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騰沖市明光鎮(zhèn)2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  明光鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 明光鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

明光鎮(zhèn)位于騰北邊陲，東與界頭鎮(zhèn)接壤，南與固?hào)|鎮(zhèn)相連，西接滇灘鎮(zhèn)，北與鄰國(guó)緬甸毗鄰。國(guó)土面積698平方公里，南北長(zhǎng)54.4公里，東西寬12.8公里。轄9個(gè)行政村170個(gè)村民小組，2014年末總?cè)丝?/span>4萬(wàn)余人。主要職能包括貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年黨委政府以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)精神及省委、保山市委、騰沖市委各級(jí)全會(huì)精神，根據(jù)鎮(zhèn)黨代會(huì)確定的發(fā)展思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，樹(shù)牢“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大發(fā)展理念，穩(wěn)固實(shí)施“產(chǎn)業(yè)富邊、工業(yè)強(qiáng)邊、文化興邊、旗幟紅邊、軍（警）民固邊”五大戰(zhàn)略，鞏固邊境維穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會(huì)治理四項(xiàng)重點(diǎn)工作，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)信息化、新型工業(yè)化、特色城鎮(zhèn)化進(jìn)程，全力打好脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)培育、環(huán)境整治、項(xiàng)目建設(shè)、殯葬改革五大攻堅(jiān)戰(zhàn)，以加快鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展為中心，聚焦“大健康和大物流”兩大產(chǎn)業(yè)，以保障和改善民生為根本，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，全力推進(jìn)道路交通、河道治理、集鎮(zhèn)提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，奮力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代明光轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入明光鎮(zhèn)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.明光鎮(zhèn)人民政府

2.明光鎮(zhèn)財(cái)政所

3.明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

4.明光鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心

5.明光鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心

6.明光鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

7.明光鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

明光鎮(zhèn)2020年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有人數(shù)72人，其中：行政在職29人，事業(yè)在職43人（包含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實(shí)有車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

明光鎮(zhèn)2020年度收入合計(jì)96,743,723.80元。其中：財(cái)政撥款收入96,209,076.60元，占總收入的99.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)XX元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入534,647.20元，占總收入的0.55%。與上年對(duì)比增加7,514,567.24元，增長(zhǎng)8.42%，主要原因是上級(jí)財(cái)政撥款增加，特別是疫情防控資金增加、邊民補(bǔ)助增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

明光鎮(zhèn)2020年度支出合計(jì)97,323,317.75元。其中：基本支出21,173,133.10元，占總支出的21.76%；項(xiàng)目支出76,150,184.65元，占總支出的78.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加19,613,328.58元，增長(zhǎng)25.24%，主要原因是上級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障明光鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,173,133.10元。與上年對(duì)比減少1,646,390.34元，下降7.21%，主要原因是在確保各項(xiàng)工作的正確開(kāi)展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，大力壓縮非工資性支出，招待費(fèi)進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,462,824.28元，占基本支出的73.03％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)5,710,308.82元，占基本支出的26.97％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障明光鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出76,150,184.65元。與上年對(duì)比增加21,259,718.92元，增長(zhǎng)38.73%，主要原因是上級(jí)撥付項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況分別為：

1.通過(guò)銀行兌付方式補(bǔ)助給優(yōu)撫、定補(bǔ)人員生活補(bǔ)助、價(jià)格補(bǔ)貼共計(jì)1,628,686.4元;兌付困難殘疾人補(bǔ)助和春節(jié)慰問(wèn)51,600元;兌付2020年沿邊定居補(bǔ)助24,286,500元;撥付村級(jí)保潔公益性崗位人員生活補(bǔ)助720,000元;撥付森林資源培育補(bǔ)助130,198元;撥付森林資源管護(hù)生活補(bǔ)助2,466,000元;撥付明光鎮(zhèn)自治、地鼓塘兩個(gè)疫情防控卡點(diǎn)、自治社區(qū)、麻櫟社區(qū)村民小組卡點(diǎn)人員伙食費(fèi)、牛奶、方便面等生活補(bǔ)助3,080,509.54元;兌付計(jì)生家庭醫(yī)療保險(xiǎn)資助171,400元;考取清華大學(xué)困難學(xué)生助學(xué)金10,000元;撥付惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)844,000元;撥付自治社區(qū)疫情防控邊民舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、“十戶聯(lián)防”優(yōu)秀戶長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金76,000元;撥付烤煙考核村級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)408,100元;撥付家居環(huán)境整治補(bǔ)助1,978,179.9元;撥付黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款貼息資金126,487.5元;撥付2020年省級(jí)陡坡地治理補(bǔ)助資金628,400元;撥付無(wú)害化衛(wèi)生廁所補(bǔ)助1,084,000元;撥付森林撫育補(bǔ)貼130,198元;撥付在養(yǎng)禁食陸生野生動(dòng)物處置補(bǔ)償資金305,800元；兌付產(chǎn)業(yè)扶貧資金530,800元;撥付外出務(wù)工補(bǔ)助243,400元;撥付雨露計(jì)劃補(bǔ)助512,000元;撥付農(nóng)村危房改造補(bǔ)助618,050元;撥付自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助250,000元等。

2.實(shí)施了明光中學(xué)南北路建設(shè)800,000元；自治、麻櫟社區(qū)行政村農(nóng)民體育健身工程項(xiàng)目100,000元；東山、中塘、順龍衛(wèi)生所改擴(kuò)建工程670,000元；東營(yíng)吳上寨村內(nèi)道路250,000元；2019年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目2,900,000元；2020年邊轉(zhuǎn)道路項(xiàng)目資金530,000元；2020年邊轉(zhuǎn)人畜飲水項(xiàng)目90,000元；麻櫟社區(qū)白米莊村內(nèi)道路450,000元；松園、中塘社區(qū)村內(nèi)道路建設(shè)339,000元；自治新寨子美麗村莊建設(shè)1,000,000元；“廁所革命”支出1,700,000元；順龍中心公墓建設(shè)支出304,800元；化解以前年度活動(dòng)場(chǎng)所欠賬3,011,800元；農(nóng)村道路建設(shè)及項(xiàng)目前期費(fèi)580,000元；自治抵邊小集鎮(zhèn)建設(shè)800,000元；東山、沙河、自治、松園、東營(yíng)社區(qū)2020年自然村內(nèi)道路建設(shè)4,909,616元；松園豆地坡民族團(tuán)結(jié)示范點(diǎn)建設(shè)1,000,000元；順龍邊疆黨建長(zhǎng)廊“四位一體”建設(shè)700,000元；麻櫟邊疆黨建四位一體項(xiàng)目4,200,000元；東山村榨油廠建設(shè)項(xiàng)目500,000元；國(guó)土項(xiàng)目6個(gè)滑坡處置經(jīng)費(fèi)250,000元；松園田家莊進(jìn)村道路建設(shè)1,800,000元等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

明光鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96,198,317.75元,占本年支出合計(jì)的98.84%。與上年對(duì)比增加19,318,328.58元，增長(zhǎng)25.13%，主要原因是上級(jí)撥付的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出14,483,961.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.06%。主要用于政府、黨委、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鎮(zhèn)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出，黨建經(jīng)費(fèi)等。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出14,300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于邊境維穩(wěn)、治安管理等經(jīng)費(fèi)支出，“以案定補(bǔ)”鎮(zhèn)級(jí)配套資金。

5. 教育（類）支出2,328,260.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于轄區(qū)代課教師工資，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐后勤工作人員工資、中心學(xué)校開(kāi)展教師培訓(xùn)、教務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，以及中小學(xué)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目支出。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出644,261.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.67%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出28,691,209.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.83%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)民政、社保、財(cái)政部門(mén)撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)等支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金單位部分，統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出5,305,983.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.52%。主要用于社保中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；用于支付本年新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出628,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于退耕還林支出。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4,836,008.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.03%。主要用于村鎮(zhèn)中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付的邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目、萬(wàn)壽菊種植等支出。

12. 農(nóng)林水（類）支出35,127,342.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.52%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員和公用經(jīng)費(fèi)，特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、林業(yè)項(xiàng)目、水務(wù)項(xiàng)目、一事一議項(xiàng)目、“四位一體”項(xiàng)目、壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出以及轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付扶貧項(xiàng)目資金。

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出70,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。只要用于中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金支出。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出150,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于人工影響天氣鎮(zhèn)級(jí)承擔(dān)部分經(jīng)費(fèi)支出。

19. 住房保障（類）支出1,313,815.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于住房公積金單位部分，轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金。

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出804,777.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助、轄區(qū)滑坡處置經(jīng)費(fèi)支出。

23. 其他（類）支出1,800,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.87%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付基金類、興邊富民項(xiàng)目資金。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

明光鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,240,000元，支出決算為593,155.09元，完成預(yù)算的47.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為485,848.09元，完成預(yù)算的88.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為107,307.00元，完成預(yù)算的15.55%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，特別是嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費(fèi)有關(guān)規(guī)定》，公務(wù)接待費(fèi)由就餐單位承擔(dān)了很大一部分。二是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。

2020年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算對(duì)比表

                         單位：萬(wàn)元

    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少210,460.85元，下降26.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加241,820.34元，增長(zhǎng)99.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少452,281.19元，下降80.82%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，特別是嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費(fèi)有關(guān)規(guī)定》，公務(wù)接待費(fèi)由就餐單位承擔(dān)了很大一部分。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少等。三是2020年新購(gòu)置云MG6396野越車(chē)一輛，導(dǎo)致2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算數(shù)較2019年增加181,721.06元,增長(zhǎng)100%；四是因邊境疫情防控、電力改造等原因，日常工作量增加，加上明光鎮(zhèn)道路設(shè)施落后，公車(chē)維修成本增加。云M59102已經(jīng)達(dá)到報(bào)廢程度，但因沒(méi)有批準(zhǔn)處置，繼續(xù)使用，導(dǎo)致維修費(fèi)等增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出485,848.09元，占81.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出107,307.00元，占18.09%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出485,848.09元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出181,721.06元，購(gòu)置車(chē)輛1輛。原水管站云M30115已到達(dá)報(bào)廢，并按照資產(chǎn)處置2020年第34號(hào)進(jìn)行處置。按照工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)日產(chǎn)納瓦拉野越車(chē)一輛，價(jià)格181721.06元，排氣量2.5L。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出304,127.03元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于云MG6396越野車(chē)、云MU2442越野車(chē)、云M59617越野車(chē)、云M59102越野車(chē)、云M56940野越車(chē)在轄區(qū)開(kāi)展疫情防控物資拉運(yùn)巡邏、脫貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)、汛期巡查、家居環(huán)境整治等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出107,307.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出107,307.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,053人（其中：外事接待人次0人）。主要用于明光鎮(zhèn)接待轄區(qū)內(nèi)納稅企業(yè)，上級(jí)部門(mén)到明光檢查工作、開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

明光鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,917,337.82元，與上年對(duì)比減少877,562.48元，下降15.14%，主要原因是勤儉節(jié)約，修訂《明光鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《明光鎮(zhèn)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《明光鎮(zhèn)辦公采買(mǎi)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》等制度，壓縮一般性支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，明光鎮(zhèn)資產(chǎn)總額100,078,030.9元，凈值93,955,805.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)凈值85,165,995.28元，固定資產(chǎn)原值9,138,731.62元，凈值4,502,205.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程凈值1,320,000元，無(wú)形資產(chǎn)原值4,453,304元，凈值2,967,604.96元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50,915,694.4元，其中固定資產(chǎn)增加316,800.56元。本年處置資產(chǎn)賬面原值39,734元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值39,734元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋150平方米，賬面原值78,911.32元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入93,428.1元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度明光鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額119,548.5元，其中：政府采購(gòu)貨物支出119,548.5元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額119,548.5元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2020年明光鎮(zhèn)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8,043,400元，編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排8,043,400元，編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                        騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府

                                                           2021年10月20日