| 索引號 | 01526098-0-/2022-0116001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-16 11:31:20 |
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曲石鎮(zhèn)2022年部門預算公開目錄
第一部分 曲石鎮(zhèn)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 曲石鎮(zhèn)2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分曲石鎮(zhèn)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制訂并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3.承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制訂社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。5.制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7.指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8.制訂和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.承辦曲石鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務中心、社會保障服務中心、農業(yè)中心、林業(yè)服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖的重要指示精神，堅定不移貫徹創(chuàng)新、協調、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，認真貫徹“以收定支”原則，樹立“過緊日子”思想，進一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預算績效評價體系，提高資金使用效率，為實現曲石高質量發(fā)展提供財力支撐。
二、預算單位基本情況
納入2021年部門預算編報的單位共7個，分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務中心、社會保障服務中心、農業(yè)中心、林業(yè)服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心。其中：財政全額供給單位7個；部分供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制51人。年末在職實有78人，其中：財政全額保障78人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年曲石鎮(zhèn)人民政府財政總收入預計完成4394萬元，其中：一般公共預算3137萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2022年曲石鎮(zhèn)人民政府本級財政財力為2430萬元，其中，本年收入3430萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2430萬元（本級財力2430萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2022年曲石鎮(zhèn)人民政府預算總支出2430萬元。其中，基本支出2327萬元。
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預算支出24萬元，主要反映人大事務支出。“201（類）－03（款）” 預算支出901萬元，主要反映政府及相關機構支出。201（類）－05（款）” 預算支出13萬元，主要反映統(tǒng)計事務支出。“201（類）－06（款）” 預算支出46萬元，主要反映財政事務支出。“201（類）－29（款）” 預算支出12萬元，主要反映社團事務支出。“201（類）－31（款）” 預算支出402萬元，主要反映黨委及相關機構事務支出。“203（類）－06（款）” 預算支出3萬元，主要反映國防動員方面的支出。“205（類）－02（款）” 預算支出52萬元，主要反映中、小、幼教育事務支出，“205（類）－08（款）” 預算支出14萬元，主要反映黨校事務支出。“207（類）－01（款）” 預算支出37萬元，主要反映群眾文化事務支出。“208（類）－05（款）” 預算支出166萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務支出。“208（類）－08（款）” 預算支出5萬元，主要反映其他優(yōu)撫支出。“210（類）－01（款）” 預算支出38萬元，主要反映社會保障服務中心事務支出。““210（類）－11（款）” 預算支出87萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。“212（類）－01（款）” 預算支出55萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。“212（類）－01（款）” 預算支出68萬，主要反映小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出。“213（類）－01（款）” 預算支出271萬元，主要反映農業(yè)支出。“213（類）－02（款）” 預算支出68萬元，主要反映林業(yè)支出。“213（類）－03（款）” 預算支出56萬元，主要反映水利支出。“213（類）－07（款）” 預算支出10萬元，主要反映農村綜合改革支出。“220（類）－05（款）” 預算支出15萬元，主要反映人工影響天氣支出。“221（類）－02（款）” 預算支出87萬元，主要反映住房公積金支出。
（二）當年本級財力支出按經濟科目分類情況
按經濟科目分類，支出分別為機關工資福利支出預算1100萬元，機關商品和服務支出預算359萬元，對事業(yè)單位資本性補助預算83萬元，對個人和家庭的補助預算888萬元。（其中：基本支出2327萬元，項目支出103萬元）。基本支出：2022年年初預算數為2327萬元 ，比上年預算增75萬元，同比增長3%。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。項目支出：2022年年初預算數為103元，比上年預算增51萬元，同比增長98%。其中：地方政府債券置換利息支出38萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，采購預算資金68.12萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2022年一般公共預算 “三公”經費預算總額34.6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出24.7萬元，公務接待費支出9.9萬元，“三公”經費預算數與上年決算數持平。
（一）因公出國（境）費
2022年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，比上年預算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務用車購置及運行維護費
2022年公務用車購置及運行維護費24.7萬元，與上年基本持平，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2022年公務接待費開支9.9萬元，與上年基本持平，主要用于公務接待。
八、重點項目預算績效目標情況
曲石鎮(zhèn)財力有限，年初預算撥款僅保工資、保運轉，無財力安排項目支出。下一步，對于上級下達的項目，我單位將繼續(xù)推進上級預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
機關運行經費310萬元，較上年預算增加45萬元。變化的主要原因是：勞務費預算較上年增加，原因是臨時工工資增加、物價上漲等因素導致行政運行成本增加。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況。
第二部分 曲石鎮(zhèn)2022年部門預算表
具體詳見附件4：曲石鎮(zhèn)2022年部門預算公開表。
