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騰沖市曲石中心衛(wèi)生院2014年度部門決算

第一部分  騰沖市曲石中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)28人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)36人；在編實(shí)有車輛1輛。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

第二部分  2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分  騰沖市曲石中心衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖市曲石中心衛(wèi)生院部門（單位）決算總收入7,697,595.92元，其中：財(cái)政撥款收入4,040,743.38元，占總收入的52%；事業(yè)收入3,656,852.54元，占總收入的48%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出4,601,233.37元，其中：基本支出4415872.47元，占總支出的96％；項(xiàng)目支出185,360.90元，占總支出的4％。

（一）基本支出情況。2014年用于包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的32％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的68％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出185,360.90元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,593,788.28元,占本年支出合計(jì)56%。與上年對(duì)比減少7%原因分析醫(yī)院業(yè)務(wù)支出增多。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出2,593,788.28元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）外交支出0元。

（三）國防支出0元。

（四）公共安全支出0元。

（五）教育支出0元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2014年騰沖市曲石中心衛(wèi)生院部門（單位）2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年騰沖市曲石中心衛(wèi)生院部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,154.43元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4,154.43元，比2013年決算增加3114.43元，主要用于保障救護(hù)車（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年年騰沖市曲石中心衛(wèi)生院部門（單位）共執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少27515.10元，主要用于接待上級(jí)督導(dǎo)單位產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說明

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。