| 索引號(hào) | 01526095-6-04_A/2016-0819001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-08-18 15:55:11 |
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騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
第一部分 騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
明光鎮(zhèn)位于騰北邊陲，是騰沖市三個(gè)邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一。全鎮(zhèn)國土面積698平方公里，轄9個(gè)社區(qū)171個(gè)村民小組，2015年末全鎮(zhèn)總?cè)丝?span lang="EN-US">40231人，有傈僳、白、阿昌、景頗等11種少數(shù)民族，少數(shù)民族人口3501人，其中傈僳族2787人。主要職能包括：
1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入明光鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
明光鎮(zhèn)人民政府2015年度末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員30人，事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員6人）。
離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。
在編實(shí)有車輛7輛，公務(wù)用車保有量為15輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
明光鎮(zhèn)人民政府2015年度收入合計(jì)5605.68萬元。其中：財(cái)政撥款收入5605.68萬元，占總收入的100%；其中基本收入2051.71萬元，占總收入的37%，項(xiàng)目收入3493.62萬元，占總收入的62%，基金60.35萬元，占總收入的1%。
二、支出決算情況說明
明光鎮(zhèn)人民政府2015年度支出合計(jì)5923.92萬元。其中：基本支出3324.18萬元，占總支出的56％；項(xiàng)目支出2599.75萬元，占總支出的44％。
（一）基本支出情況
2015年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3324.18萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1570.22萬元，占基本支出的47.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出1753.95萬元，占基本支出的53％。2015年基本支出較上年增加原因是人員增加、工資結(jié)構(gòu)性上調(diào)。
（二）項(xiàng)目支出情況
2015年度用于改善基礎(chǔ)設(shè)施，保障下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2599.75萬元。基本建設(shè)類支出240萬元，占項(xiàng)目支出的9.23%其他資本性支出2359.75萬元，占項(xiàng)目支出的90.77%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)人民政府2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5923.92萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1040.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.57%。主要用于鎮(zhèn)人大、財(cái)政、稅務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、群團(tuán)、黨委等機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)日常支出。
2.國防（類）支出10.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)征兵及民兵訓(xùn)練支出。
3.公共安全（類）支出48.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于鎮(zhèn)內(nèi)消防、綜治維穩(wěn)、司法機(jī)構(gòu)聘用人員經(jīng)費(fèi)及明光鎮(zhèn)邊檢站、派出所、交警隊(duì)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)支出。
4.教育（類）支出393.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.6%，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)代課教師、營養(yǎng)餐工作人員經(jīng)費(fèi)及幼兒園、中小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)支出。
5.文化體育與傳媒（類）支出30.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)文化干事、文化宣傳員人員經(jīng)費(fèi)及文藝隊(duì)、文藝活動(dòng)開展支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出642.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.85%，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)死亡撫恤、傷殘撫恤、定補(bǔ)、城市低保、臨時(shí)救助等民政補(bǔ)助支出，敬老院、老年日間照料中心建設(shè)支出，職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出180萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)計(jì)劃生育宣傳員人員經(jīng)費(fèi)及衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助支出。
8.農(nóng)林水（類）支出2193.5萬元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37%，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)農(nóng)林水機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)和辦公支出，農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出，森林生態(tài)效益補(bǔ)償，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)，抗旱，扶貧等支出。
9.交通運(yùn)輸（類）支出4.95萬元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)交管站人員經(jīng)費(fèi)支出。
10.國土海洋氣象(類）支出2.3萬元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)國土所辦公經(jīng)費(fèi)支出。
11.住房保障（類）支出950.25萬元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16%，主要用于鎮(zhèn)內(nèi)保障性安居工程、農(nóng)村危房改造、住房公積金支出。
12.其他支出427.3萬元占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.46%，主要用于興邊富民、邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目建設(shè)支出及沿邊定居補(bǔ)助支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
明光鎮(zhèn)人民政府2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為186.5萬元，支出決算為172.99萬元，完成預(yù)算的92.76%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為55.51萬元，完成預(yù)算的86.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為117.48萬元，完成預(yù)算的96.3%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，增強(qiáng)預(yù)算的約束力，加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會(huì)、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等公共性、消費(fèi)性支出，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，有效地減少了損失浪費(fèi)。
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少92.57萬元，下降34.86%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8.96萬元，增長/下降13.9%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少83.61萬元，下降41.58%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.51萬元，占32%；公務(wù)接待費(fèi)支出117.48萬元，占68%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55.51萬元。用于公務(wù)用車運(yùn)行支出55.51萬元，主要用于明光鎮(zhèn)人民政府（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出117.48萬元。其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出117.48萬元。主要用于明光鎮(zhèn)人民政府（相關(guān)工作范圍）發(fā)生的接待支出。2015年共接待國內(nèi)1125人次。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
騰沖市明光鎮(zhèn)人民政府
2016年8月18日
