| 索引號 | 01526098-0-04_A/2016-0901001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 其他資金信息 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 10:53:47 |
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曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算公開說明
第一部分 曲石鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市曲石鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機構(gòu)代碼為01526098-0，財政預(yù)算代碼為999002，單位所在地為曲石鎮(zhèn)曲石社區(qū)，單位執(zhí)行會計制度為其他。主要職能為：
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務(wù)教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦市人民政府交辦的其它事項。
（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹
2015年，我鎮(zhèn)財政支出在堅持“量入為出，確保重點”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費、二保政權(quán)運行、三保重點建設(shè)”的順序安排支出，逐步將財政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問題，包括農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)上。此外鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)還積極向上級有關(guān)單位爭取邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目 一事一議項目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)項目等項目資金。這些項目工程的建設(shè)，將為該區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟搭建了較好的平臺。這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及財源建設(shè)，為今后曲石經(jīng)濟的騰飛，打下堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1、行政單位：曲石鎮(zhèn)人民政府；
2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：曲石鎮(zhèn)財政所；
3、其他事業(yè)單位：曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，曲石鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，曲石鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心，曲石鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，曲石鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)中心；
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度末實有人員編制84人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制54人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。
實有車輛編制7輛，公務(wù)用車保有量為7輛。
第二部分 2015年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度收入合計3353.96萬元。其中：財政撥款收入3353.96萬元，占總收入的100%；上級補助收入3353.96萬元，占總收入的100%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度支出合計4075.90萬元。其中：基本支出2821.99萬元，占總支出的69.24％；項目支出1253.91萬元，占總支出的30.76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
2015年度用于保障曲石鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2821.99萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的49.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的50.99％。
2015年度用于保障曲石鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1253.91萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4036.22萬元,占本年支出合計的99.03%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出768.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.03%。主要用于職人員工資、辦公經(jīng)費等支出；
2.國防（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于征兵工作支出；
3.公共安全（類）支出13.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；
4.文化教育支出114.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.85%，主要用于文化教育事業(yè)支出；
5.文化體育與傳媒支出32.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%，主要用于文化廣播人員工資支出；
6.社會保障和就業(yè)支出486.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.05%，主要用于退休人員經(jīng)費及社會保障就業(yè)支出;
7.醫(yī)療衛(wèi)生支出139.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出；
8.農(nóng)林水支出1466.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的36.34%，主要用于農(nóng)業(yè)項目開發(fā)、對村級一事一議補助等支出；
9.交通運輸支出16.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.41%，主要用于交管站人員工資支出。；
10.國土海洋氣象等支出14.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%，主要用于地震以及氣象事務(wù)支出；
11 .住房保障支出980.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.30%，主要用于職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為80.81萬元，支出決算為80.21萬元，完成預(yù)算的99.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為38.21萬元，完成預(yù)算的98.63%；公務(wù)接待費支出決算為42.00萬元，完成預(yù)算的99.83%。
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少6.85萬元，下降7.87%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.57萬元，下降6.30%。；公務(wù)接待費支出決算減少4.27萬元，下降9.23%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格新增支出項目的審批管理，增強預(yù)算的約束力，加強支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，有效地減少了損失浪費。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出38.21萬元，占47.64%；公務(wù)接待費支出42.00萬元，占52.36%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排0（相關(guān)單位）因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出38.21萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行支出38.21萬元。主要用于鎮(zhèn)政府所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2015年度，曲石鎮(zhèn)人民政府開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
3.公務(wù)接待費支出42.00萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。0
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出42.00萬元。主要用于鎮(zhèn)政府發(fā)生的接待支出。曲石鎮(zhèn)人民政府2015年共接待國（境）外來訪團組63個，來訪外賓1701人次。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲石鎮(zhèn)人民政府2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出706.60萬元。其中行政單位運行經(jīng)費671.94萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運行經(jīng)費34.06萬元。
（二）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
曲石鎮(zhèn)人民政府
2016年8月18日
