| 索引號(hào) | 01526095-6-04_A/2016-0411001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市明光鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-04-11 19:28:02 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
明光鎮(zhèn)位于騰北邊陲，東與界頭鎮(zhèn)接壤，南與固?hào)|鎮(zhèn)相連，西接滇灘鎮(zhèn)，北與鄰國(guó)緬甸毗鄰。國(guó)土面積698平方公里，南北長(zhǎng)54.4公里，東西寬12.8公里。轄9個(gè)行政村170個(gè)村民小組，2014年末總?cè)丝?/font>4萬(wàn)余人。主要職能，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施，組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，按照《企業(yè)法》，指導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制和建立現(xiàn)代企業(yè)制度，加快我鎮(zhèn)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營(yíng)體制，發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鎮(zhèn)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作，負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
（二）人員及車輛情況
納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共16個(gè)，分別是明光鎮(zhèn)人大、明光鎮(zhèn)政府、明光鎮(zhèn)黨委、明光鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦、明光鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、明光鎮(zhèn)社會(huì)管理綜合治理辦、明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、明光鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利組、明光鎮(zhèn)林業(yè)綜合中心、明光鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育服務(wù)中心、明光鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、明光鎮(zhèn)交通管理綜合服務(wù)中心、明光鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、明光鎮(zhèn)財(cái)政所、明光鎮(zhèn)煙辦，其中行政單位6個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)72人，其中：行政36人，事業(yè)36人，工勤0人；離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人；在編實(shí)有車輛7輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入2380萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 2380萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出2380萬(wàn)元，其中：基本支出1950萬(wàn)元，項(xiàng)目支出430萬(wàn)元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出1950萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)
轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的81.9％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年項(xiàng)目支出430萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的18.1%。具體項(xiàng)目如下： 1.基層政權(quán)建設(shè)補(bǔ)助資金50萬(wàn)元；2.歸還以前年度工程欠款100萬(wàn)元；3.明光鎮(zhèn)學(xué)校建設(shè)補(bǔ)助60萬(wàn)元；4.明光鎮(zhèn)殯葬改革配套資金58萬(wàn)元；5.明光鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元；6.明光鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)、集鎮(zhèn)建設(shè)配套144萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額168.5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出108萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少18萬(wàn)元，減少的主要原因是：通過建立健全行政及財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會(huì)、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等公共性、消費(fèi)性支出，有效地減少了損失浪費(fèi)。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購(gòu)置公務(wù)用車7輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 60.5萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少0萬(wàn)元，2016年無(wú)購(gòu)車計(jì)劃；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，比2015年預(yù)算減少4萬(wàn)元，減少的主要原因，切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務(wù)用車管理制度，落實(shí)好車輛養(yǎng)護(hù)及維修及加油卡等制度，從而規(guī)范公車使用，降低了經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)開支108萬(wàn)元，主要用于考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)工作等公務(wù)活動(dòng)的接待，比2015年預(yù)算增加/減少14萬(wàn)元，減少原因嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行明光鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報(bào)賬程序，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待不予報(bào)銷，從而減少了接待支出。
