| 索引號 | 01526098-0/20231020-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-20 09:34:42 |
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保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度部門決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
3.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4.保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
5.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6.根據(jù)上級人民政府規(guī)定的職責(zé)，做好古鎮(zhèn)保護有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。
8.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
9.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
10.推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
11.辦理上級人民政府交辦的其他事項.
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
過去一年是極為重要、意義重大的一年。黨的二十大為新時代新征程黨和國家事業(yè)發(fā)展、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)指明了前進方向、確立了行動指南。我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在市委、市人民政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)依靠全鎮(zhèn)各族人民，按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅定信心、感恩奮進、克難攻堅，全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中向好，各項重點工作順利推進。、
主要經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)中提質(zhì)。面對疫情和經(jīng)濟下行壓力，著力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展工作，經(jīng)濟發(fā)展實現(xiàn)穩(wěn)中提質(zhì)。一般公共預(yù)算收入，固定資產(chǎn)增長，年末全鎮(zhèn)農(nóng)村金融機構(gòu)存款余額增長；各項貸款余額，推動金融更好服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。全面落實助企紓困支持政策和社會基本保險費“降、緩、返”政策，積極服務(wù)企業(yè)發(fā)展。
項目建設(shè)平穩(wěn)推進。牢固樹立抓項目就是抓發(fā)展，抓發(fā)展就要抓項目的鮮明導(dǎo)向。主動謀劃、快速推動、優(yōu)化保障，以項目助推經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施條件，多方籌措資金。
招商引資成效初顯。嚴(yán)格落實市委、市人民政府“1+3+5+19”招商引資工作體系，千方百計抓招商引資，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭招商，依托農(nóng)民專業(yè)合作社，包裝宣傳曲石特色資源和產(chǎn)業(yè)，吸引外來資金助推曲石發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：
1.曲石鎮(zhèn)黨委
2.曲石鎮(zhèn)人民政府
3.曲石鎮(zhèn)人大
4.曲石鎮(zhèn)群團組織
5.曲石鎮(zhèn)財政所
6.曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
8.曲石鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
9. 曲石鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
10.曲石鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.曲石鎮(zhèn)黨委
2.曲石鎮(zhèn)人民政府
3.曲石鎮(zhèn)人大
4.曲石鎮(zhèn)群團組織
5.曲石鎮(zhèn)財政所
6.曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
8.曲石鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
9. 曲石鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
10.曲石鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年末實有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度收入合計40,846,326.46元。其中：財政撥款收入40,796,326.46元，占總收入的99.88%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計減少4,744,334.22元，下降10.41%。其中：財政撥款收入減少4,794,334.22元，下降10.52%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入增加50,000.00元，主要原因是受經(jīng)濟下行影響、疫情防控沖擊，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費縮減。二是財政撥款項目收入較上年大幅減少。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度支出合計43,496,326.46元。其中：基本支出21,481,255.52元，占總支出的49.39%；項目支出22,015,070.94元，占總支出的50.61%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少6,785,435.63元，下降13.49%。其中：基本支出減少5,294,575.10元，下降19.77%；項目支出減少1,490,860.53元，下降6.34%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。主要原因是：一是基本支出較上年減少5,294,575.1元，主要為嚴(yán)格厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費壓減所致。二是項目支出較上年減少1,490,860.53元，其中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出減少1,397,712.64元，自然災(zāi)害防護資金支出減少420,000.00元，農(nóng)村道路建設(shè)資金支出減少1,470,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出21,481,255.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出19,136,200.76元，占基本支出的89.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,345,054.76元，占基本支出的10.92％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出22,015,070.94元，與上年對比減少1,490,860.53元，下降6.34%。項目支出減少的主要原因是部分項目尚未完工，未達到資金撥付條件，財政資金撥付支出減少，項目支出較上年減少。主要項目開支及開展工作情況如下：
1.危房改造補助專項資金支出152,000.00元，主要用于農(nóng)村危房改造建設(shè)補助；
2.邊境轉(zhuǎn)移支付資金支出2,810,000.00元，主要用于衛(wèi)生廁所改建、活動場所、道路硬化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
3.林業(yè)專項資金支出1,331,480.20元，主要用于天然林停伐補助、森林撫育、退耕還林到期撫育補助；
4.財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目支出2,771,875.16元，主要用于清河社區(qū)下表院鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項目、曲石大龍井民族團結(jié)示范村建設(shè)項目、曲石秧草塘農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)項目、小額貼息、雨露計劃及相關(guān)鄉(xiāng)村振興發(fā)展項目建設(shè)等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43,014,726.46元，占本年支出合計的98.89%。與上年相比減少3,420,083.63元，下降7.37%，主要原因：一是人員經(jīng)費減少3,109,181.66元，其中工資福利支出增加444,961.61元，對個人和家庭的補助支出減少3,554,143.27元；二是公用經(jīng)費減少1,627,793.44元，其中主要為勞務(wù)費減少67,092.5元、維修(護)費減少601,727.66元、公務(wù)用車運行維護費減少98,933元、工會經(jīng)費減少13,056.34元等。三是項目支出較上年減少1,490,860.53元，其中主要為社會福利經(jīng)費減少256,000.00元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興收入減少1,397,712.64元，自然災(zāi)害防護資金收入減少420,000.00元，農(nóng)村道路建設(shè)資金收入減少1,470,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出11,844,000.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.53%。主要用于：人大事務(wù)462,563.81元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)6,203,610.29元，統(tǒng)計信息事務(wù)135,455.57元，財政事務(wù)343,843.65元，群眾團體事務(wù)117,458.48元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)4,575,568.80元，組織事務(wù)5,500.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出9,986.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于國防動員支出9,986.00元
4.公共安全（類）支出32,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于司法支出32,000.00元。
5.教育（類）支出811,575.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.89%。主要用于普通教育支出662,600.00元、進修及培訓(xùn)支出148,975.01元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出303,097.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.70%。主要用于文化和旅游支出303,097.89元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,822,857.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.56%。主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)支出69,478.80元、民政管理事務(wù)支出134,340.00元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,482,552.64元、就業(yè)補助支出141,000.00元、撫恤支出41,846.40元、社會福利支出200,000.00元、殘疾人事業(yè)支出3,640.00元、臨時救助支出750,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,795,178.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.17%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出413,181.17元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出310,000.00元、公共衛(wèi)生支出208,000.00元、計劃生育事務(wù)支出55,060.00元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出808,937.67元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.49%。主要用于自然生態(tài)保護支出1,500,000.00元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,063,916.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.47%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出567,281.26元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出496,635.20元。
12.農(nóng)林水（類）支出20,996,901.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的48.81%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,735,145.21元、林業(yè)和草原支出2,603,836.83元、水利支出485,087.62元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2,771,875.16元、農(nóng)村綜合改革支出4,400,957.00。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出210,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.49%。主要用于自然資源事務(wù)支出60,000.00元、氣象事務(wù)支出150,000.00元。
19.住房保障（類）支出895,212.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.08%。主要用于保障性安居工程支出152,000.00元、住房改革支出743,212.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出730,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.70%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出730,000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為346,000.00元，支出決算為191,371.00元，完成年初預(yù)算的55.31%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算140,657.00元，占總支出決算的73.50%；公務(wù)接待費支出決算50,714.00元，占總支出決算的26.50%，具體是國內(nèi)接待費支出決算50,714.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為346,000元，支出決算為191,371.00元，完成年初預(yù)算的55.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為140,657.00元，完成年初預(yù)算的56.94%；公務(wù)接待費支出決算為50,714.00元，完成年初預(yù)算的51.22%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是曲石鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細(xì)化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理；二是因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生，加強公車運行維護的管理避免不必要的外出，公務(wù)用車次數(shù)頻率減少；四是繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少147,219.00元，下降43.48%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少98,933.00元，下降41.29%；公務(wù)接待費支出決算減少48,286.00元，下降48.77%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1、2022年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平，原因是：2022年無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2、2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算140,657.00元元，較上年支出減少98,933.00元，下降41.29%。其中:本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為140,657.00元，較上年減少98,933.00元，下降41.29%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：加強公車運行維護的管理避免不必要的外出，公務(wù)用車次數(shù)頻率減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算50,714.00元，較上年減少48,286.00元，下降48.77%。公務(wù)接待支出減少的主要原因是：本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、項目建設(shè)、疫情防控等重點工作和其他日常工作往來鎮(zhèn)村以及出城參加各項會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級督導(dǎo)巡查組對曲石鎮(zhèn)各項工作督導(dǎo)檢查接待支出，以及上級部門對本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、項目建設(shè)、疫情防控、黨建等工作進行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動的相關(guān)接待費用發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,098,244.60元，比上年減少2,055,251.60元，下降49.48%,主要原因分析2022年度開展家居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、基層黨建、疫情防控、項目建設(shè)等重點工作，鎮(zhèn)村兩級視頻會議次數(shù)減少，職工外出辦理各種業(yè)務(wù)減少，從而使網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費用減少、差旅費減少、培訓(xùn)費減少以及各項人員經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于黨委、政府、人大等行政單位機關(guān)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費等支出，其中：辦公費220,336.10元；水費20,000.00元，電費85,179.61元；郵電費165,861.17元；差旅費21,428.00元；維修（護）費2,600.00元；會議費73,560.60元；公務(wù)接待費50,714.00元；培訓(xùn)費650.00元；勞務(wù)費1,137,808.18元；工會經(jīng)費146,943.66元；公務(wù)用車運行維護費140,657.00元；其他商品和服務(wù)支出279,316.44元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額680,194,824.47元，其中，流動資產(chǎn)150,416,566.98元，固定資產(chǎn)9,800,199.40元，對外投資及有價證券0元，在建工程118,758,192.32元，無形資產(chǎn)12,006.00元，其他資產(chǎn)401,207,859.77元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加447,429,066.22元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額346,858.16元，其中：政府采購貨物支出29,550.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出317,308.16元。授予中小企業(yè)合同金額343,507.98元，占政府采購支出總額的99.03%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支 出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
