| 索引號 | 01526098-0/20250320-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-20 10:46:56 |
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曲石鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分曲石鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 曲石鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
曲石鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.承辦曲石鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（退役軍人服務(wù)站）、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心（新時代文明實(shí)踐所）、綜合行政執(zhí)法隊(duì)（政府專職消防隊(duì)、消防工作站）、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議和省委十一屆五次全會、保山市委五屆六次全會、騰沖市委三屆六次全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和親臨騰沖重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”，以“保基本、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)、樹典型”為工作主線，以兜牢風(fēng)險(xiǎn)底線為基本點(diǎn)，以激勵財(cái)源培植為著力點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，用好財(cái)政政策空間，提高資金效益和政策效果，以高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政服務(wù)保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
曲石鎮(zhèn)編制2025年部門預(yù)算單位共8個。其中：財(cái)政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個；事業(yè)單位3個。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
曲石鎮(zhèn)2024年末實(shí)有人員編制87人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制51人；在職在編實(shí)有72人，其中：行政人員26人（含機(jī)關(guān)工勤人員3人），事業(yè)人員43人，財(cái)政全額保障72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入23231110元，其中：一般公共預(yù)算23231110元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加860018.72元，同比增長3.84%，主要原因為本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入23231110元，其中：本年收入23231110元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23231110元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加860018.72元，同比增長3.84%，主要原因為本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出23231110元。財(cái)政撥款安排支出23231110元，其中：基本支出22441110元，比上年預(yù)算增加554117元，同比增長2.53%，主要原因為本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出790000元，比上年預(yù)算增加560000元，同比增長243.48%，主要原因為本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致基本支出增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運(yùn)行128501.44元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、鎮(zhèn)人大公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010301行政運(yùn)行8934792.78元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、政府公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010350事業(yè)運(yùn)行624163.21元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績效支出。
2010401行政運(yùn)行229895.92元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2013101行政運(yùn)行1241525.12元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2013150事業(yè)運(yùn)行823262.05元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績效支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4413696元，主要用于村組干部人員工資、工作經(jīng)費(fèi)支出。
2013601行政運(yùn)行228484.72元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2013901行政運(yùn)行260095.84元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2013950事業(yè)運(yùn)行2999428.77元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2050202小學(xué)教育458800元，主要用于小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1030432.96元，主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2080899其他優(yōu)撫支出50000元，主要用于其他優(yōu)撫支出支出。
2101101行政單位醫(yī)療166355.71元，主要用于行政人員醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療284751.35元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助291684.8元，主要用于行政、事業(yè)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11243.61元，主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險(xiǎn)支出。
2210201住房公積金772824.72元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金支出。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門/單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目13個，政府采購預(yù)算總額555200元，其中：政府采購貨物預(yù)算248000元、政府采購服務(wù)預(yù)算307200元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲石鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)336000元，較上年減少360000元，下降51.72%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲石鎮(zhèn)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，預(yù)計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲石鎮(zhèn)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為96000元，與上年基本持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待1125人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲石鎮(zhèn)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為240000元，較上年減少360000元，減少60%，原因?yàn)闇p少了公務(wù)用車購置，其余主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
曲石鎮(zhèn)2025年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2025年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)993285.38元，比上年預(yù)算減338684.43元，同比減25.43%，原因是：政府機(jī)關(guān)大力壓減支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，曲石鎮(zhèn)資產(chǎn)總額742366238.71元，其中，流動資產(chǎn)151128375.65元，固定資產(chǎn)2659445.1元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程188688532元，無形資產(chǎn)1839.13元，其他資產(chǎn)0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
