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騰沖市明光鎮(zhèn)2017年部門預(yù)算

基本情況說明

一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。

3.細化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

明光鎮(zhèn)位于騰北邊陲，東與界頭鎮(zhèn)接壤，南與固東鎮(zhèn)相連，西接滇灘鎮(zhèn)，北與鄰國緬甸毗鄰。國土面積698平方公里，南北長54.4公里，東西寬12.8公里。轄9個行政村171個村民小組，2016年末總?cè)丝?萬余人。主要職能，貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施，組織制訂并實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制，發(fā)展村級集體經(jīng)濟，負責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負責(zé)本鎮(zhèn)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。

（二）人員及車輛情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共16個，分別是明光鎮(zhèn)人大、明光鎮(zhèn)政府、明光鎮(zhèn)黨委、明光鎮(zhèn)社會事務(wù)辦、明光鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦、明光鎮(zhèn)社會管理綜合治理辦、明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利組、明光鎮(zhèn)林業(yè)綜合中心、明光鎮(zhèn)人口與計劃生育服務(wù)中心、明光鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、明光鎮(zhèn)交通管理綜合服務(wù)中心、明光鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、明光鎮(zhèn)財政所、明光鎮(zhèn)煙辦，其中行政單位6個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位7個。部門在職實有人數(shù)70人，其中：行政32人，事業(yè)38人，工勤0人；在編實有車輛6輛。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年基本支出1863萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運

轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的74.9％。

（四）政府采購安排情況說明

2017年，我單位按照《騰沖市2017年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（騰政辦發(fā)〔2017〕29號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預(yù)算205萬元，其中:貨物類59萬元，工程類46萬元，服務(wù)類100萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算93萬元，政府性基金0萬元，其他資金112萬元。

四、2017年預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算總收入2490萬元，其中：財政撥款 2490萬元。2017年部門預(yù)算總支出2490萬元，其中：基本支出1863萬元，項目支出627萬元。

（一）基本支出情況

2017年基本支出1863萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運

轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的74.9％。

（二）項目支出情況

2017年項目支出627萬元，主要用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的25.1%。具體項目如下：1.黨建經(jīng)費補助資金40萬元；2.歸還以前年度工程欠款107萬元；3.明光鎮(zhèn)中小學(xué)學(xué)校建設(shè)補助100萬元；4.農(nóng)村土地確權(quán)登記配套資金50萬元；5.防汛、抗旱經(jīng)費50萬元；6.護林防火經(jīng)費30萬元；7.林業(yè)項目經(jīng)費支出20萬元；8.烤煙事業(yè)發(fā)展支出經(jīng)費150萬元；9.農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目30萬元；10.農(nóng)村道路建設(shè)項目50萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額130萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出40萬元，公務(wù)接待費支出90萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少38萬元，減少的主要原因是：通過建立健全行政及財務(wù)管理制度，落實行政單位公務(wù)用車改革制度，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，有效地減少了損失浪費。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2017年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2016年預(yù)算減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年購置公務(wù)用車6輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 40萬元。其中：購置費0萬元，比2016年預(yù)算減少0萬元，2017年無購車計劃；運行維護費40萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，比2016年預(yù)算支出減少20萬元，減少的主要原因，切實落實行政單位公務(wù)用車改革制度及加強執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務(wù)用車管理制度，落實好車輛養(yǎng)護及維修及加油卡等制度，從而規(guī)范公車使用，降低了經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)接待費

2017年公務(wù)接待費開支90萬元，主要用于考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動的接待，比2016年預(yù)算減少18萬元，減少原因嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實施細則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出。

六、專業(yè)性較強的名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府

2017年2月7日