèi)用432,400元、30299其他商品和服務(wù)支出309,880元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6,848,271元，其中：30304撫恤金460,000元，30305生活補(bǔ)助6,388,271元。
（4）資本性支出400,000元，其中：31005公務(wù)用車購(gòu)置400,000元。
2.項(xiàng)目支出10,920,648.88元。
（1）商品和服務(wù)支出1,747,636.88元，其中：30201辦公費(fèi)907,636.88元、30213維修（護(hù)）費(fèi)500,000元、30226勞務(wù)費(fèi)300,000元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)40,000元。
（2）資本性支出6,323,012元，其中：310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,323,012.00元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目51個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,742,500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,742,500元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)760,000元，與上年持平。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為200,000元，與上年持平，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為300次，預(yù)計(jì)接待2500人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算已基本觸底，無(wú)減少空間。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為560,000元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)200,000元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)360,000元，與上年持平。預(yù)計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，報(bào)廢一輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，較上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件4：騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4,168,050.02元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少3,211,014.42元，下降4.19%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少3,378,408.50元，減少的原因是預(yù)算編制更加細(xì)化，支出方向安排較為合理；印刷費(fèi)較上年增加50,000元，增加原因是細(xì)化預(yù)算編制，將印刷費(fèi)單獨(dú)預(yù)算；水費(fèi)較上年增加18,000元，增加的原因是從去年開(kāi)始水費(fèi)由集鎮(zhèn)管理單位收取；電費(fèi)較上年增加2,000元，增加的原因是我鎮(zhèn)電器增多，電費(fèi)增加；郵電費(fèi)預(yù)算較上年減少2,7000元，減少的原因是平臺(tái)費(fèi)用減少；差旅費(fèi)預(yù)算減少203,000元，減少的原因是上級(jí)會(huì)議以視頻會(huì)議為主，參會(huì)人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算較上年增加80,000元，增加的原因是本年大會(huì)開(kāi)展較多，預(yù)算增加；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加12,514.08元，增加的原因是在職人員增多，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少20,000元，減少的原因是公務(wù)用車新購(gòu)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；其他交通費(fèi)用減少5,5000元，減少原因是預(yù)計(jì)租賃車輛費(fèi)用減少；其他商品和服務(wù)支出增加309,880元，增加原因是補(bǔ)助學(xué)校資金增加和退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，明光鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額112,026,087.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)78,181,464.51元，固定資產(chǎn)4,163,269.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程26,778,709.82元，無(wú)形資產(chǎn)2,902,643.56元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,070,281.87元，其中固定資產(chǎn)減少338935.78元。處置房屋建筑物301平方米，賬面原值129600元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入6086.7元，其中出租資產(chǎn)150平方米，資產(chǎn)出租收入6086.7元。
第二部分 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
