| 索引號 | 01526095-6-04_A/2017-0207001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-07 18:25:55 |
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會議文件 騰沖市明光鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第一次會議文件之十四
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明光鎮(zhèn)2016年地方財政預算執(zhí)行情況
和2017年地方財政預算的報告
（2017年1月15日 在騰沖市明光鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第一次會議上）
李 藝
各位代表、同志們：
受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告我鎮(zhèn)2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算（草案），請予審議。請列席人員提出寶貴意見。
2016年地方財政預算執(zhí)行情況
2016年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領導和鎮(zhèn)人大、紀委的監(jiān)督下，以及各位人大代表的關心支持下，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會，中央經(jīng)濟工作會議及省、市財政工作會議精神，積極應對復雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，緊緊圍繞“攻堅克難挖掘稅收，依法理財強化監(jiān)管，科學優(yōu)化支出結構，充分注重經(jīng)濟效益”的原則，保障了財政收支平穩(wěn)運行，重點支出保障有力，民生事業(yè)全面發(fā)展。
一、財政收入執(zhí)行情況
2016年完成財政總收入4753.1萬元，同比增長6%。
（一）公共財政預算收入完成3330萬元，同比增長7%。分稅種完成情況：增值稅完成919.3萬元，同比增長25%；工商各稅完成782萬元，同比增長25%；農(nóng)業(yè)三稅完成1525.3萬元，同比下降5%；企業(yè)所得稅完成31萬元，同比下降38%；個人所得稅完成14.2萬元，同比下降70%；非稅收入完成58.2萬元，同比增長10%。
（二）上劃收入完成1423萬元，同比增長4%。其中，上劃增值稅完成1170.7萬元，同比增長35.7%；上劃所得稅完成237.3萬元，同比下降53%，上劃耕地占用稅完成15萬元。
2016年財政收入同比增收主要原因：國稅增收幅度較大，國稅收入完成2090萬元，同比增長31%。2016年第四季度，有色金屬市場價格上漲，礦產(chǎn)品市場活躍，鎮(zhèn)域內規(guī)模以上礦山生產(chǎn)積極性有所提高，銷量增加，稅收增長；5月1日后，受“營改增”影響，建筑安裝、服務等營業(yè)稅，由國稅開征，我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資體量較大，致使國稅增收明顯。地稅稅源主要以礦產(chǎn)品銷售、固定資產(chǎn)投資、煙葉稅為主，受礦產(chǎn)品銷售增加及資源稅改革等影響，資源稅、城市維護稅等稅收有所增長。
二、財政支出執(zhí)行情況
2016年，我鎮(zhèn)財政支出堅持“量入為出、確保重點”的原則，按照“一保人員經(jīng)費、二保政權運轉、三保重點建設”的順序安排支出。通過強化預算約束，加強收支管理，優(yōu)化支出結構，控制支出總量，全年實現(xiàn)財政總支出4879萬元，同比減支727萬元，下降13%。其中：本級財力支出2418萬元，同比增支125萬元，增長6%；上級專款支出2461萬元，同比減支852萬元，下降26%。具體執(zhí)行情況：一般公共服務支出1107萬元，國防支出4萬元，公共安全支出89萬元，教育支出187萬元，文化體育與傳媒支出60萬元，社會保障和就業(yè)支出631萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出147萬元，節(jié)能環(huán)保支出5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11萬元，農(nóng)林水事務支出1812萬元，交通運輸支出5萬元，住房保障性支出762萬元，其他支出（基金）59萬元。
三、預算收支平衡情況
（一）上年滾存結余280萬元，其中：1．公共財政預算結余275萬元，2．基金結余5萬元。
（二）本年收入完成6575萬元，其中：1．公共財政預算收入3330萬元，2．上級補助收入3215萬元（含基金補助收入59萬元），3．調入資金30萬元。
（三）本年支出完成6575萬元，其中：1．公共財政預算支出4819萬元，2．基金預算支出59萬元，3．上解支出1697萬元。
（四）收支相抵，年終滾存結余280萬元，其中：1．公共財政預算結余275萬元，2．基金結余5萬元。
四、2016年財政工作情況
（一）切實加強收入征管。頂住稅收任務繁重、財政支出高位運行的巨大壓力，搶抓機遇、主動作為、綜合挖潛，通過國稅、地稅及全鎮(zhèn)各部門的共同努力，做到了鎮(zhèn)域內稅收應收盡收。一是強化財政收入征管的組織領導。財政收入征管領導小組定期開展活動，召開收入分析會，落實任務，傳遞信息，協(xié)調矛盾，財政收入征管有序進行；二是強化稅源監(jiān)控及加大協(xié)稅力度。以稅務部門信息化網(wǎng)絡服務平臺為支撐，及時掌握稅源動態(tài)，加大稅收監(jiān)督管理力度，規(guī)范稅收減免行為，大力清繳欠稅，有效防控稅收流失，加大社會綜合治稅力度，加強稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責任感。三是以“營改增”為推力，全面開展固定資產(chǎn)投資清繳工作。加強對建筑安裝營業(yè)稅的專項清理，加大對鎮(zhèn)域內2016年5月1日前實施的各項固定資產(chǎn)投資清算力度，清算固定資產(chǎn)投資1.25億元（清繳建筑安裝稅375萬元），積極配合地稅三分局，在規(guī)定時限內全部清繳，稅收按時入庫。四是強化非稅收入征管。深化非稅收入征管方式改革，強化收支兩條線管理，加大票據(jù)管理力度，強化非稅收入源頭控制，重點加強國有資產(chǎn)有償使用收入的征管，確保非稅收入及時足額入庫。
（二）傾力保障改善民生。突出重點，科學調度，持續(xù)增加“三農(nóng)”、民生和社會事業(yè)建設支出。“三農(nóng)”補助方面：全年通過“一卡通”發(fā)放的農(nóng)業(yè)支持保護補貼、退耕還林補貼、草原生態(tài)保護、玉米覆膜補貼等資金共計926.4萬元，受益農(nóng)戶高達8417戶，發(fā)放林業(yè)產(chǎn)業(yè)項目扶持資金及公益林生態(tài)補償基金377.8萬元，發(fā)放農(nóng)業(yè)扶持資金78.4萬元實施了馬鈴薯種植、玉米高產(chǎn)創(chuàng)建、種植業(yè)保險等項目。民生方面：城鎮(zhèn)、農(nóng)村最低生活保障支出957.3萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療參合農(nóng)民救助金支出99.8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)臨時救助支出65萬元，孤兒生活補助支出30.5萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金支出140.5萬元，沿邊定居邊民補助支出254.5萬元，五保戶、特困供養(yǎng)人員補助支出12萬元，高齡老人生活補助支出36.8萬元，新農(nóng)合住院補償支出159.2萬元，新農(nóng)合補償基金支出433.7萬元，共計支出2189.3萬元。基礎設施改善方面：協(xié)助各部門積極向上爭取“一事一議”財政獎補、邊境轉移支付、興邊富民等項目資金共計2116.5萬元，建設項目39個，組織實施自治石嶺子、黃草壩、大籠壩、新寨子，麻櫟大園子，東山石洞壩，沙河里頭周，東營大竹園等活動場所建設項目；麻櫟長箐、順龍上龍汪、東營山灣子、自治美靠河村莊道路建設；麻櫟茶山河、順龍尖山腳傳統(tǒng)古村落建設項目；鳳凰社區(qū)美麗宜居鄉(xiāng)村建設項目，沙河片區(qū)邊境轉移綜合示范點項目；邊境一線興邊富民示范點建設等項目，受益人口達2.9萬余人。有效整合扶貧、國土、水利、住建、環(huán)保等部門項目建設資金1111.7萬元，實施了鳳凰壩心自然村綜合整治項目、東山社區(qū)行政村整村推進項目、易地扶貧搬遷農(nóng)戶安居房建設轉貸資金項目、易地扶貧搬遷農(nóng)戶建房補助項目、少數(shù)民族發(fā)展項目、地質災害補助項目、汛期應急處置項目、避災搬遷補助項目、群測群防檢測補助項目、沙河里頭周人飲工程、麻櫟大園子易地扶貧搬遷人飲工程、水毀修復應急搶險工程、中塘河壩溝水毀修復工程、沙河社區(qū)老寨子安全人飲工程、鳳凰社區(qū)鳳凰自然村基礎設施建設工程、紅云生豬養(yǎng)殖場糞污綜合治理工程建設等項目。交通項目到位資金1676.2萬元，正在實施順龍徐家寨村莊道路建設、順龍松山腳村莊道路建設、中塘豐盛壩村莊道路建設、麻櫟大寨三村莊道路建設、松園磨頭街至洪塘橋公路、中塘大橋至茶子園公路及2016年騰沖市明光鎮(zhèn)通村水泥路通暢工程等項目。
（三）強化預算約束。2016年，在財政收入低位運行，財政收、支矛盾更加突出的形勢下，為確保我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展的需要，建立健全相應的財務管理辦法，加強財政收支管理。一是細化部門預算，按照“保工資、保運轉、保重點”的原則，逐級安排預算，優(yōu)先保障工資發(fā)放，并嚴格按照預算執(zhí)行。二是加強支出預算的過程控制，嚴格新增支出項目的審批管理，各預算部門在預算之外新增的支出項目自行統(tǒng)籌解決，財政不再追加預算，切實增強預算的約束力。三是加強支出管理，嚴格執(zhí)行“三規(guī)定、一方案”，嚴控人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，杜絕損失浪費，確保了全年財政實現(xiàn)收支平衡。2016年我鎮(zhèn)三公經(jīng)費支出157.4萬元，同比下降8.7%。
（四）加強制度建設。一是完善管理制度。嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理制度，加強內部管理及內部控制制度，不斷強化財政資金使用效益。二是加強監(jiān)督檢查。先后開展了對扶貧項目資金、社會保障資金、涉農(nóng)資金及 “小金庫”等專項整治行動，認真執(zhí)行《財政違法行為處罰處分條例》，糾正財政違法行為，把主動接受審計、紀委的監(jiān)督作為依法理財?shù)闹匾獌热荩e極配合上級有關部門，參與各項自檢自查專項行動，從源頭上預防和治理腐敗，落實好黨風廉政建設。三是加強隊伍建設。嚴格要求、嚴格管理、嚴格監(jiān)督，不斷提高了財政干部依法行政、依法理財水平。
各位代表，2016年，鎮(zhèn)財政預算目標的實現(xiàn)，是鎮(zhèn)黨委、政府正確領導的結果，是鎮(zhèn)人大和鎮(zhèn)紀委監(jiān)督指導的結果，也是全鎮(zhèn)上下共同努力的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政運行中仍然存在一些困難和問題：經(jīng)濟增長勢頭不強，實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結構單一，財力持續(xù)增長的動力不足，可用財力增長緩慢，基礎設施建設的需要與財力的供給矛盾突出，財政項目資金監(jiān)管和績效管理還需進一步強化。我們將高度重視這些問題，采取切實有效的措施，努力加以解決。
2017年我鎮(zhèn)財政收支預算的指導思想和原則是：深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，加強預算管理，優(yōu)化支出結構，實現(xiàn)財政穩(wěn)中提質、穩(wěn)中增效，增強財政總體實力，實現(xiàn)“保工資、保運轉、保民生、保穩(wěn)定、保重點”總體目標，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。根據(jù)上述指導思想，制定我鎮(zhèn)2017年財政收支預算如下：
一、財政收入預算執(zhí)行情況
2017年預計完成財政總收入5270萬元，同比增收516.8萬元增長11%。
（一）公共財政預算收入完成3575.2萬元，同比增收245.2萬元，增長7%。分稅種完成情況：增值稅1300萬元，同比增收380.7萬元，增長41%；工商各稅665萬元，同比減收117萬元，下降15%；農(nóng)業(yè)三稅1519萬元，同比減收6.3萬元，下降0.4%；企業(yè)所得稅51.2萬元，同比增收20.2萬元，增長65%；個人所得稅20萬元，同比增收5.8萬元，增長41%；非稅收入20萬元，同比減收38.2萬元，下降66%。
（二）上劃收入完成1694.8萬元，同比增收271.8萬元，增長19%，其中上劃增值稅1300萬元，同比增收129.3萬元，增長11%；上劃所得稅373.8萬元，同比增收136.5萬元，同比增長58%。上劃耕地占用稅21萬元，同比增收6萬元，增長40%。
二、財政支出預計執(zhí)行情況
2017年預計全鎮(zhèn)財政預算支出安排2490萬元，主要支出項目：一般公共服務支出1044萬元，國防支出4萬元，公共安全支出65萬元，教育支出226萬元，文化體育與傳媒支出39萬元，社會保障和就業(yè)支出203萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出119萬元，農(nóng)林水事務支出720萬元，交通運輸支出6萬元，國土氣象事務支出3萬元，住房保障性支出61萬元。
三、預算收支平衡情況
（一）上年滾存結余280萬元，其中：1．公共財政預算結余275萬元，2．基金結余5萬元。
（二）本年收入完成4313萬元，其中：1．公共財政預算收入3575.2萬元，2．上級補助收入737.8萬元。
（三）本年支出完成4318萬元，其中：1．公共財政預算支出2490萬元，2．基金支出5萬元，3．上解支出1823萬元。
（四）收支相抵，年終滾存結余275萬元。
四、認清形勢、把握重點，統(tǒng)籌做好2017年各項工作
2017年是實施“十三五”規(guī)劃重要的一年，也是財政工作立足新起點、明確新目標，實現(xiàn)新跨越的重要一年，宏觀經(jīng)濟形勢復雜嚴峻，財政工作任務繁重。財政改革與發(fā)展可謂機遇與挑戰(zhàn)并存，希望與困難同在，扎實做好全年各項財政工作，對實現(xiàn)“十三五”經(jīng)濟社會發(fā)展意義重大。全年重點要抓好以下工作：
（一）積極培植財源，促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。要緊緊圍繞經(jīng)濟發(fā)展這個中心，發(fā)揮財政職能和財政政策的引導、帶動和調控作用，創(chuàng)新生財聚財觀念，在支持經(jīng)濟加速發(fā)展、培植財源上下功夫。一是要加大扶持民營經(jīng)濟發(fā)展的力度，加強對礦山企業(yè)的服務協(xié)調力度，為礦山企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)營造良好氛圍，也為我鎮(zhèn)財政增收提供有力的保障和支撐。二是繼續(xù)推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構的調整，著力在資金、技術、人才等方面支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，支持培育壯大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工為主導的支柱企業(yè)和以茶葉深加工為主的重點企業(yè)，從而實現(xiàn)農(nóng)民增收、財政增長的目的。三是積極申報項目，加快我鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設，積極培育市場體系，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，增加地方財政收入。四是落實稅費優(yōu)惠政策，落實擴大小微企業(yè)減免稅范圍等結構性減稅政策，落實財政激勵政策，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，努力培育新興財源。
（二）以公共財政為框架，理順關系確保重點支出需要。一是按照科學發(fā)展觀的要求，堅持有保有壓原則，在優(yōu)先保證工資正常發(fā)放和機關正常運轉的同時，保證對農(nóng)業(yè)、社保、環(huán)保、科教和基礎設施建設的資金投入。二是對有相對穩(wěn)定收入又負擔公共性和社會性任務的，應發(fā)揮財政資金分配導向作用，財政經(jīng)費安排不增量。三是壓縮各部門非重點類會議、超標準改善辦公條件及高標準接待等一般性消費支出。四是按照市場經(jīng)濟條件下轉變政府職能的需要，進一步理順政府的事權劃分，堅持財權與事權相統(tǒng)一原則，保證政府履行事權的必要支出，逐步消化政府債務，確保各項建設事業(yè)的有序發(fā)展。五是認真做好行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，充分發(fā)揮資產(chǎn)效益，減少不合理支出，杜絕財力的不合理投入和流失。
（三）傾力保障改善民生，促進和諧社會建設發(fā)展。一是加強惠民資金管理。全力做好財政補貼農(nóng)民資金管理和發(fā)放工作，重點加大對補貼項目、補貼資金、補貼對象的審核力度，做到補貼項目實、補貼對象準，補貼資金采取“一卡通”直接兌付群眾。二是繼續(xù)做好社會保障工作。加大對城鎮(zhèn)、農(nóng)村最低生活保障、農(nóng)村危房改造、五保戶供養(yǎng)、高齡老人生活補助等資金的投入力度，努力解決好弱勢群體生產(chǎn)生活困難，不斷提高財政的保障能力，促進和諧社會的建設發(fā)展。三是支持就業(yè)和社會保障，完善落實積極就業(yè)政策，加大就業(yè)和創(chuàng)業(yè)培訓力度。四是深入實施政策性農(nóng)業(yè)保險，不斷增強農(nóng)民抗風險能力。五是支持美麗新農(nóng)村建設。進一步加大對邊境轉移支付、興邊富民、美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村公路通暢工程等項目的爭取力度，著力解決我鎮(zhèn)基礎設施落后問題，努力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。
（四）努力落實財政監(jiān)管，著力提升財政管理績效。一是科學編制財政預算。按照新《中華人民共和國預算法》要求，科學編制年度財政收支預算，報鎮(zhèn)人代會批準。推行“開門預算”和零基預算，提高預算編制的科學性和透明度。強化預算執(zhí)行管理，增強預算的約束力。二是加強財政監(jiān)督檢查和鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管，推進財政內部控制機制建設。三是強化國有資產(chǎn)管理、規(guī)范“三資”代理服務。四是進一步盤活財政存量資金，加強結余結轉資金和暫存款、暫付款管理，加大結轉資金統(tǒng)籌使用力度。五是加強財政干部培訓教育，不斷提高工作效率，認真抓好黨風廉政和反腐防腐工作制度的落實，不斷提高干部隊伍的政治鑒別能力、科學判斷能力、依法行政能力和綜合協(xié)調能力。
各位代表，2017年的任務艱巨，責任重大。我們要在鎮(zhèn)黨委政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大、紀委和社會各界的監(jiān)督支持下，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，解放思想，實事求是，搶抓機遇，堅定信心，克服困難，奮力拼搏，努力完成本次人代會確定的各項財政工作任務，為把我鎮(zhèn)建設成為幸福明光而努力！
大會秘書組 2017年1月14日印
（共印150份）
