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騰沖市界頭鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市界頭鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.加強黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強基層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責任制，推進本鎮(zhèn)機關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村工作，動員社會力量參與村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進經(jīng)濟發(fā)展。負責編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鎮(zhèn)村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟發(fā)展水平，增加村民收入。

3.強化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。推進網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟社會管理權(quán)限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實施綜合管理。承擔本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、統(tǒng)計管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會和全國財政工作會議精神，全面落實習近平總書記考察云南重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)的工作要求。把規(guī)范管理、財政可持續(xù)運行放在更加突出的位置，著力從加強財政資源統(tǒng)籌、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、防范化解財政風險、兜牢基層“三保”底線等方面持續(xù)發(fā)力，以高質(zhì)量財政工作服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制106人，其中：行政編制40人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制66人。在職實有94人，其中：財政全額保障94人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入48,729,548.32元，其中：一般公共預(yù)算47,493,119.82元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,236,428.5元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加5,600,282.85元，同比增長12.98%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致部門財務(wù)總收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入47,493,119.82元，其中：本年收入47,493,119.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款47,493,119.82元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

財政撥款收入比上年預(yù)算增加4,363,854.35元，同比增長10.12%，主要原因是本年一般公共預(yù)算收入增加，導(dǎo)致部門財政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出48,729,548.32元。財政撥款安排支出48,729,548.32元，其中：基本支出32,412,091.82元，比上年預(yù)算增加1,634,326.35元，同比增長5.31%，主要原因人員支出預(yù)算增加。是；項目支出15,081,028.00元，比上年預(yù)算增加2,729,528.00元，同比增長22.10%，主要原因是收入預(yù)算增加，財力增加，可安排用于事業(yè)發(fā)展的項目資金增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運行支出251,026.16元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及人代會會議經(jīng)費；

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出8,755,921.77元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行支出390,608.07元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出4,557,852.00元，主要用于政府臨時人員工資及辦公專項經(jīng)費；

2010401一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運行支出872,184.12元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出2,704,829.64元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2013150一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行支出1,366,298.27元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運行支出637,234.52元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2013816一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—食品安全監(jiān)管支出20,000.00元，主要用于食品安全經(jīng)費；

2013901一般公共服務(wù)支出—社會工作事務(wù)—行政運行支出496,809.84元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2040699公共安全支出—司法—其他司法支出10,000.00元，主要用于司法支出；

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出310,000.00元，主要用于武裝經(jīng)費和消防經(jīng)費；

2050202教育支出—普通教育—小學教育支出545,200.00元，主要用于營養(yǎng)餐改善計劃人員工資、代課教師工資、教育發(fā)展支出；

2070204文化旅游體育與傳媒支出—文物—文物保護支出20,000.00元，主要用于文物保護支出；

2080299社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出1,908.00元，主要用于六十年代精簡退職人員職工生活補助；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,554,600.96元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,000,000.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出600,000.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工死亡撫恤金；

2081006社會保障和就業(yè)支出—社會福利—養(yǎng)老服務(wù)支出39,840.00元，主要用于臨時人員養(yǎng)老保險支出；

2081902社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出460,000.00元，主要用于低保補助；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出249,937.55元，主要用于職工醫(yī)療支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出428,405.96元，主要用于職工醫(yī)療支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出350,357.35元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17,115.31元，主要用于職工醫(yī)療補助支出；

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行支出564,240.37元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出3,455,042.09元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)支出1,074,368.04元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出479,469.08元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；

2130504農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出800,000.00元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2130505農(nóng)林水支出—鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—生產(chǎn)發(fā)展支出1,999,000.00元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費；

2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助支出11,814,920.00元，主要用于村社區(qū)人員工資及村組工作經(jīng)費；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出1,165,950.72元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

2249999災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出500,000.00元,主要用于應(yīng)急搶險救災(zāi)工作經(jīng)費。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目23個，政府采購預(yù)算總額1,061,300.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算581,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算480,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

界頭鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計650,000.00元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

界頭鎮(zhèn)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：我鎮(zhèn)暫無因公出國（境）需要，未安排預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費

界頭鎮(zhèn)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為400,000.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為580次，共計接待5120人次。

與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算無變化的原因是：經(jīng)測算，公務(wù)接待費批次、人次基本與上年持平，公務(wù)接待費預(yù)算無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

界頭鎮(zhèn)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為250,000.00元，與上年持平，無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務(wù)用車運行維護費250,000.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是我單位本年無公車購置計劃；公務(wù)用車運行維護費與上年減少的主要原因是奉行節(jié)約理念，竭力減少公車運行維護費用。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

界頭鎮(zhèn)2025年共申報項目14個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目0個。財政預(yù)算安排0元。本單位無重點項目績效目標申報。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

界頭鎮(zhèn)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排5,341,148.00元，較上年較少49,716.56元，下降0.92%，原因是：嚴格落實過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，界頭鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2,111,123,080.48元，其中，流動資產(chǎn)204,365,834.85元，固定資產(chǎn)2,163,341.43元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程275,499,235.83元，無形資產(chǎn)260,417.11元，其他資產(chǎn)1,628,834,251.26元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,126,803.15元，其中固定資產(chǎn)減少140,119.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)76項，賬面原值487,677.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表