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曲石鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2025年3月14日 在曲石鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

副鎮(zhèn)長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主任  歐陽建玲

（2025年3月14日）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將曲石鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)鎮(zhèn)三屆人大五次會(huì)議審查，并請(qǐng)列席人員提出意見。

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和主要工作完成情況

2024年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關(guān)部門的大力支持配合下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大各項(xiàng)決議，把財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展放在更加突出的位置，全力以赴組織收入、保障支出、防范風(fēng)險(xiǎn)，較好完成了鎮(zhèn)三屆人大三次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（一）2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

財(cái)政收入完成情況。全年完成財(cái)政總收入4164萬元，同比增9.99%。其中：一般公共預(yù)算收入完成2811萬元，分稅種完成情況：增值稅640萬元，資源稅67萬元，城建稅62萬元，房產(chǎn)稅36萬元，印花稅30萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅25萬元，土地增值稅85萬元，車船使用稅45萬元，煙葉稅1672萬元，耕地占用稅4萬元，個(gè)人所得稅4萬元，企業(yè)所得稅132萬元，環(huán)境保護(hù)稅8萬元；非稅收入完成1萬元。

財(cái)政支出完成情況。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出3400萬元，同比減2116萬元，減38.36%。其中：政府性基金預(yù)算支出192萬元，一般公共預(yù)算支出3208萬元（一般公共服務(wù)支出1310萬元，教育支出141萬元，文化旅游體育與傳媒支出28萬元，國(guó)防支出1萬元，公共安全支出3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出151萬元，衛(wèi)生健康支出119萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出71萬元，農(nóng)林水支出1243萬元，交通運(yùn)輸支出30萬元，自然資源海洋氣象等支出15萬元，住房保障支出80萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元）。本級(jí)財(cái)力支出2068萬元，同比減138萬元，減6.26%；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出1332萬元，同比減1978萬元，減59.76%。

收支平衡情況。本年收入完成5

.195萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2811萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2384萬元（返還性收入44萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1332萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付961萬元，其他補(bǔ)助47萬元）。本年支出完成5195萬元，其中：一般公共預(yù)算支出3208萬元，基金預(yù)算支出192萬元，上解支出1795萬元（專項(xiàng)上解1014萬元，體制上解575萬元，其他上解164萬元，一次性上解42萬元），收支相抵平衡。

（二）2024年主要工作完成情況

加強(qiáng)稅源管理，提升征管質(zhì)效。2024年，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，緊盯年初目標(biāo)任務(wù)，克服經(jīng)濟(jì)下行及政策性減收等困難，配合稅務(wù)部門做好稅收征管，努力培植財(cái)源，竭力挖潛增收，全力以赴補(bǔ)齊短板，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)稅源監(jiān)控，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目認(rèn)真分析研判，跟蹤好稅源情況及項(xiàng)目支撐點(diǎn)，解決好稅收征管中出現(xiàn)的矛盾和問題，進(jìn)一步優(yōu)化稅收環(huán)境，規(guī)范稅收秩序。同時(shí)強(qiáng)化非稅收入管理，加大對(duì)國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入、罰沒收入管理力度，確保非稅收入足額征收。

優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障能力。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，努力壓縮一般性支出，確保預(yù)算收支平衡。執(zhí)行好黨和政府帶頭過緊日子要求，壓縮各類會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)及公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。加大民生事業(yè)支出，保障惠民利民資金投入。及時(shí)足額兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、草原補(bǔ)貼、小額信貸貼息等利民惠民補(bǔ)貼。健全專項(xiàng)資金盤活機(jī)制，積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持等項(xiàng)目順利實(shí)施，解決涉及群眾切身利益的問題，提升群眾滿意度。

筑牢安全底線，隱患風(fēng)險(xiǎn)有效防范。始終把維護(hù)社會(huì)大局安全穩(wěn)定貫穿財(cái)政工作各方面全過程，始終堅(jiān)持保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)在支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化全過程運(yùn)行監(jiān)控。加強(qiáng)債務(wù)管理，全年做到化債有序、管債有力。2024年兌付債務(wù)資金420萬元，支付歷史遺留工程項(xiàng)目欠款75萬元，債務(wù)規(guī)模逐步下降。強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，摸清債務(wù)底數(shù)，杜絕新增政府隱性債務(wù)。多渠道爭(zhēng)取資金，兌付曲石小江流域土地儲(chǔ)備項(xiàng)目征地、遷墳等補(bǔ)償資金1441.76萬元，有效解決歷史遺留問題，防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。

加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，管理效能有效提高。發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，加強(qiáng)財(cái)政資金管理、防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制，嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)資金審核審批管理流程，強(qiáng)化從源頭到末梢的監(jiān)督。深入推進(jìn)財(cái)政工作規(guī)范化水平，差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷和政府采購網(wǎng)上超市審批有序開展。加強(qiáng)票據(jù)監(jiān)管，規(guī)范使用各類專用票據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，避免“坐收坐支”等違規(guī)行為發(fā)生。加大預(yù)決算信息公開力度，積極接受社會(huì)監(jiān)督，讓財(cái)政在監(jiān)督的陽光下健康運(yùn)行。

各位代表，2024年全鎮(zhèn)財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行，是深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的結(jié)果，是鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大有效監(jiān)督和大力支持的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒看到，在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作中仍存在以下問題：一是稅源增收難度大，實(shí)體稅源尤其是新增稅源少；二是財(cái)政收支矛盾突出，可用財(cái)力難于滿足“三保”、教育、社會(huì)保障等重點(diǎn)剛性支出不斷增加的需求。我們高度重視這些問題，將認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，加大工作力度，主動(dòng)對(duì)接政策，采取有力措施努力加以解決。

二、2025年財(cái)政預(yù)算（草案）

（一）指導(dǎo)思想

2025年預(yù)算編制和財(cái)政工作總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)省市委全會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)的工作要求，以“保基本、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)”為工作主線，以兜牢風(fēng)險(xiǎn)底線為基本點(diǎn)，以激勵(lì)財(cái)源培植為著力點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，用好財(cái)政政策空間，提高資金效益和政策效果，以高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政服務(wù)保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支因素的基礎(chǔ)上，2025年全鎮(zhèn)收支預(yù)算建議如下：

（二）2025年財(cái)政收支預(yù)算情況

財(cái)政收入預(yù)算情況。2025年財(cái)政總收入計(jì)劃完成4465萬元，較上年增301萬元，增7.23%；一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2961萬元，同比增150萬元，增5.34%。分稅種完成情況：增值稅713萬元，資源稅50萬元，城建稅87萬元，房產(chǎn)稅25萬元，印花稅44萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅21萬元，土地增值稅60萬元，車船使用稅100萬元，煙葉稅1672萬元，耕地占用稅14萬元，個(gè)人所得稅13萬元，企業(yè)所得稅137萬元，環(huán)境保護(hù)稅14萬元；非稅收入完成11萬元。上劃收入預(yù)計(jì)完成1504萬元，其中上劃增值稅713萬元，企業(yè)所得稅718萬元，個(gè)人所得稅67萬元，耕地占用稅6萬元。

財(cái)政支出預(yù)算情況。根據(jù)2024年結(jié)算口徑計(jì)算，2025年鎮(zhèn)本級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為2323萬元。主要支出項(xiàng)目：一般公共服務(wù)支出1969萬元，教育支出46萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出140萬元，衛(wèi)生健康支出76萬元，自然資源海洋氣象事務(wù)支出15萬元，住房保障支出77萬元。

（三）2025年財(cái)政工作重點(diǎn)

注重稅源培植，壯大本級(jí)財(cái)力。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，構(gòu)建“財(cái)稅牽頭、部門配合、信息共享”的依法協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，密切跟蹤重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源的變化情況，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。拓寬稅收渠道，保持財(cái)政增收的連續(xù)性。全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，搶抓鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策機(jī)遇，積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金。加強(qiáng)非稅收入組織力度，確保財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)足額將非稅繳入國(guó)庫。

突出民生建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作的根本目的，不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜住、兜準(zhǔn)、兜牢民生底線，提高財(cái)政資源配置效率。根據(jù)年初預(yù)算合理調(diào)度資金，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難群眾救助、養(yǎng)老服務(wù)、醫(yī)療保障、教育發(fā)展等方面的投入力度，及時(shí)發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼資金，確保惠民惠農(nóng)政策不折不扣落實(shí)到位。加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色產(chǎn)業(yè)資金扶持力度，不斷改善群眾的生產(chǎn)、生活條件，堅(jiān)持在發(fā)展中保障和改善民生。

嚴(yán)守財(cái)經(jīng)底線，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。壓減低效無效支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，力保年度“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，切實(shí)扛牢“三保”政治責(zé)任，堅(jiān)持把“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，預(yù)算優(yōu)先安排、資金優(yōu)先撥付、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先化解，全力以赴保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。建立健全防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出，牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。加大對(duì)預(yù)算內(nèi)投資、社會(huì)保障資金、基本建設(shè)投資、邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興等專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，加快撥付進(jìn)度，充分發(fā)揮資金使用效益。

堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管，保障資金安全。完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，跟蹤監(jiān)測(cè)資金績(jī)效，著力構(gòu)建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位財(cái)政資金使用監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度和“三重一大”要求，堅(jiān)持大額資金使用、工程項(xiàng)目招投標(biāo)等集體討論、民主決策，自覺維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，確保財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。持續(xù)做好財(cái)政預(yù)決算信息公開，擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)、政府采購、惠農(nóng)資金等信息公開工作，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，保障廣大群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

各位代表，做好2025年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，認(rèn)真執(zhí)行本次大會(huì)決議，接續(xù)奮斗、真抓實(shí)干，賡續(xù)前行、奮楫爭(zhēng)先，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)、攻堅(jiān)克難的決心，努力完成年初既定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)曲石鄉(xiāng)村全面振興做出積極貢獻(xiàn)！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。